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绩效自评报告
为贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔20xx〕10号）精神，按照《中共周口市委周口市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（周发〔20xx〕6号）、《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔20xx〕11号）等文件要求，县财政局研究制定了《20xx年度绩效自评结果抽查复核工作方案》（太财字〔20xx〕30号）》（以下简称“工作方案”），完善了“财政部门+业务部门+第三方评价机构”自评抽查复核联动工作机制，对20个项目和2个部门整体支出进行自评抽查复核，目前已全部完成，现将抽查复核结果公示如下：
（一）复核范围：20xx年度绩效自评中抽取的20个项目支出和2个部门整体支出。
（二）复核内容：为绩效目标编制、预算执行、绩效指标设置、运行成本控制、目标完成、可持续发展能力以及满意度情况等方面，同时考量单位自评工作的及时性、规范性和自评报告工作质量。
此次共抽查复核20个项目支出和2个部门整体支出，涉及预算资金10215.46万元。抽查复核依据上报资料和实地核查进行综合评价。经评价，项目支出自评价复核评级为“优”的19个，为“良”的1个；2个部门整体支出自评价复核评级均为“优”。项目支出自评工作质量为“优”的19个，为“中”的1个；2个部门整体支出自评工作质量均为“优”。总体来说，绩效自评工作质量较好。
从抽查复核结果可以看出，抽查复核的部门和单位已按照要求对本部门和项目基本上做到了应评尽评，但是上报的自评报告反映成绩较多，项目存在问题分析较少。主要问题如下：
（一）预算执行率低。
20个项目中，有2个项目预算未执行完毕，2个部门中，有1个部门预算未执行完毕。其主要原因是年初预算不够精准、科学，申请资金超出实际需求，致使资金无法完全支出，造成资金闲置沉淀，资金效益低下。
一是预算单位对绩效自评相关政策和工作要求的意识不够，绩效自评工作缺乏组织，工作草草了事，对项目的完成情况、指标的完成情况缺乏深入的分析。
二是被抽查部门（单位）业务科室工作人员对绩效管理工作不重视，绩效自评工作参与较少，目前自评工作主要由财务人员完成，但财务人员对项目实际完成情况不够了解，评价打分容易出现偏差。
三是部分单位对评价打分依据未进行取证留档。出现自评指标打分欠缺相关证据，例如部分项目对服务对象满意度进行调查缺乏登记记录，致使无法准确、全面、客观地反映绩效评价情况。
（三）自评报告提到的问题及原因分析流于形式。
通过抽查发现，预算单位提交的自评价报告过于模板化，报告内容主要针对项目立项背景和实施内容进行描述，对绩效目标和指标的分析不够详细。自评报告中遇到的扣分点，未进行归纳分析挖掘存在的原因，提出的问题不够深入，也没有提出进一步改进措施。
（一）提高预算测算准确性。
建议预算单位充分考虑以往项目的实际支出和未来的支出计划，科学合理的编报下年预算。在项目执行过程中，做好预算执行监控工作，如发现资金闲置的情况，及时调减相应资金，上交财政统筹安排，提高资金使用效益。
（二）提高绩效管理意识，完善自评工作质量。
建议预算单位重视自评工作，加强绩效意识，按照政策要求自行成立自评工作组，明确责任分工，项目自评价时，必须要求项目负责人参与，在项目前期准备阶段和实施过程中，注意项目绩效设置和完成情况的相关佐证材料收集工作，注意归纳整理项目实施的数据统计、项目文件等材料，以便佐证相关绩效目标的设置及实现程度。
（三）提升预算管理知识。
建议预算单位进一步加强对预算绩效管理相关政策文件的学习和运用，转变自身思想观念，切实做到花钱必问效、无效必问责。客观真实地进行自我评价，完善绩效目标和指标的分析程度，主动发现并挖掘存在的问题，积极寻求解决办法，提高工作质量。
绩效自评报告
根据《省民政民生工程绩效评价办法》，结合我县实际，对全县困难人员救助工程（包括农村居民最低生活保障、特困人员供养及机构运行维护、孤儿基本生活保障、生活无着人员社会救助、困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴）、社会养老服务体系建设和智慧化养老2个项目进行了认真的自评，现将自评情况报告如下：
（一）项目立项情况。
1、规划编制合理，审批到位。由县政府出台了《县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，县政府办出台了《县城乡居民最低生活保障工作暂行办法（试点）》、《县城乡低保审批权限委托下放工作实施方案（试点）》、《县农村特困失能半失能人员集中护理工作方案》、《县开展失能半失能特困人员集中养护工作试点实施方案》、《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量和构建多层次养老服务体系行动计划的通知》等文件，规范全县各项民政民生工程实施，将养老服务业发展纳入县“十三五”发展规划及城乡总体规划。
2、机制建立及时，执行到位。统筹推进全县养老服务业发展，未成年人保护、低保专项治理、残疾人“两项”补贴等联席会议制度。由民政、消防、卫健、市场监督、等部门参与的的联席会议制度，在协调研究、问题解决、部署任务等方面发挥着重要的作用。
3、绩效目标合理、指标明确。严格按照各项工作的绩效目标，将绩效目标进行细化，并设定了清晰的产出和效果指标，指标细化、量化、可衡量，20xx年已全部完成绩效目标任务。
（二）资金落实情况。
高龄津贴，居家养老服务补贴、运营补贴，一次性建设补贴等根据申报验收达标后，经审核按相应的拨付手续及时拨付资金。
（三）项目管理情况。
1、宣传政策到位。通过宣传单、宣传手册、村务公开栏等方式大力宣传各项民政民生工程政策，提高政策知晓率。
2、程序规范到位。各类资金发放类工程，严格按照申报审批审批程序，社会养老服务体系建设严格按照招投标程序。
3、公示监督到位。通过“县人民政府”网及时向社会公示困难人员救助工程资金发放情况，主动接受社会监督。
4、档案管理到位。补助对象档案规范、完整，档案资料齐全。
5、资料报送及时。民生报表和各类资料及时报送，保证了报送材料和报表的齐全、真实、准确。
6、责任落实到位。签订目标责任书，省、市、县三级目标责任书中的目标任务明确，管理责任落实到位。
（四）财务管理情况。
资金使用合规专款专用。各项资金实行了专账核算，并做到专款专用，项目资金及时纳入财政年初预算管理。发放类补贴全部通过财政涉农资金平台直接打卡发放。
（五）项目产出。
1、目标完成率100%。
1）.农村居民最低生活保障。我县现有农村低保对象21090户，30383人，占全县农业人口3.7%，自7月1日始，全县城乡低保标准统筹，为585元/人.月，月人均补322.3元，年发放标准由4500元提高至7020元，确保低保标准高于扶贫标准，全面实现低保线与扶贫线“两线合一”。按月累计发放全年农村低保金12240万元，分a、b、c三类进行管理，实行差额救助，定期复核，动态调整，做到应保尽保，应退尽退、按标施保，使低保兜底保障制度得到了不折不扣地贯彻落实。
2).特困人员供养和机构维护。我县现有五保供养对象10280人，占全县总人口1%。其中集中供养1283人，分散供养8997人。20xx年五保户供养标准：分散每人每月560元，集中每人每月670元。累计打卡发放五保供养资金7200万元。失能特困人员422人，半失能人员574人，共计发放护理补贴403万元。
散居孤儿1-6月每人每月900元，7-12月每人每月1050元），同时在全县开展孤儿走访、调查和评估工作，切实保障了孤儿和事实无人抚养儿童基本生活权益。
通过优化救助服务，充分利用救助管理机构现有设施开展照料服务。建立受助人员返乡地域间联动协作机制，年度提供返乡救助88人次。
困难残疾人生活补贴14347人，按月足额打卡发放护理补贴949.46万元。，生活补贴871.89万元。
6).城市社区养老服务设配建率达到85%以上，县级居家养老服务指导中心1个、乡镇养老服务指导中心9个、社区和村级养老服务站95个，覆盖率达到60%。
（六）项目效益。
社会效益影响较好。各项资金和工作经费纳入了年度财政预算，按标准按时打卡发放到户。各类津贴、补贴的发放提高了生活困难各类民政群体生活质量，推动了我县的民政事业的发展。全县养老服务设施均运行有序正常，城乡居家养老服务设施便于老年人开展休闲娱乐活动，发挥了全社会弘扬敬老、养老、助老优良传统的作用。
（一）养老机构提质增效。
150张床位以上的养老机构6家100%设立了医务室；
利用社会力量运营养老机构床位占比达45%。自20xx年，我县计划利用三年时间，对全县敬老院开展服务质量提升工程，计划总投资1500万元，每所敬老院平均50万元。按照敬老院服务质量建设情况要求，健全完善各项规章制度、配备工作人员、设置配套用房、敬老院院内外修缮粉刷、院民寝室和公共用房添置彩电、空调和沙发等基础设施，更换院民床单被套等。截至目前27所敬老院完成服务质量改造提升任务。35所敬老院全部取得消防许可或备案。
质量提升工作领导小组，依据《县社会办养老院服务质量星级评分表》，对10所社会办养老机构进行逐项检查评分。根据得分情况，评定三星4家，二星4家，一星2家。全年发放奖励资金44万元.
（二）集中护理创新模式。
自20xx年元月8日，县第一家通过公建民营转型专供全县特困供养五保老人护理的护理院试运营以来，已累计入住234位失能人员，逐步提高生活不能自理特困人员集中供养率。
依据《特困人员生活自理能力评估表》，联合卫生部门，对全县特困人员开展生活自理能力评估。全县共评估出特困失能人员996人，鼓励特困失能人员入住失能人员集中护理点，或当地敬老院。集中供养460人，集中供养率46.2%。对不愿意集中供养的特困失能人员签订协议书，并责令乡村加强监护，确保分散供养特困失能人员生活安全。通过政府购买服务为特困供养人员开展居家养老服务，年服务达8600人次。
1.民生工作相关管理体制和运行机制不够健全。一是收入评体体系不够完善，家庭收入核算比较困难。二是各项保民生制度之间的衔接不够，当前实施的保民生社会救助制度包括最低生活保障、特困人员供养制度、医疗救助等，在实施中存在多头管理，条块分割的问题。
2.看病难问题仍比较突出。五保对象大多年老体弱，患病率高，看病交押金及患大病住院治疗发生的巨额费用新农合报销外尚有很大缺口，看病难仍是目前棘手的事情。
3.基层救助网络信息化共享不够，部门间资源共享不足。在目前基层工作人员力量薄弱的情况下，如能充分发挥信息化将显得尤为重要。
1.完善保民生的管理机制与运行机制。建立部门联动、社会参与的多边机制，加强相关部门、单位之间与其他社会组织间的沟通与合作，定期交流信息，协调行动，建立统一的服务工作平台，办理各类民生工作的受理、审查、申报、资金发放，避免多头申报、多头救助，缺失救助，实现救助项目互补和救助效能最大化。
2、目前我县城乡养老服务服务中心覆盖率已达60%，可在管理模式、管理人员选聘、经费等方面存在不足。建议出台城乡养老服务机构长效运行管理机制，切实落实人员、经费等，从而有效解决制约农村社区养老服务机构发展的管理长效运营问题。
绩效自评报告
（一）项目概况。
主要用于病死畜禽无害化处理和打击乱丢乱埋病死畜禽行为，有效预防、控制和扑灭动物疫病，保障动物及动物产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全。保障畜牧业健康发展和群众食品消费安全。
（二）项目绩效目标。
按照规定对生猪无害化进行日常监管，做到全区病死畜禽统一收集、密闭运输、集中处理、杜绝病死畜禽乱丢乱扔和私自处理，确保动物食品安全，促进畜牧业健康发展，让人民群众吃上放心肉。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果，维持畜牧业健康可持续发展。
（三）项目实施情况分析。
1、项目资金管理情况：我区无害化处理经费实行申报制，由区畜牧水产事务中心负责审核入账，做到了专项资金专户储存、专户管理、专款专用、凭证完善、台账清楚、无虚假报账现象。
2、项目资金安排情况：严格控制在预算安排的专项经费43.98万元以内，及时拨付到位，资金到位率100%。
3、项目资金使用情况：所有资金均按计划使用，于20xx年12月前全部完成拨付，专款专用，无截留、挤占、挪用等现象。同时我出台了财务管理制度、专项资金分配制度、内部管理等制度，全部实施专人管理、规范操作，会计核算真实、完整，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。
4、项目组织情况分析：项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。
（一）绩效评价目的。
推进重大动物疫病防控、畜禽产品质量安全监管，推动畜牧业平稳、健康、可持续发展。
（二）绩效评价工作过程。
项目前期准备：一是与湘乡市朗坤生物科技有限公司签订湘潭市岳塘区委托病死畜禽收集、运输及无害化处理服务经营协议书；二是每月按时统计、报送无害化处理相关资料；三是由区畜牧水产事务中心审核无害化处理数据。
项目组织实施：每月无害化处理完成100%，确保病死畜禽及产品得到及时处理，减少环境污染，对动物疫病的传播起到了防控作用，促进畜牧业健康发展，让人民群众吃上放心肉。
项目分析评价：项目绩效完成率100%，群众满意度100%。保障畜牧业的健康发展和公共卫生安全。
1.项目经济性分析。
一是项目成本（预算）控制情况：根据相关财务数据，项目实际到位资金43.98万元，实际支出43.98元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。二是项目成本（预算）节约情况：根据相关财务数据，项目实际到位资金43.98万元，实际支出43.98万元，使用率100%。
2.项目效率性分析。
（1）项目的实施进度。
截止绩效评价日，项目已全部完成。
（2）项目完成质量。
项目完成情况好。
3.项目效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
项目按预期时间完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
项目经济效益：防止病死畜禽流入市场，保障畜牧业经济健康发展。社会效益：防止动物疫病传播、保障动物及动物产品安全、保障公共卫生安全、畜牧业健康发展和人民群众食品消费安全。生态效益：确保产品安全、环境安全，有效保护生态环境。
项目社会影响：预保护环境安全、公共卫生安全、食品安全，保障畜牧业可持续发展。群众满意度100%。
项目评价结论：项目依照区级的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。项目总体评分为99分。
无
无
无
绩效自评报告
1、单位职责职能。
秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展内、妇、儿、外、骨伤、肛肠、心脑血管、糖尿病、针灸按摩、口腔、眼科、中医美容及社区医疗服务。
2、机构设置及人员情况。
我院属于差额拨款事业单位，核定编制数139名，在职在编人员133人，合同人员167人、临时人员29人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况。
（1）进一步推进“清廉医院”建设，巩固行风专项整治成效。
（2）持续推进全国文明城市创建、爱国卫生“7+3”专项行动。
（3）积极应对中医医院等级评审的改革，提升服务能力，强化日常指标数据上报和管理，做好现场迎检准备，顺利通过二级中医医院等级医院复审。
（4）推动贯彻落实州、市《促进中医药传承创新发展的实施方案》，不断发挥突出中医药特色优势，做好专科建设，按照上级部门的统筹规划，积极申报1-2个省级重点专科（老年病、治未病），1-2个州级重点专科（内二科、妇科），申报至少一个州级中医质控中心，以专科建设为抓手推动医院高质量发展。
（5）逐渐解决人才问题，加强人才梯队建设，加大“内培外引”力度，争取引入1-2名学科带头人解决高层次人才紧缺突出问题。围绕学术经验继承、传承团队建设，狠抓名老中医专家传承工作室建设，培养延续好中医药人才团队。
（6）全面启动drg付费（病历）系统运行，完善医院互联网+建设。以电子病历4级-5级为目标，对医院医疗信息系统进行重造，建设范围包括了医院his、lis、pacs、电子病历、辅助决策、合理用药、院内手麻系统、临床路径以及支撑硬件等。优化便民服务及门诊流程，基于国医在线平台，完善以挂、缴、查为主要功能，以自助机，公众号为载体，打造为病人就诊提供便利为主要目的互联网医院。
（7）针对业务用房严重不足，部分医疗服务功能无法实现，制约医院发展并影响质量安全等问题，亟待加大基础建设力度，积极争取医院扩建建设项目落地，申请、争取政府支持医院后面云龙社区土地，完成扩建。
（8）中医药文化传播。高位推动，拓宽宣传渠道，提升医院“五名工程”品牌影响力，多方式、多举措、多渠道做好中医药的文化宣传。
（9）持续做好疫情防控及疫苗接种工作。根据上级的指导和安排，在现有有限的条件下，努力做好疫情防控和疫苗接种工作。
（10）加强经济管理。稳中求进，规范财务管理，做好财务预算、决算，内控管理，保障医院运营平稳、提质增效的良性发展。
（二）当年履职总体目标、工作任务。
1、在上级党委的领导下，认真贯彻落实新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，全面加强党对公立医院的领导，加强公立医院党的建设，充分发挥各党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，确保了医院党建工作的顺利开展。
2、深化公立医院改革，坚持医院公益性。
3、加强中医药建设，促进中医事业的发展。
4、加强质量与安全管理，提高中医服务实力和竞争力。
5、提高行政后勤保障的精细化管理，加强服务意识和办事效率。
6、加强医院信息化管理。
7、规范防艾工作，强化监督与管控。
8、健全机制，认真落实健康扶贫工作。
9、积极开展惠民便民活动，提高医院的公益保障能力。
10、发挥中医药优势，使医院公益性质更加明显。
（三）当年整体支出绩效目标。
1、深入推动党建、业务双融合双促进，做到“规定动作不走样”、“自选动作有创新”“党建工作得实效”，全院呈现出团结协作、快速发展的良好态势，各项工作均创同时期历史最高水平。
2、进一步建立健全各项规章制度，使医疗管理水平得到提升。
3、执行院科两级质量管理责任制，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规。
4、提高中医护理水平，发挥中医护理特以和优势。
5、进一步强化医务人员控感知识，提高医务人员的控感行为，使我院的控感工作更规范化。
6、加强药事管理，提升质量保障。、
7、加绅重点学科建设，提高服务能力。
8、全面落实医改要求，推进医院科学发展。
9、加大人才培养，重视人才梯队建设。
10、扎实推进医保工作。
11、扎实推进公共医疗服务，提高医院的公益保障能力。
12、中医药防治艾滋病工作稳步推进。
13、加强完善健康扶贫工作和家庭医生签约服务工作。
14、提升医院文化建设。
（四）预算绩效管理开展情况。
1、绩效目标方面：预算单位均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。
2、绩效跟踪方面：重点推进以预算单位为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况。
1、预算批复情况。
根据《开远市财政局关于下达20xx年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔20xx〕1号）开远市中医医院20xx年度部门预算支出批复情况如下（金额单位：万元）：
20xx年部门财务总收入1,326.26万元，其中：一般公共预算1,326.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
20xx年部门预算总支出1,326.26万元。财政拨款安排支出1,326.26万元，其中：基本支出1,326.26万元，与上年对比减少180.42万元，主要原因分析上年预算总收入包含退休人员经费及绩效考核资金；项目支出0万元。
2、整体收支情况。
（1）整体收入情况。
20xx年医院总收入17,698.14万元，其中：一般公共预算财政拨款本年总收入2,389.41万元，事业总收入9,251.47万元，其他总收入6,057.26万元。
（2）整体支出情况。
20xx年医院总支出16,166.09万元，其中：基本支出14,915.15万元，项目支出1,250.94万元，基本支出中，人员经费支出3,887.97万元，公用经费11,027.18万元。
3、预算执行情况。
根据本单位工作实际，年初预算批复仅为本单位人员经费预算，本年实际收入数，除包含年初人员经费外，还包含财政项目补助收入及单位事业收入，本单位严格按照相关项目资金收支要求，围绕业务开展情况实现收支，定期公布经费收支情况，确保资金及时支付，提高资金的使用率，保证了相关工作开展及时、高效。
（一）绩效目标完成情况。
20xx年初的绩效目标细化、量化为63个绩效指标，截止20xx年12月31日，实际完成绩效指标59个，未全部完成绩效指标4个。
（二）绩效目标未完成原因分析。
由于年初绩效指标设置较高，疾病诊断分组（drgs）入组数、cmi值、绩效考核方案执行率、危重病人抢救成功率等4个绩效指标对应工作任务未全部完成。
持续深化综合医改工作、助力“健康中国”战略实施，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，以二级甲等中医医院复审为契机，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、预防和康复任务。经过自评，最终得分97.6分，自评等级为优。
（一）投入情况分析。
投入总分15分，得分15分，具体情况分析如下：
目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。
预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。
（二）过程情况分析。
过程总分20分，得分19分，扣分原因：本年预算执行率为87.06%，未达到95%。具体情况分析如下：
预算执行情况：20xx年度结转结余变动率为-23.45%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。
预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。
资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。20xx年度固定资产使用率为100%。
（三）产出情况分析。
产出总分35分，得分32.1分，具体情况分析如下：
20xx年重点工作办结率达100%。20xx年设定绩效指标70条，截止20xx年12月31日，实际完成绩效指标68条，实际完成率和完成及时率为97%，质量达标率为100%。
（四）效果情况分析。
效果总分30分，得分30分，具体情况分析如下：
社会效益：提升医院管理服务水平，树立良好的医院形象。发挥中医药优势，使医院公益性质更加明显。
生态效益：医疗废物回收率100%。
行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。
社会公众或服务对象满意度：患者和医护人员对部门履职效果的满意程度较高。
（一）主要问题及原因分析。
1、固定资产管理有待进一步规范。
报废的固定资产有待及时核销，进一步规范固定资产的监管制度，及时核销报废资产。
2、单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
（二）改进的方向和具体措施。
1、报废的固定资产及时报市财政局审批并按规定核销。逐步规范全面预算。
2、预算编制明细化、合理化。
1、20xx年在市财政局的正确领导下，我单位坚持稳中求进，积极作为，在各方面工作中严格要求。在今后的工作中严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率。
2、中医医院要谋求生存与发展，就要把握住政府对中医药大力支持的机遇，把中医绩效考核作为推动中医院健康持续发展的动力源。从我院的当前实际情况出发，从六个方面提出经营构想。
3、提高中医服务实力和竞争力，建立在我市中医药服务中的“龙头”地位。首先，必须加强培育和充分发挥中医药特色优势，坚持中医院姓“中”的办院方向，承担起全区中医药技术服务的传、帮、带任务，以“简、便、验、廉”的中医药服务优势，赢得更广泛的病人群。其次，中医院提高综合服务实力，又必须实现较高水平的中西医有机结合，通过引进设备，加强人才培养，吸收现代医学的发展成果，实现传统中医与现代医学的有机结合，这既符合中医院的服务功能，满足群众不同层次的就医需求，又给专科提供广阔的发展空间，提高医疗安全水平，提高中医院的市场竞争力，实现社会效益、经济效益、医院发展三者兼得。
无。
残联项目绩效自评报告
为加强玉山县残疾人联合会财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【20xx】34号）、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔20xx〕8号）、《玉山县财政局关于开展20xx年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》（玉财绩〔20xx〕7号）等文件的要求，本单位于20xx年12月底，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：
（一）机构职能及组成。
玉山县位于江西省东北部，面积1731平方公里，人口约63万，约有残疾人3.8万。20xx年，玉山县残联根据残疾人事业发展的特点、难点入手，充分利用社会资源，建立了分工协作的组织管理网络，基本形成了社会化残疾人服务体系，做到了底数清、职责明，全面提高残疾人事业发展水平。
（二）人员结构和内控情况；
玉山县残疾人联合会共有预算单位1个，包括玉山县残疾人联合会。编制人数8人，其中：参公编制8人；实有人数18人，其中：在职人数8人，包括参公人员8人。
（三）部门整体收支情况。
1、20xx年预算收入927.61万元，其中财政拨款927.61万元。
2、全年决算支出927.61万元，其中基本支出927.61万元。
（一）根据《玉山县财政局关于印发玉山县县级预算绩效目标管理暂行办法的通知》（玉财绩【20xx】4号）和《玉山县财政局关于开展20xx年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》（玉财绩【20xx】7号）对本单位20xx年度的整体支出进行了自评。在自评过程中，结合本单位的实际情况，核实数据、查阅资料归纳汇总等，最后形成绩效评价自评报告。
（二）根据《20xx年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分，玉山县残疾人联合会得分97分，部门整体支出绩效为“优秀”。
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降，所有支出都实行先预算再支出，项目经费专款专用，无挪用滥用资金现象。
20xx年，我单位各项工作取得了良好的成绩，但也存在一些问题和困难。主要是年初预算数编制不够全面，如政府采购不确定性，预算编制难以全面细致。
五、
通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。
残联项目绩效自评报告
按照你局《关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》（泸财[20xx]241号）精神，县残联对20xx年度财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。现将具体自评报告如下：
（一）机构组成。
按照《关于县残联与民政局分设通知》（泸机编发[20xx]8号）通知，20xx年泸定县残疾人联合会机构正式单列，明确残疾人联合会机关为群众团体机关，核定机关事业编制3名，正科级单位。
（二）机构职能。
贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法律和法规，协助县政府研究、制订全县残疾人人事业的规划和措施，并组织实施；密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；承担乡人民政府残疾人协调委员会的日常工作；承办县人民政府及上级残疾人联合会交办的其他事项。
（三）人员概况。
核定机关事业编制3名，实有参公人员3名，其中：理事长1名（正科级），二级主任科员1名，四级主任科员1名。退休人员1名，临聘人员2名。
部门财政资金收入情况。
20xx年一般公共预算财政预算收入286.49万元，其中人员经费49.79万元，商品和服务10.21万元，对个人和家庭补助收入15.98万元，项目收入210.51万元。
部门财政支出情况。
20xx年一般公共预算财政拨款支出289.46万元，其中基本支出75.98万元（工资福利支出：49.79万元，商品和服务支出10.21万元，对个人和家庭补助支出15.98万元），项目支出238.68万元，主要用于开展残疾人康复、就业和扶贫、宣传文体项目。
部门预算管理。
泸定县残疾人联合会预算管理遵循“勤俭节约、量力而行、量入为出、讲求绩效”的原则，实行“集体决策、标准统一、分级执行”的层级管理形式，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算，不以支定收编制预算，无违规情况。
专项预算管理。
单位项目预算以单位任务目标为依据，按照任务目标、工作任务、实施周期等据实预算。根据专项预算目标和绩效考核原则，及时科学使用项目资金，年底完成预算支出的100%，无违规情况。
结果运用情况。
将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果发挥不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。在以后项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。并将绩效目标、自评报告等在一定范围内实时公开。通过开展部门整体支出绩效评价，促进本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。
评价结论。
从评价情况来看，项目绩效目标符合部门职能及事业发展规划，与相应的财政支出范围、方向密切相关。单位制定有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度得到有效运行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合整体支出绩效目标。
存在的问题。
1、项目资金效益有待进一步提高，社会影响需要加大；
2、服务残疾人工作能力和业务水平有待进一步提高。
改进措施和有关建议。
1、加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。
认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。
2、科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。
对我县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。
残联项目绩效自评报告
湘阴县残疾人联合会是一个履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的社会团体。主要职责：开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工，指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作等。
（二）机构设置。
我会内设6个职能股室，分别为综合室、业务室、财计股、就业服务所、维权服务中心和工会。
（一）基本支出。
我会基本支出主要是人员支出和公用支出，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、接待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费，1-12月份人员及公用支出459.6万元。
（二）专项支出。
1.专项资金预算安排情况。
20xx年，所涉绩效自评项目资金297.17万元，其中：中央彩票公益金预算87.1元，省级专项资金预算53.5万元，县财政一般专项拨款预算90.1万元，本级资金预算66.47万元。预算安排分别为：
(1)社区残疾人康复工作。预算项目资金43.6万元，其中：省级专项资金预算5万元，县财政一般专项拨款预算15.6万元，本级资金预算23万元。
(2)残疾人家庭及残疾人教育资助。预算项目资金69.04万元，其中：省级专项资金预算34.8万元，县财政一般专项拨款预算18.9万元，本级资金预算15.34万元。
(3)残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。预算项目资金46.2万元，其中：县财政一般专项拨款预算26.7万元，本级资金预算19.5万元。
(4)残疾儿童康复救助。预算项目资金138.33万元，其中：中央彩票公益金预算87.1元，省级专项资金预算13.7万元，县财政一般专项拨款预算28.9万元，本级资金预算8.63万元。
2.专项资金投入和使用情况。
20xx年，实际项目资金支出291.67万元，其中：中央彩票公益金预算81.6万元，省级专项资金预算53.5万元，县财政一般专项拨款预算90.1万元，本级资金预算66.47万元。具体包括社区残疾人康复工作支出43.6万元、残疾人家庭及残疾人教育资助支出69.04万元，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作支出46.2万元，残疾儿童康复救助支出132.83万元。
3.专项资金管理情况。
加强项目资金管理，提高资金的使用效益，保证项目资金使用的安全性和有效性。建立健全内部监督、检查制度，严格执行国家各项规章制度，严肃财经纪律；对项目资金使用的全过程进行监督、检查，发现问题及时纠正和处理。
在部门资金使用过程中，县残联紧紧围绕县委县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：
（一）加强专项资金管理。严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。且自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置明细科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。
（二）制定项目实施计划。年初，我们根据财政部门下达的项目计划资金，制订相应的资金分配方案，并对接相应业务股室，要求他们结合实际，科学合理的制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、文化助残等工作实施方案，进一步明确目标任务工作标准、时间进度和工作流程等，做到分工明确，责任到人。
20xx年，县残联紧紧围绕县委县政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，通过项目的实施，使部分残疾人在教育、创业、托养方面得到资助，在康复、技能培训方面得到服务，切实维护残疾人的权益、保障民生、维护社会和谐、促进残疾人各项工作开展顺利；通过项目的实施，服务对象对项目实施的满意度达95%以上。
社区康复队伍综合素质参差不齐，人员变更频繁，业务知识熟练程度不高。且残疾人就业创业服务形式单一，对广大残疾人就业创业帮助不大。
加强社区康复人员的培训，加大对社区康复的投入，更好地为残疾人提供康复服务；加大对残疾人就业创业的资金扶持力度，鼓励各类“种养加”企业打造残疾人就业和扶贫基地，吸纳和扶持更多的残疾人就业创业，以工代训，确保残疾人掌握至少一门职业技能和实用技术，实现残疾人就业增收。
绩效自评报告
1.项目概况。
为促进基本公共卫生服务均等化，保障20xx年国家基本公共卫生服务项目顺利开展，根据《云南省卫生厅云南省财政厅关于印发云南省加强基本公共卫生服务项目管理指导意见（试行）的通知》（云卫发〔20xx〕26号）、《云南省卫生健康委云南省财政厅关于转发国家卫生健康委财政部中医药管理局关于做好20xx基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发〔20xx〕8号）、《云南省财政厅云南省卫生和计划生育委员会关于修订印发云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法的通知》（云财社〔20xx〕26号）要求，该项目资金本年总到位754.19万元，使用594.46万元。
2.项目绩效目标。
免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务；同时实施基本公共卫生服务项目绩效评价，完成辖区内居民新冠疫苗接种，广泛开展乡村两级医务人员疫情防控培训，加强基层医疗机构核酸采样、疫苗接种和流行病学调查规范化培训，持续加强疫情防控宣传和开展健康教育等。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院为使各专项资金能够及时有效推进，成立专项预算绩效管理工作小组，为专项资金制定专项工作方案，同时建立健全项目管理制度，并按工作方案及管理制度严格开展工作，同时建立相关监督机制加强对项目资金的日常检查监督管理，对项目进度及时跟进，推动专项工作高质量开展。在工作开展方面，该项工作主要由本单位公管科负责，开展工作内容有：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、0-36个月儿童中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、家庭医生签约服务及新冠疫苗接种等。
（二）新冠肺炎疫情防控项目。
1.项目概况。
为全面开展新冠疫苗接种，迅速提高疫苗接种能力，各疫苗接种单位投入了大量的人力物力，同时为进一步强化我市疫情防控各项措施，切实保障全市人民群众生命安全和身体健康，市疫情防控指挥部办公室向市人民政府上报了《关于给予新冠病毒疫苗接种等疫情防控经费补助的请示》，市人民政府下达了相关工作经费。该笔资金本年总到位20.5674万元，总支出20.5461万元，主要用于新冠疫苗接种点设置，购买电脑、打印机、电子血压计、额温枪、身份证阅读器、扫码器、医用冰箱、冷藏箱、温湿度监测器、警戒线（桩）、桌椅等。
2.项目绩效目标。
为更好开展疫苗接种工作，进一步强化我市疫情防控，切实保障全市人民群众生命安全和身体健康，保障于20xx年6月30日前完成全市18岁以上人群疫苗接种率达40%以上、9月30日前完成全市18岁以上人群疫苗接种率达85%以上。
3.项目组织管理情况。
疫苗接种工作由公管科协同医院各临床科室医护人员及各村卫生室医生，组成工作组，进行疫苗接种，由后勤物资科承担后勤物资采购，严格按照开远市委市政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室有关文件要求，建立疫苗接种点，为开展疫苗接种工作购买相关设备，做好现场把控，使疫苗接种工作得以高效开展。该项目共涉及新冠疫苗接种点设置，购买电脑、打印机、电子血压计、额温枪、身份证阅读器、扫码器、医用冰箱、冷藏箱、温湿度监测器、警戒线（桩）、桌椅等新冠疫苗接种工作项目需要的物资采购。
（三）乡村医生补助项目。
1.项目概况。
根据《红河州财政局红河州卫健委关于下达20xx年乡村医生报酬、离岗乡村医生一次性生活补助、建档立卡家庭医生签约服务个人缴纳州级补助资金的通知》（红财社发〔20xx〕93号）、《云南省卫生健康委员会云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于建立完善乡村医生养老保障长效机制的实施意见》（云卫基层发〔20xx〕3号）和《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗卫生事业发展三年行动专项资金的通知》（红财社发〔20xx〕128号）文件精神，支持我市卫生健康事业发展，下达乡村医生报酬补助、定额补助，该项目资金实际到位21.50万元，使用16.64万元，按在岗乡村医生人数及参保情况进行支出。
2.项目绩效目标。
为保障乡村医生报酬、离岗乡村医生一次性生活补助，推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院依据对村卫生室建设及保障相关工作顺利开展的要求，该项工作由公管科协同人力资源、财务科共同保障乡村医生工作发放及养老保险购买，认真做好乡村医生定额补助、国家基本药物制度在基层持续实施，进一步稳定乡村医生队伍，统筹安排补助资金的使用，保障在岗乡村医生参加养老保险，积极鼓励乡聘村用在岗乡村医生参加养老保险、国家基本药物制度在基层持续实施等项目。
（四）中医药事业发展经费项目。
1.项目概况。
为了进一步促进我市中医药事业发展，根据《开远市基层能力提升工程实施方案》（开政办发〔20xx〕94号）和《开远市加快中医药发展行动计划（20xx—20xx年）》（开政办发〔20xx〕161号）》文件精神，结合20xx年创建全国基层中医药工作先进单位情况及20xx年中医药重点工作推进情况，由我院牵头组建县域内中医医联体，定期到基层卫生院开展中医适宜技术培训。安排中医骨干医师基层坐诊。该项目资金总到位4万元，使用4万元，已使用完毕。
2.项目绩效目标。
打造中医诊疗示范区、开展中医适宜技术培训、开展中医药法宣传、提升基层中医药服务能力。
3.项目组织管理情况。
该项目由科教科负责，临床科室配合，组织中医适宜技术相关培训，派职工到基层卫生院坐诊，确保完成中医药事业发展各项工作。
（五）公立医院改革项目。
1.项目概况。
根据《开远市公立医院综合改革实施方案》（开政办发〔20xx〕152号）、《开远市全面推进县级公立医综合改革实施方案》（开政办发〔20xx〕27号）、《开远市财政局、卫生局、发改局、人社局关于印发开远市公立医院综合改革财政补偿暂行办法的通知》（开财字〔20xx〕206号）《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（红财社发〔20xx〕40号）、《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算中央补助资金的通知》（红财社〔20xx〕116号）、精神，结合20xx年度两家公立医院取消药品加成情况、诊疗服务人次及20xx年度医改暨业务工作综合目标考核结果，该项目资金总到位66.75万元，使用66.75万元，已使用完毕。
2.项目绩效目标。
县级医院医疗服务与保障能力得到提升，疑难疾病诊疗水平不断提高，县域内就诊率达90%以上，实现大病不出县目标；同时继续巩固县级公立医院综合改革成果，建立现代医院管理新机制，支持县级公立医院晋升三级医院；对公立医院综合改革进行补助。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院为该项目成立专项预算绩效管理工作小组，为推进公立医院综合改革，晋升三级医院，高度重视人才培养、医疗设备及安防设备更新，制定专项工作方案，按工作方案及管理制度严格开展工作，对项目进度及时跟进，推动专项工作高质量开展。
（六）家庭医生签约服务经费项目。
1.项目概况。
为更好的推进家庭医生签约服务工作，确保我市家庭医生签约服务工作顺利开展，根据《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（红财社发〔20xx〕48号）精神，该项目资金总到位30.5万元，使用30.5万元，已使用完毕。
2.项目绩效目标。
为进一步完善我市家庭医生签约服务工作，推进家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群100%履约服务率，做实家签服务提高居民主动参与率与满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院为顺利开展家庭医生签约工作，由公管科主负责，严格依据《云南省财政厅云南省卫生和计划生育委员会关于修订印发云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法的通知》（云财社〔20xx〕26号），准确把握签约服务费主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务的要求，准确把握应签尽签内涵，开展相关工作，做好家庭医生签约服务。
（七）健康扶贫项目。
1.项目概况。
为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固提升卫生室标准化建设，提升村卫生室服务能力，根据《开远市20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》（开开组〔20xx〕1号）及《20xx年市级财政专项扶贫资金》（开财预字〔20xx〕1号）文件精神，该项目资金总到位40万元，使用40.09万元，已使用完毕。
2.项目绩效目标。
为巩固卫生室标准化建设，提升村卫生室服务能力，保障基层村卫生室开展国家基本公共卫生服务项目、健康扶贫、家庭医生签约工作顺利开展。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院由后勤物资科主要负责，组织相关工程实施部门对老邓耳、崩打卫生室进行标准化建设，医疗设备更新，保障基本公共卫生服务项目、健康扶贫、家庭医生签约工作顺利开展。
（八）中医药发展经费项目。
1.项目概况。
为完成基层中医药能力提升、名老中医药专家传承工作室建设，根据《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年卫生健康事业发展（中医药发展类）省对下专项转移支付资金的通知》（红财社发〔20xx〕114号），该项目资金总到位6万元，该笔经费于20xx年年底暂未支出。
2.项目绩效目标。
为完成基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设。
3.项目组织管理情况。
该项目由科教科负责，为推进名老中医药专家传承工作室建设，制定专项工作方案，按工作方案，高度重视工作室建设、师带徒人才培养等方面，依据工作计划，待工作室建设完成验收后，于2022年上半年，完成相关经费支付。
（九）健康管理中心建设项目。
1.项目概况。
为完成健康管理中心建设，依据发改委《开远市发展和改革局关于申报开远市20xx年市级项目前期工作经费的请示》，该项目资金总到位15万元，使用7万。
2.项目绩效目标。
为建设占地面积2400平方米，总建筑面积约19200平方米的中医养生健康管理综合楼，拨付资金用于综合楼建设前提设计工作开展。
3.项目组织管理情况。
该项目由后勤管理科负责，为完成健康管理中心前期设计工作，聘请相关设计公司进行大楼设计。
（十）艾滋病项目。
1.项目概况。
开远市委、市政府历来高度重视艾滋病防治工作，为20xx年度顺利完成防治艾滋病工作责任目标，根据《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（红财社发〔20xx〕72号）的精神，该项目资金总到位71.52万元，使用71.52万元，已使用完毕。
2.项目绩效目标。
为全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，实现《云南省第五轮防治艾滋病人民战争实施方案》的总体目标“持续巩固“三个90%”（感染者发现率、治疗率及治疗有效率）和“两个消除”（消除输血传播和母婴传播）成果，进一步降低艾滋病新发感染率和病死率，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院为使艾滋病专项资金能够及时有效推进，成立专项预算绩效管理工作小组，为专项资金制定专项工作方案，并按工作方案及管理制度严格开展工作，同时建立相关监督机制加强对项目资金的日常检查监督管理，对项目进度及时跟进，推动专项工作高质量开展，有艾病办主导，临床科室、医技科、财务科、信息科、后勤管理科等部门相配合，按省级防治艾滋病相关要求，严格开展日常艾滋病防治工作。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
依据本年专项资金工作进展情况，总结项目资金管理及使用经验，为下一年能够更好开展项目工作，完善及规范项目资金管理，优化财政支出结构提供决策参考和依据。
本次绩效评价涉及项目10个，其中：市级财政支出项目10个，上级转移支付项目0个。
本次绩效评价涉及项目10个，其中：一般公共预算支出项目10个。
（二）绩效评价工作过程。
为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市中医医院财务科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。
组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
部门开展绩效自评项目数量10个，评价结果为“优”9个，“良”1个。
（二）绩效目标实现情况。
1.项目1（基本公共卫生服务项目）绩效目标的实际实现情况。
为保障20xx年基本公共卫生服务顺利开展，市级补助资金及时拨付，使20xx年基本公卫预算指标能够在指定时间内顺利开展并大部分超额完成。
2.项目2（新冠肺炎疫情防控项目）绩效目标的实际实现情况。
为新冠肺炎疫苗接种顺利按总指挥部要求完成，项目补助资金及时到位，完成疫苗接种点建设，电脑、身份证阅读器等设施及时到位，保障疫苗接种顺利开展。
3.项目3（乡村医生补助项目）绩效目标的实际实现情况。
20xx年乡村医生各项补助资金及时拨付到位，乡村医生养老保险按月购买、定额补助按期发放，以保证国家基本药物制度在基层持续实施。
4.项目4（中医药事业发展经费项目）绩效目标的实际实现情况。
通过各部门相互配合，有效实现了中医药适宜技术相关的各项工作。
5.项目5（公立医院改革项目）绩效目标的实际实现情况。
为了能够更好的巩固县级公立医院综合改革成果，建立现代医院管理新机制，支持县级公立医院晋升三级医院，项目资金及时到位，通过人才培养、医疗设备购置等形式，提升医疗质量，使病人平均住院日降低、公立医院人员支出占业务收入比例有所升高。
6.项目6（家庭医生签约服务经费项目）绩效目标的实际实现情况。
项目资金及时到位，通过各部门相互配合，保证了相关工作顺利开展，使20xx年家庭医生签约服务工作目标得以完成。
7.项目7（健康扶贫项目）绩效目标的实际实现情况。
项目资金及时到位，村卫生室标准化建设顺利开展，工程项目已完成。
8项目8（中医药发展经费项目）绩效目标的实际实现情况。
资金及时到位，按工作计划逐步建成名老中医专家示教室。
9项目9（健康管理中心建设项目）绩效目标的实际实现情况。
依据发改委相关文件精神，已于20xx年聘请设计公司完成健康管理中心前期设计工作。
10项目10（艾滋病防治项目）绩效目标的实际实现情况。
根据红河州人民政府办公室关于红河州20xx年1-12月防治艾滋病核心指标进展情况的通报，20xx年度我单位顺利完成艾滋病防治各项指标。
无。
无。
无。
无。
绩效自评报告
实施方案依据：2021年市财政局以渝财社［2020］230号文件和渝财社［2021］39号文件，下达2021年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金预算的通知。
（二）资金管理情况。
2021年我院实际收到公立医院改革中央补助资金133万，我院党政联席会研究决定将该项资金用于购置了疫情防控疏散闸、核酸采样棚和预检分诊棚、信息化建设用软件、设备和美丽医院建设等。
（一）、项目年度总目标：围绕年度总体目标建立管理科学、运行高效、监督有的现代医院管理制和建立维护公益性、保障可持续运行机制，在支出过程中，遵守相关制度，从严管理专款专用。
（二）、绩效评价指标完成情况：
1．项目资金到位情况：2021年3月收到渝财社［2020］230号文件拔入项目资金110万元，2021年7月渝财社［2021］39号文件拔入项目项目资金23万元。
2．项目资金使用情况：拨付专用设备70万元，疫情防控核酸采样棚和预检分诊棚11.94分元（单位已垫付），美丽医院建设41.56万元（单位已垫付），信息科系统软件9.5万元（单位已垫付）。
3．项目资金管理情况：该项目资金的管理和使用按照资金使用方案，坚持专款专用原则，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算。
4．绩效指标情况：
产出指标：按照绩效指标完成。
效益指标：医疗服务水平和医疗环境得到有效提升，借助信息化平台完成电子签名、远程会诊、医联体单位平台对接、为患者提供手机预算挂号和缴费等。
满意度：群众满意度达到90％．。
对人才培养、医术提高、环境改善、设备更新、信息化等投入不够，不足以抑御行业风险。
加大对公立医院的投入，是否考虑给予相对稳定的财政补助。
绩效自评报告
春华秋实，花开花落，一转眼，一个学期快过去了。我很乐意跟大家说一说在这一年中我的工作情况。
这一学年，在党组织的.培养和领导的关怀下，我成了一名光荣的预备党员。这对我意味着很多。在这学年里，我在思想上严于律己，热爱教育事业。时时以一个团员的身份来约束自己，鞭策自己。对自己要求严格，力争在思想上、工作上在同事、学生的心目中树立起榜样的作用。服从学校的工作安排，配合领导和老师们做好校内外的各项工作。在教育教学工作中，我始终坚持党的教育方针，面向全体学生，教书育人，为人师表，确立“以学生为主体”，“以培养学生主动发展”为中心的教学思想，重视学生的个性发展，重视激发学生的创造能力，培养学生德、智、体、美、劳全面发展。
20xx年上半年我担任三（1）班语文兼班主任、兼三（1）班体育教学工作，下半年担任四（1）班语文兼班主任、兼四（1）班、一（1）班体育教学工作，整学年的教学任务很重，一年来，我认真履行小学一级教师职责。但不管怎样，为了把自己的教学水平提高，我坚持经常翻阅《小学语文教学》、《中国学校体育》等书籍。同时还经常在一些听课网站学习记录，从中学习别人的长处，教学手段，领悟其中的教学艺术。
平时还虚心请教有经验的老师。项老师是我语文教学的师傅，对我的帮助非常大。当我对教材不明白的时候，她会告诉我答案，当我对处理一些班级事务感到疑惑的时候，她会给我思路，好几个学期当我还没开始复习的时候，她已经把资料找好递给我了。点点滴滴非常温暖。这学年我重新兼任了一、四年级的体育课，为了不辜负组织的信任，每上一节课，我都做好充分的准备，认真分析教材，根据学生年级特点设计教案，。当遇到教材不明白，专业动作不会做的地方，会虚心向周远近、李旭明请教，李旭明老师总是会耐心讲解并给我做示范动作，让我进步很大。体育教学中，针对低段孩子活泼好动的特点，我在体育课中设计了丰富的游戏，激发孩子的兴趣，让孩子非常喜欢上体育课，体育课堂也井井有条。虽然每次上完体育课喉咙很干，看着孩子这么开心，挺有成就感的。
作业尽量做到面批面改，当发现孩子的作业有错误时要及时指出以便改正。工作之余经常和家长沟通交流，使家长和老师共同配合把孩子教育好。
在班主任工作方面，我非常重视学生的思想教育工作。通过班会、晨会、思想品德课及结合各科教材对学生进行爱祖国、爱人民、爱集体、爱老动、爱学习等的思想教育。我还常给班干部定时开会，了解他们工作的情况，鼓励他们大胆开展工作。使班干部能在同学中树立起威信，成为同学学习的榜样。
我在做好各项教育教学工作的同时，还严格遵守学校的各项规章制度。按时上、下班，不迟到，不早退，有事请假。工作积极、主动，任劳任怨。
一份耕耘，一份收获；本学年自己也取得了一点成绩，这一年，我在区小学语文教师朗诵比赛中获得二等奖，区交通安全优质课二等奖，区教学论文评比三等奖，市课改论文评比二等奖，申报的区级课题成功立项。本人辅导的两名学生分别在区阅读竞赛中获得一等奖、三等奖，在金华市信义征文中，本人指导的一名学生获年级组二等奖。
爱在左，情在右，在生命的两旁，随时撒种，随时开花，将这一径长途点缀得花香弥漫，使得穿花拂叶的行人，踏着荆棘，不觉痛苦，有泪可挥，不觉悲凉！用自己的心去拨撒爱的种子。在以后的工作中，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，争取在充满希望的20xx年更上一层楼。
绩效自评报告
预算绩效评价是从绩效目标到反馈应用的关键环节，是提高预算编制科学性、准确性，强化目标管理，加强预算约束的重要抓手。为切实抓好绩效自评质量监督，市财政局创新思路，开展“云评审（线上+现场）”，取得了一定的工作实效。
引智建库制定方案。
市财政局于今年4月份面向社会公开征集预算绩效专家，初步建立了涵盖13个行业36人的绩效管理专家库，为全市预算绩效管理提供智力支持，针对评价质量复核出台了《巢湖市绩效评价质量复核“云评审”工作方案（试行）》，详细明确专家“云评审”组织形式和实施步骤，从确定评审对象到结果反馈应用都作了系统的规范，同时印发《巢湖市绩效评价专家评审须知》，使专家在评审中有严谨的评审标准和尺度，并通过建立“云评审”工作流程图，增强操作的程序性。
科学遴选复核对象。
按照“突出重点、兼顾一般、全面覆盖、比例控制”的原则，从20xx年度已完成的自评报告中选取出62个项目支出单位自评、5个部门评价、2个部门整体自评及1个一级财政支出评价共70份报告作为质量“云评审”复核对象，涵盖财政资金96831.42万元，占年度项目预算总额16.4%。
精心组织专家评审。
本着“绩效工作讲绩效”的宗旨，对抽取的70份报告按项目特征合理分组，按每组两名专家要求，从专家库中抽取8名专家，同一组别的两名专家对自评报告质量开展线上“背靠背”评审，同步做好相应线上评审记录；召开现场评审会，由同组专家针对初步评审分值差异较大的打分项现场进行交流论证，分析评审差异原因，形成共识后，以专家小组名义出具最终评审结论底稿，汇总所有组别的专家评审意见，形成整体报告。
严格反馈应用机制。
抽查的70份自评报告复核结果显示：分值在90分及以上“优”的1份，占比1.43%；80（含）-90分“良”的16份，占比22.86%；60（含）-80分“中”的48份，占比68.57%；60分以下“差”的5份，占比7.14%，总体自评质量有待进一步提升。为提高预算绩效管理透明度，对所有自评质量复核结果进行公开，针对专家组指出自评报告质量问题和相关建议反馈给部门和单位，压实整改责任，为以后的绩效评价提供良好工作指引，总体结果纳入年度绩效管理考核，关联到下年度财政预算资金安排，强化“谁支出、谁自评”的刚性意识，并注重提高自评质量，实现由“任务型自评”到“实效型自评”的根本转变。
绩效自评报告
为进一步加强县级部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[20xx]167号）、参照《青阳县财政局关于印发青阳县县级预算支出绩效单位自评和部门评价抽查复核工作规程的通知》（财绩〔20xx〕85号）和《青阳县财政局关于开展绩效自评抽查复核工作的通知》等文件的有关规定，财政局成立了绩效自评复核小组，对35个项目和15个整体支出进行复核，目前已全部完成，现将抽查情况报告如下：
（一）复核范围：为20xx年度绩效自评中抽取的35个项目支出和15个整体支出。
（二）复核内容：为绩效目标编制、预算执行、绩效指标设置、运行成本控制情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面，同时考量单位自评工作的及时性、规范性和自评报告工作质量。
此次共抽查复核35个项目支出和15个整体支出，金额27177.289万元。抽评分别从上报资料和实地核查进行综合评价，经评价，其中评价等级为优的项目27个，占全部自评项目的54%；评价等级为良的项目7个，占全部自评项目的14%；评价等级为中的项目16个，占全部自评项目的32%。总体来说，绩效自评报告质量还有待进一步改进。
从抽查分析结果可以看出，抽查复核的部门和单位已按照要求对本部门和项目基本上做到了应评尽评，但是上报的自评报告反映成绩较多，很少报告问题，且自评得分比较高。
（一）项目绩效目标、指标设置不规范。
通过抽查复核可以看出，部分项目绩效目标存在编制不规范、不细致，同时，存在指标值设置过低，个性指标设置不准确的问题，部分单位设置绩效指标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量、质量、进度、效益等指标具体细化，使得事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。
部分部门存在对绩效评价工作重视不足的现象，一是部分单位未按时报送绩效自评材料；二是部分单位绩效自评工作开展不够细致，绩效指标不够细化，只是笼统的打分，存在打分不合理、随意的情况。
（三）部门责任主体绩效意识不强。
在绩效评价工作中发现，部分部门绩效理念和意识较为淡薄，将绩效评价工作简单理解为单纯财务部门和财务科室的业务，部门内部相关业务科室尚未参与项目绩效管理过程，未提供实际项目执行情况数据，出现项目实施与绩效管理相脱节的现象。
（一）强化主体责任意识，提升绩效理念和意识。
一是采取集中培训、多媒体宣传等方式，强化财政部门、各部门、单位人员预算绩效管理知识的学习，提升绩效管理知识水平。二是加大预算绩效管理基础工作力度，通过绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等来提升绩效管理工作技能，达到“以评促管，以管促学”的目的，全面增强绩效理念和责任意识。
（二）强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。
绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。
（三）强化评价结果应用，提升财政资金绩效。
一是要加大对绩效自评质量抽查复核工作的力度，采取资料审核的形式，主要复核各部门（单位）项目绩效自评完成率及自评工作质量，通过发现问题来促进项目单位进行整改，达到强化对预算项目的管理；二是强化结果应用，进一步建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩制度，将20xx年各部门绩效自评抽查复核结果作为20xx年度预算编制的重要参考依据。三是进一步加强评价信息披露，建立健全评价结果报告制度以及公开制度。
绩效自评报告
为进一步加快生猪良种升级换代工作，充分发挥良种增产增收潜力，促进农业增效，农民增收。以全面实施生猪养殖良种化为目标，创新体制机制，探索建立“农户自主购买、企业集中繁育、财政适当补贴”的生猪良种升级换代新途径。
（一）项目资金申报及批复情况。乐市财政农53号文件，下达我县生猪良种升级换代1500头，补助金额15万元。每头补助补助300元，其中：市财政补助100元/头，区县财政补助200元/头。为确保我县生猪良种升级换代工程顺利实施，特向县政府申请配套资金，财政年初预算补助资金30万元。
（二）项目绩效目标。逐步引进和更换现有能繁母猪，不断提高生猪生产水平和养殖效益，不断提高肉猪产品质量安全。
（三）项目资金申报相符性。按照《乐山市级财政生猪良种升级换代工程资金管理暂行办法》（乐市财政农〔20xx〕113号）的有关规定执行，落实县级财政补助资金，组织实施全县生猪良种升级换代工作。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。该项目20xx年开始实施，预计20xx年结束，市县两级财政扶持300元/头，（市级财政100元/头、县级财政200元/头）各级资金下达及时，确保准确兑现到农户，切实用于该项目实施。
2、资金使用。市农业局下达我县生猪良种升级换代1500头补助资金15万元，县级配套资金30万元，共计45万元。我县实际换种430头，共使用补助资金12.9万元（其中市级资金4.3万元、县级资金8.6万元）。
（二）项目财务管理情况。
我单位在实施项目建设时，财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
要更换种猪的农户（场）需到当地畜牧兽医站领取《乐市生猪良种升级换代工作换种申请表》，种猪出场时须出具完整的《检疫证》、《乐山市生猪良种工程种猪出场合格证》、出售种猪收据等凭证。农户在种猪引进后报当地畜牧兽医站派人（两人以上）到场核定并在《出场合格证》上签署意见，所在地乡镇兽医站公示无异议后，报县级农业部门申请引种补贴。县级部门按照供种企业提供的相关资料，确定补助金额并公示后报县财政部门实施补贴，在每年的3月31日前将上年的引种资金发放到位。
（一）目标任务量完成情况。
我县生猪换种目标任务是1500头，实际完成430头，没有达到需要完成的目标任务。其主要原因：前两年大面积换种工程后农户换种步伐减缓，首先我县养猪户规模较小，外种母猪的养殖要求高、技术要求强，所以养殖户对外种母猪养殖积极性不高；其次农户大多数都喜欢本地的土二杂母猪耐粗饲、高产仔、抵抗力强、易饲养而市局规定的换种场只有外种母猪、所以养殖户积极性不高；第三20xx年生猪市场疲软，价格低迷，群众养猪积极性差，许多老百姓不愿意换种。
（二）目标质量完成情况。
该项目认真按照相关文件规定实施，积极收集、核实对应资料，确保了项目质量标准，属于按期、保质完成。
（三）目标进度完成情况。
全县换种430头，及时兑现补助资金12.9万元。
生猪良种升级换代工程顺应了现代生态畜牧业发展对优良品种的实际需求，提高了生猪生产水平和养殖户养猪效益，每头商品猪增收减支100元以上。
（一）存在的问题。由于换种补贴需要的资料繁琐、程序复杂、时间长、财政补助资金少，而农户自由引种程序简单、价格与享受财政补助的差距不大，前期加上生猪市场疲软，价格低迷，农户养猪积极性差，不愿意换种，导致完不成换种任务。
（二）相关建议。生猪产业市场波动大，农户抗风险能力弱，养猪积极性差，换种步伐减缓，出现财政资金沉淀，没有发挥应有的效益。结合我县畜牧业发展规划，建议将剩余资金用于省级地方优良品种--__乌骨黑鸡的保护开发，促进畜牧业向高产、优质、高效目标发展，更有实际意义。
绩效自评报告
收到《关于进一步做好20xx年度民生工程绩效评价相关工作的通知》后，市美丽办高度重视美丽乡村建设绩效评价工作，下发《20xx年度美丽乡村民生工程绩效评价和群众满意度调查工作注意事项》，按照《宿州市美丽乡村建设绩效评价办法》（宿美办发〔20xx〕10号）和《20xx年度全省美丽乡村建设验收办法》（皖美办发〔20xx〕3号）的要求，积极组织开展自评工作。在各县区自评的基础上，结合县区自报20xx年度美丽乡村建设进度情况，市美丽办组织人员分组进行现场考评。现将我市美丽乡村建设绩效自评情况报告如下：
根据安徽省美丽乡村建设工作领导小组办公室下发的《关于印发20xx年度全省美丽乡村省级中心村建设名单的通知》（皖美办发〔20xx〕1号）文件精神，我市共有34个省级美丽乡村中心村建设任务：砀山县5个、萧县5个、埇桥区5个、灵璧县13个、泗县6个。按照《省美丽乡村建设实施办法》要求，本年度目标任务为12月底前完成建设任务的70%，目前已完成工程进度的89.1%。
省级中心村建设成效类指标（100分）,自评99.1分。
按照“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的要求，宿州市20xx年度34个省级中心村多数已完成年度目标建设任务。
一是建设规划编制及执行。各县区在规划过程中围绕省、市美丽乡村建设的指导思想和规划原则，聘请具有专业资质的`规划团队进行规划，多次召开两委会议、村民代表大会、群众座谈会，充分尊重群众意愿，结合中心村的村庄特色、历史人文、地域特点和发展方向以及省规划要求，对中心村的选址、人口规模、预留发展空间进行了充分的调研讨论，调整完善规划成果，规划体现中心村特色和地域特点。
二是重点建设任务按序时完成。公共服务中心、污水处理设施、道路硬化、村庄美化等建设工程多数已基本完工，亮化、绿化、特色打造等提升工程成效明显，村庄基础设施和公共服务配套不断完善。通过“三清四拆”集中整治、生活垃圾清扫清运城乡一体化运行等途径，配齐镇村环卫保洁人员，完善长效管护机制，实现公共服务设施和卫生保洁的长效运行、管护。
三是产业基础不断增强。通过整合项目，加大培育力度，20xx年度34个省级中心村集体经营性收入均超过15万元；通过新型经营主体培育和农业社会化服务水平提升，土地适度流转、经济效益增加，农民人均纯收入明显提高。
四是农村精神文明建设成效显著。通过开展各类评选活动、志愿服务活动、文体活动、普法教育活动，丰富了农民精神文化生活，健康生活、文明生活的理念更深入人心。
五是群众满意度不断提升。随着村环境的优化、基础设施的完善、公共服务功能的完备，群众参与美丽乡村建设的积极性和主动性增强，对美丽乡村建设的认可度和满意度不断提升。
省级中心村加分项（2分），自评2分。
1.各村均能尊重群众意愿，突出农民主体，村庄建设与管理群众参与度高。
2.各村均能优先采用生态措施，充分利用当地资源，就地取材改善环境，农房与院落面貌较好，村庄与周围环境自然和谐，村庄美化绿化，村容村貌整洁，建成乡愁浓郁、生态宜居村庄。
3.村庄内将因地制宜建设了大小合适的文化体育休闲等公共服务场所。
长效管护情况评估（1分），自评1分。
20xx-20xx年度中心村长效管护机制健全，落实较好，村容村貌整洁，基础设施运行维护正常，群众满意度高。
（一）加快推进20xx年度省级中心村工程建设进度。严格按照建设要求，加大调研力度，进一步加快工程施工进度，争取年底工程类项目大头着地，20xx年上半年进行亮点打造和特色提升，全面完成建设任务。
（二）及早谋划启动20xx年度省级中心村项目建设。为有效地进行工作衔接，更好地推进全市美丽乡村建设，按照省美丽办下发的《关于开展20xx年度美丽乡村省级中心村建设计划摸底工作的通知》（皖美办发〔20xx〕11号）要求，我市20xx年度省级中心村建设计划数已上报省美丽办，各县区正实地考察，精心选点，争取早定点、早规划、早开工、早建设。
（三）持续抓好20xx-20xx年度省级中心村长效管护机制落实。为确保已通过考核验收的美丽乡村省级中心村常态长效运行，健全、完善管护工作制度，落实镇村管护主体责任，压实管护人员的工作责任，实现制度管人。引导群众投资投劳，鼓励社会资金参与，财政资金予以支持，确保管护资金有保障。加大管护工作的监管力度，严格考核奖惩，提高管护质量。
绩效自评报告
（一）项目背景、内容。
为进一步壮大村级集体经济，增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织组织力，根据《中共丰都县委组织部关于下达20xx年扶持壮大村级集体经济项目资金计划的通知》（丰委组〔20xx〕36号），下达扶持壮大村级集体经济项目资金。
（二）项目资金情况。
截止20xx年12月“20xx年扶持壮大村级集体经济”项目资金到位50万元，已使用50万元。
（三）绩效目标。
入股丰都县兴竹农业专业合作社，新建建筑面积200平米的电商中心，装修配套相关的设施设备。
（四）部门（单位）职能职责。
负责农业技术、农业机械化推广服务，引导农业产业结构调整，指导推进农业产业化经营工作。
（一）总体绩效目标完成情况分析。
完成入股丰都县兴竹农业专业合作社，新建建筑面积200平米的'电商中心，装修配套相关的设施设备。
（二）绩效指标完成情况分析。
绩效目标指标设置9项，其中数量指标新建建筑面积200平米的电商中心，装修配套相关的设施设备；质量指标享受入股资金额度每年5%的固定分红2.5万元；时效指标按期完成率100%；成本指标补助额度50万元；经济效益指标增加集体经济收入2.5万元；社会效益指标增加贫困人口就业人数15人；可持续影响指标电商中心持续使用年限5年；满意度指标群众满意度80%。
（三）评价结果。
本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。
（一）项目管理方面的问题。
无。
（二）资金使用方面的问题。
无。
（三）项目绩效方面的问题。
绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题。
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
无。
绩效自评报告
1.项目立项情况。
根据《国务院办公厅关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》，《住房城乡建设部关于印发推行执法全过程记录制度试点实施方案的通知》，《城市建筑垃圾管理规定》《中华人民共和国城乡规划法》，《国务院城镇燃气管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市道路管理条例》依法行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理(供水、污水、城市排水、供热、燃气、道路、桥梁、城市照明、全部运行管理职责)、公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理领域)方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。
（二）项目绩效目标。
依法行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理(供水、污水、城市排水、供热、燃气、道路、桥梁、城市照明、全部运行管理职责)、公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理领域)方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。
（一）总体结论。
1.强化市容管理，助力创城迎检。今年以来，围绕不同阶段市容的重点工作，采取集中和专项整治相结合措施，对重点区域存在的流动摊贩、烧烤摊点、骑路市场等市容“顽疾”，持续开展整治。共整治29条背街小巷，出动执法队员3万人次，执法车辆4500余台次，清理违章占道、乱堆乱放2.4万余处，清理无证无照流动摊点2.2万余个，规范非机动车占道停放1万余起，辖区市容环境面貌得到了明显改观。
2.做好行政服务审批工作。20xx年共计受理门头店招审批材料504份；对辖区内申请占用区管道路进行施工的个人、单位进行审核，发放道路占用施工许可证，共受理申请62次，发放城市道路占用施工许可证61张。
3.认真做好拆违工作。按照省市“两治三改”工作部署和要求，建立有效的防控拆违机制，发现新生建筑，及时制止，要求乡镇街道对辖区内违法建筑逐一排查，掌握违法建筑业主信息和违建情况，根据实际情况制定强拆预案，20xx年共拆除违建约1561.9平方米，其中乡镇1314平方米，市区247.9平方米。
4.稳步推进垃圾分类工作。在全区推进垃圾分类示范片区建设工作，将朝阳街道设为垃圾分类工作示范片区，目前观澜瑞公馆、新日化小区已实施定时定点投放，为819户居民提供生活垃圾分类四分类运行管理服务。督导员按时在岗在位，做好分类投放引导。
5.有条不紊，数字化管理工作有序进行。20xx年，我区数字化城市管理系统共派遣35574条案件，其中视频采集案件378件，媒体曝光案件3件，事件类30560件，主要涉及绿地脏乱、道路不洁、非法小广告、乱堆物堆料等，部件类5014件，主要涉及雨水井盖、行道树、垃圾箱等。
经自评，文明创建、创城、违建拆除费用项目绩效自评综合得分为99分，自评结果为“优”。
文明创建、创城、违建拆除费用项目专项经费项目绩效自评指标体系共设置3个一级指标，8个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：
（一）产出指标（满分50分，实得50分）。
1.数量指标（满分13分，实得13分）。
2.质量指标（满分13分，实得13分）。
3.时效指标（满分12分，实得12分）。
4.成本指标（满分12分，实得12分），年度设定的成本指标为50万元；实际完成情况20xx年该项目成本为47.9万元。
（二）效益指标（满分30分，实得30分）。
1.经济效益（不涉及）。
2.社会效益（满分10分，实得10分）。
3.生态效益（满分10分，实得10分）。
4.可持续影响（满分10分，实得10分）。
（三）满意度指标（满分10分，实得10分）服务对象满意度100%，得分10分。
通过自评发现，文明创建、创城、违建拆除费用项目专项经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：
一是绩效意识不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理水平有待提高。
二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。
三是项目资金的'管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。
为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
《禹会区财政局关于印发〈禹会区区级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（禹财绩〔20xx〕3号）。