在现代社会中，公司已成为主要的经济主体之一，它在推动经济发展、提供就业机会等方面发挥着重要的作用。这里列举了一些公司管理中的常见问题和解决方法，希望能给你一些帮助。
物业公司管理制度
为加强公司办公管理,规范办公行为,提高办公效率,降低办公成本,特制定以下规定:。
第一条办公纪律。
(二)外出办事,须经部门经理、主任或负责人同意;。
(七)谢绝所有上门推销人员;。
(八)参加会议时,与会人员须提前到会,做到精神饱满,准备充分。会议时间内不得无故早退,应将手机关闭或调至震动状态,以免影响会议秩序。
第二条仪容仪表。
(一)工作时间统一着工装,并保持衣服干净、整洁,左胸适当位置佩戴公司工牌;暂时无工装者,必须着与工作环境或公司工装要求相符的装束。
(二)在办公室要保持衬衣领口与袖口洁净,不挽袖子并扣好袖口;在作业现场可挽袖子工作。
(三)仪表仪容整洁,保持精神饱满。不做奇异发型发色,男性不蓄长发,两边不超过耳朵,后面不超过衣领;女性头发干净整齐,过肩必须束起,不着艳丽头饰。
(四)工作时间在办公区禁止佩戴有色眼镜及夸张、奇异首饰。
(五)手指甲整齐,不留长指甲,不涂指甲油;女性口红颜色不宜过深过艳。
(六)办公时间男士着皮鞋,并应将衬衣下摆系在西裤内;女士的皮鞋穿着要求为“前不露趾,后不露跟”,衬衣下摆应放在西裤或西裙外。办公时间均不得穿拖鞋、凉鞋、运动鞋等。
(七)领带的下端在皮带之下1-1.5公分。领带夹只起固定作用不起装饰作用,佩带位置在衬衣从下往上数第4个钮扣处。
(八)着工装在外行走时不要钩肩搭背、不并排走或边走边吸烟、吃食物。
第三条环境与卫生规范。
(一)办公区域等公共场所禁止吸烟、严禁随地吐痰,乱扔纸屑、杂物及各种不文明行为。
(二)办公区域不得大声谈笑、喧哗。
(三)办公区域除了定置摆放的文件柜、桌椅等外,不能随意摆放其他文件柜或物品,不乱贴乱挂。
(四)文件柜内物品须排放整齐有序,文件(夹)要标识清楚,柜顶、旁不堆放其他杂物;不能占用公用区域随意堆放。
(五)办公桌面要保持整齐干净,除了摆放显示器、电话机、文件盘、笔筒等常用的办公用品外,其他非办公物品及文件一律放在抽屉里。
(六)下班时,须要收好文件,锁好抽屉柜子,将桌面收拾干净、桌椅摆放整齐。
(七)电话铃响三声须及时接听,桌面电话铃声音量须调至中低档,避免电话铃声干扰他人工作。
第四条安全与节流。
(一)加强安全防范意识。
3、禁止随意使用其它部门电脑,外来访客不经领导允许禁止使用公司电脑;。
4、保管好企业文件,个人现金、证件等随身携带,贵重物品一律不要存放办公区;。
5、员工统一由正门出入;。
6、与公司业务无关人员不得在办公区域逗留;。
7、节假、公休日需到公司处理业务的员工,要负责办公区的文件、财物安全;。
8、严禁泄漏公司商业机密,重要文件或资料要专人保管,涉及到机密的文稿要及时销毁;。
9、离开办公区或下班时务必检查并关好自己及部门负责范围的门、窗。
(二)节流控制。
1、日常用水:。
(3)员工须注意节约用水,使用自来水洗漱时应合理控制水量。
2、办公用电:。
(1)办公区域和会议室在使用灯光照明时要遵循“人走灯灭”的原则;。
(3)员工个人在离开办公室超过1小时的情况下,必须关闭个人办公电脑电源;。
(4)离开办公区或下班时务必关闭电脑、空调及其他设备电源。
3、其他方面:。
(1)爱护公物,节约使用办公用品;。
(4)文明使用洗手间,不得乱写乱画,保持清洁,并养成随手关闭电灯和水龙头的好习惯。
第五条工卡管理。
(一)行政综合部对全公司的工卡进行统一制作、管理。工卡的实际分配由行政综合部负责。
(二)工卡编号实行分类编号,共分为管理系列、维修系列、护管系列和实习系列四大类。
(三)新员工入职后,由所在部门。
到行政综合部领取实习工卡,转正后还在原部门就职的,在行政综合部换领该部门的正式工卡。
(四)员工岗位调动(包括本部门各系列内部的岗位变动)须在行政办公用品类管理规定综合部用旧工卡换取新工卡。
(五)员工工卡遗失、污损等原因,需要重新补办的,由所在部门报行政综合部办理补做,但必须收取使用人工卡制作工本费(具体金额视市场行情而定),并开具收据,费用交与公司财务。
(六)工卡是员工在公司的工作证明,不做他用,每位员工须按规定佩带工卡,并有责任对工卡进行妥善保管。
(七)任何员工不得将工卡借与其他人使用。
(八)员工离职,须把工卡交还所在部门。
第六条钥匙管理。
(一)各中心的钥匙要指定专人保管。
(二)公司本部除个人抽屉钥匙及各部门资料柜钥匙外,均由行政综合部留存备用钥匙。
(三)办公钥匙须按工作职责的需要发放,各部门须建立和保管好《钥匙领用登记表》,领用和归还必须如实登记,如有遗失,即刻告之行政综合部。
第七条办公用品、设施设备的管理。
(一)办公用品的采购按《物资申购流程》办理,电脑、复印机、打印机、摄象机等类纳入固定资产。
(二)空调的使用管理。
1、使用空调时,须按照正确的操作方法进行操作,使用完毕,应按要求及时关机、断电;。
4、假期、双休日在办公室办公、学习时,不得随意开启空调;。
6、行政综合部要组织相关人员经常对空调线路、开关、接线盒等设施进行检查,发现故障及时报告修理。
(三)复印机、速印机的使用管理:。
2、使用机器时,须按照正确的操作方法进行操作,使用完毕,应按要求及时关机、断电;。
3、遇有故障时,切勿盲目操作,及时通知行政综合部排除故障,遇有重大故障,行政综合部应及时联系维修商前来修理。
4、其他单位的复印机应设专人管理,并签订维保商。
(四)电脑及周边设施设备的使用管理。
1、电脑的维修原则上由网络信息组负责;。
(五)任何仪器、设施、设备,非专业人员,任何个人不得擅自拆装、维修,一经发现后果自负并严肃处理。
第八条本办法自发文之日起实行。
物业公司管理制度
为了规范本公司各项收费工作的管理,完善收费记录等基础会计工作,加强对公司收费工作的会计监督,结合本公司的实际情况,特制定本规定。
2、物业公司收费管理规定
第一条收费内容:
1、物业管理费;
2、水电费;
3公摊水电费;
4、电梯费;
5垃圾费;
6、收视费;
7、租赁中介费;
8、代办服务费;
9、装修押金;
10、租金收入;
11、家政服务费;
12、停车费(含固定车位费和临时停车费)
13、维修费(含维修材料费维修服务费)
14、其他临时收费项目等。
第二条收费工作的分工
1、固定费用及其他有偿服务项目:如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租赁中介费、代办服务费、装修押金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。
2、停车费:由小区门岗当班人员负责收取。
3、家政服务费:由提供家政服务的工作人员收取。
4、维修费:由工程部维修人员收取。
第三条收费操作规定
1、收费单据的管理
3)填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料,正确计收业主已交的各时期的各项费用,做到正确无误。
4)收款票据必须按号码顺序使用,不可跳号。
5)所有已使用完的收款票据,及时交回会计处核销,未能及时核销的,财务不予发放新收款票据。
6)所有作费的收款票据必须联数齐全,不可缺联,否则视同已收款处理,无法界定收费金额时,每张收费单据按200元对当事人进行处罚。
7)业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票,所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致,用以换取发票的收据作为发票记账联的附件,留财务部统一保管。
8)对于需要先开发票后付款的业主,出纳根据收费通知单开具发票,并在财务部做好登记,款项入账后核销。
2、收据填写要求:
1)据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。
2)字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖作废章或写明作废字样,再另行开具。
3)全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。
3、收费操作程序
a、固定费用收费项目的收取
1)会计于每月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额,打印应收清单,并签名确认后,通知物业管理员进行崔缴。
2)办理业务时,出纳根据需收费项目据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。
3)字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖作废章或写明作废字样,再另行开具。
4)全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。
b、临时停车费用的收取
1)所有出入小区的外来车辆,门岗工作人员均应做好来访登记,凡在小区内滞留超过10分钟的外来车辆,应按规定收取停车费。
2)门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存根联背面记录好相应的车牌号码,收费日期,以便了随时抽查。
3)所有停车费收取必须开据发票或专用收据(物业公司印制),如发现有收费业且未给客人提供票据的,第一次处罚100元,第二次给予开除处理。
4)对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式,如凭当天收费单据出入小区,仅收取一次费用。对于过夜车辆,按收费规定收取费用。
5)门岗收费工作人员在开据收费单据收妥停车费后,应提醒客人凭此单据当天出入小区免费。
6)门岗工作人员应于每日17:30前,将当天收取的款项交到出纳处。节假日收取的.费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财务部出纳。
7)每次上交所收费用时,要附带交款汇总表,列明收费项目及收费金额,并出纳当面核对清楚,交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认,做为出纳入帐依据。
c、家政服务的收取
1)接到需要提供家政服务的请求时,出纳开据收费单据,通知家政服务人员到财务领取收费单据,并上门服务。
2)完成服务时,应要求业主在收费单据上签字确认,并收妥款项。
3)收费单据一式三联,第一联财务联,第二联客户联,第三联家政服务人员留存。
4)如遇业主不在现场情况,费用无法现场收取,工作人员在班次结束后,或财务下班前,务必将当日收费单据提交给财务,以便进行相应的登记及崔收工作。
5)家政服务人员应于每个工作日17.30前,将当天收取的款项交到出纳处。
6)出纳员当面核对无误后,在收费单上签字确认,并将第三联交还家政服务人员。
d、维修费的收取
1)接到报修电话时,做好相关登记工作,并开据相关维修工作单。报修工作单一式三联,第一联财务联,第二联客户联,第三联工程部留存。
2)工程部维修人员根据现场维修情况,确认需收取的维修服务费用,同时将维修服务费用填入相应维修工作单上,并连同维修材料费用一并收取。所有维修工作单完成后,必须请业主签字确认,否则财务无法确定收费项目是否属实。
3)如遇业主不在现场情况,费用无法现场收取,工程维修人员在班次结束后,或财务下班前,务必将当日维修单提交给财务,以便进行相应的登记及崔收工作。
4)工程维修人员应于每个工作日17.30前,将当天收取的款项交到出纳处。
5)出纳员当面核对无误后,在收费单上签字确认,并将第三联交还工程维修人员。
3检查与控制
第一条对于所有进入小区的车辆收费情况实行抽查式管理,如查某月某日,车牌号码为xxxx的外来车辆是否实行了收费,只需查验相应日期的收费单据即可。
第二条所有收费单据的使用每个班次应做好交接班登记,此项工作很重要,关系到责任明确的事宜,如无法明确相应责任的,由所有相关工作人员同共承担,并追究主管领导责任。
第三条物业公司会计每月对出纳现金进行盘点,将盘点情况做好书面的登记,经双方签字确认,并报集团财务总监。
及收款规定的行为,应及时上报。
第五条物业会计每月须与集团公司核对往来款,并签署对帐单,确保双方帐务清楚。
第六条物业公司财务应对门岗收费点领用、缴销票据及时核检,发现问题应及时上报有关领导。
4其他财务工作规定
第一条每月末会计编制物业费及各类服务费欠费一览表,上报经物业公司负责人签字确认后上报集团财务部,总结催收款工作。
第二条妥善保管未用的发票和收据,对用完的发票及收据存根联妥善保管,便于日后查证;
第三条若业主提出搬迁、装修、转售等服务要求时,审批前要先核实欠款情况。
第四条经领导审批确定执行的各项物业服务收费标准,由原件由物业会计存档备查。
第五条所有已交房的售房合同,复印件必须交财务存档。
物业公司管理制度
一、公司工作人员需要借阅档案，须经总裁办负责人同意。借阅时间原则上不超过一天。如特殊情况借阅量大的，要坚持勤借勤还，防止丢失、泄密。
二、外单位查阅档案，必须持介绍信经分管副总裁批准后方可查阅。
档案管理是企业管理的重要内容之一，公司总裁办指定专人负责档案管理工作，为规范公司的档案管理，特制订本制度。
（二）公司编文号的全部文件；
（三）公司股东会、董事会、监事会、专业委员会、总裁办公会、业务联席会等会议文件；
（五）公司的各种请示报告及上级部门的批复；
（六）集团内各单位主送我司有关重要问题的文件；
（七）政府各级部门发送的文件；
（九）介绍信、信函存根、电报底稿；
（十）公司档案的交接清册和销毁清册；
（十一）各职能部门、综合类档案目录。
（一）各职能部门管理文件、重要资料目录；
（二）公司下达的年度考核经济指标及完成情况；
（三）公司各部经济考核指标；
（四）公司和业务部门对外签订的协议、合同；
（五）上级部门制定的政策、规定等指导性文件。
（一）年度审计报告；
（二）年初预算报告；
（三）财务分析报告；
（四）财务存档资料、文件目录。
（一）公司领导成员的任免申报及上级批复；
（二）公司中层干部的任免、部室人员编制及花名册。
（三）职工奖惩情况记录；
（四）职工的转正、定级、调资、离退休、退职、抚恤、死亡等有关资料；
（五）劳动工资报表（年报）；
（六）有关奖励基金和福利基金的开支情况资料。
（一）固定资产登记，产权移交、清册报表和资料；
（三）购买固定资产计划、资料。
接管物业的工程资料，在退出时交还下个物业公司。
备注：保管期限中：指xx年以上，指5—xx年，指5年以下。
一、集团公司的全部工作资料必须将原件按归档要求交档案室存档。原件如有两份的部门或二级公司、控股公司可存一份原件。档案室在立卷的基础上，按照分类大纲、归档范围和保管期限的要求整理归档。
二、档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。
三、各职能部门和二级公司、控股公司管理的档案报送目录到档案室备案。
四、档案室门窗及档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，档案室内严禁烟火和存放易燃易爆物品，保持整洁、卫生。
五、档案管理人员每半年检查一次档案的保管情况，如发现生虫、破损、被盗、失泄密现象，应及时向分管领导汇报，采取有效措施进行处理。
六、建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。
一、公司工作人员需要借阅档案，须经总裁办负责人同意。借阅时间原则上不超过一天。如特殊情况借阅量大的，要坚持勤借勤还，防止丢失、泄密。
二、外单位查阅档案，必须持介绍信经分管副总裁批准后方可查阅。
三、查阅和借阅档案的人员，必须对档案的安全负责，不得任意拆卸、转借、涂改、损坏和泄密。其中的机密事项只能在档案室内查阅。如系案件调查取证需要复印者，公司内部的由总裁办主任批准，外单位由分管副总裁批准。
四、查阅档案的人员，必须遵守档案室的各项规章制度，自觉办理借阅手续，认真填写档案使用登记表。
一、公司实行部门立卷，各职能部门、二级公司、控股公司按照档案分类大纲，将文件、资料（包括照片、声像）整理后交档案管理人员归档。
二、归档时间：各部门、二级公司、控股公司的文件、资料和自存档案目录（包括上级下发的承办和阅存的文件），于次年三月底以前移交公司档案室，在六月底以前整理归档完毕。会计档案资料由财务部存档。
三、归档的文件、资料，必须完整、规范，符合耐久要求。
一、以上制度规定各职能部门和二级公司、控股公司须认真遵守，如未按要求办理，造成损失者要给予经济和行政处罚，造成重大损失者予以除名，直至追究刑事责任。
二、档案管理责任人必须严格执行制度，造成管理混乱，档案丢失，档案管理部门和责任人要受到经济和行政处罚，造成重大损失的对直接责任者予以除名，直至追究刑事责任。
物业公司管理制度
(一)物资入库前,仓管员要亲自同使用部门负责人共同验收。根据物品规格质量标准,外观质量鉴别,取样检查以及一般常用材料价格方法验收。以下情况不予验收入库:
1、对采购的呆滞、积压、质量低劣材料严格把关不予验收入库。
2、对采购的无使用对象的特殊材料不予验收入库。
3、对一般材料超储备定额悬殊的不予验收入库。
4、对短线物品的储备应视用途所需,不能超过1--2个月的用量,超出者不予验收入库。
5、验收成件包装物资要进行抽查,凡质量、数量、规格、品种与材料清单不符的不予验收入库。
6、验收数量不足的,应由采购员及时补回。
7、以上入库所造成后果由仓管员负责。
(二)未经检验合格不准进入货位,更不能投入使用。验收中发现的问题应及时向财务部主管和采购经办人员及有关部门负责人汇报,请求采取有效处理措施。
(三)物资检验合格后,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按送货单上的要求签字。
(四)入库时,仓管员要认真如实填写《入库单》、《领料单》,入库单各栏应填写清楚,并随同送货单一起交财务部记帐。
(五)对暂时不能退回的不合格物资,应隔离堆放,并作好标识,严禁与已入库的物资混杂在一起。
(一)物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号并标明物资名称等;上架的物资应根据区域划分进行摆放,并标明物资名称、编号等。要分开食用与非食用分开,常用与非常用分开,工具与材料分开,整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重,中间放常用。
(二)物资堆放的原则是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据物资特点,必须做到过目见数,查点方便,成行成列,排列整齐。同类物资堆放,要考虑先进先出,领用方便。
(三)仓管员对仓库物资应根据其自然属性和仓库的实际情况,认真保管,严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作,使公司财产不发生保管责任损失。
(四)仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报告财务部,并分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准的一律不准擅自处理。保管员不得采取'盈时多送,亏时克扣'的违纪行为。
(五)仓库所存物资未经使用部门负责人同意,一律不准出库。
(六)仓库要加强安全保卫措施,禁止非仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火。仓管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(一)仓管员应按'推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制'的原则发放物资,坚持'一盘底,二核对,三发放,四减数'。对贪图方便,违反发料原则造成物资发放失效、霉变及其他差错等损失,仓管员应负责。
(二)仓管员在发放物资时,应严格审查派工单、采购计划审批单,确认是否经仓库所属部门负责人同意。否则,仓管员有权拒绝发放。
(三)仓管员在发放物资时,应与领物人认真清点,当面检查所领物资质量等,并与使用人在出库单或领用单上签字确认。未经签字确认,物资不准出库。
(四)物资发放完毕,仓管员要认真填写《出库单》或《领料单》。《出库单》或《领料单》需经领物人签字确认。工具借用人要填写《工具出借登记表》,所有凭证仓管员应认真妥善保管。
(一)仓库原则上每月25日前完成盘存一次,核对帐目和实物是否相符,如有不符,必须查清原因,分清责任,并提出和实施纠正失误的措施。
(二)盘存时,由仓管员负责,仓库所属部门另派人协助,财务部派人监督。
(三)盘存完毕后,仓管员应向采购员提出各类物资的合理库存量和目前库存量,以便采购员及时进行采购,保证各部门工作需要,同时降低库存成本。对过期、失效等物资,在查清责任后要及时报财务部作报废处理,并办理有关报废手续。
(四)仓库应对各类物资分门别类建立物资台帐,严格台帐登记制度。
(五)每月末制作《库存盘点表》,根据表内数据,做到'月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量'一式二份,一份留存、一份交财务会计记帐。
(一)管理标准
1、库房建有标牌,仓库规章制度,仓管员岗位职责。
2、物品标识明确,安全方便,摆放整齐。
3、三净:物品干净、货架干净、库房干净。
4、库房利用率60%以上。
5、帐本清晰明了,帐实相符。
(二)仓管员须知
1、仓库的规章制度,岗位职责。
2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。
3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。
4、库存物资的保管、保养方法。
5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别,取样检查方法。
6、物资简单的性能用途。
7、一般常用材料的价格。
8、面积、体积、容量的计算,各种换算。
9、各种工具的使用。
10、仓管员每周要就物品的使用情况进行抽查回访,若发现虚报及挪作他用的,要及时报告主管按规定进行处理。
11、仓库员必须严格计量器具的标准,定期送计量局校验一次。
12、记帐要做到字迹清楚,日清月结不积压,收货、盘存及时。
13、允许范围内的误差和合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都要及时上报,以便做到帐、物、资金一致。
物业公司管理制度
规范管理处物业管理服务的监督和检查工作，确保提供服务的质量能满足业主的要求。
适用于所有物业管理处属下人员服务质量的内部检查。
1、管理处各岗位人员负责辖区各项工作的日检。
2、各区域主管负责分管工作的旬检。
3、管理处主任负责组织管理处每月工作的月检。
1、日常管理。
(1)管理处每日按要求对责任区至少进行一次巡视和检查，具体检查内容包括:。
a、公用设施是否保持正常使用功能;。
b、辖区内各装修施工队有无违章作业现象;。
c、有无私占用、使用公共场地现象;。
d、辖区及楼宇内环境是否保持清洁、卫生;。
e、园区绿化植物完好情况。
小区主任根据栋数、人员配置及工作侧重点情况合理分工巡楼任务、(包括主任、管理员、机电、收款员、保安队长)。管理员每日将巡检结果记录在日巡楼记录表、小区卫生情况检查表、小区绿化情况检查表内。
对检查中发现的`不合格项，管理员应及时向管理处主任反映，由相关部门人员按规定进行处理。
(2)、工程机电维护。
机电人员每日对设备的运行状况进行巡视和记录，工程机电主管对其进行检查后签名，对记录或检查中发现的问题应及时分析原因，并采取相应的纠正措施进行处理。
(3)、保安。
保安队长每日对保安员工作进行检查，将检查如实记录在《保安一日工作记录表》内。对发现的不合格项应及时采取纠正措施，并按有关规定进行处理。
2、旬检。
各区域主任、机电组长、保安队长每旬分别对各范围内工作进行一次全面检查，并在对应记录表上作出相应的小结和评价。
(1)、管理处主任会同机电主管每月最后一周周末组织相关人员对机电设备房进行检评，以设备的保养完好及设备和房屋的清洁为主要评比内容，并进行设备的运行、保养、维修等考评记录。
(2)、管理处主任会同保安大队根据《保安员考核规程》对保安队进行月检，并在《保安工作月检表》上作出相应记录、评价。
(3)、管理处主任会同质管部每月底对管理员的纪律、工作实绩等方面进行评价打分，并进行管理人员考核评比记录。
4、对返工或返修后的服务过程由检查人员按标准要求重新验证并做记录。
5、记录的归档和保存。
(1)、日检旬检记录由管理处各岗位负责归档和保存，保存期限为1年。
(2)、月检记录由部门主管负责归档和保存，保存期限为3年。
1、《日巡楼记录表》。
2、《小区卫生情况检查表》。
3、《小区绿化情况检查表》。
4、《设备运行记录表》。
5、《设备保养记录表》。
6、《设备维修记录表》。
7、《一日工作记录表》。
8、《保安工作月检表》。
9、管理人员考核评比记录。
物业公司管理制度
1、库保管人员应熟悉其所管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。
2、及时、准确的做好记帐工作,如实反映物资的库存及发放情况。
3、经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。
1、所有物资进库前由采购经办人填写一式四联收料单,收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
2、仓管人员或申购人对进库的物资必须验收其质量是否符合使用要求,
3、凡尚未取得发票而先进库的物资,仓管人员或申购人必须核对收料单所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
4、已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。
5、收料单一式三联,仓管人员验收后,其中:
1)第一联仓库留存,作收货的记帐依据;
2)第二联送财务部随同发票报销;
3)第三联领料人自存
1、仓库各种物资的存放,应适应各种物资存放的条件进行分类、定位。
2、仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。
3、各种物资应做到帐实相符,并每月进行一次盘点。
1)、盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部;
2)、情况严重时,应及时报告公司领导。
3)、盘点报告在每月3日前报财务部汇总。
4、主管部门应对一些主要的物资定出最低库存量。仓管人员必须随时掌握其库存情况,凡有物资接近其最低库存量时,应及时通知有关部门。
5、各仓库应分品种、规格设帐登记各种物资的收、发、存情况,并定期进行帐实核定。
6、每月29日前,各部门、小区管理处应向综合事物部提交次月增加物资清单,以便购买。
7、凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进库手续,仓管人员应另设帐登记、保管。
物业公司管理制度
1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。
2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。
3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。
4、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。
5、调动各方积极因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分管理工作情况，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。
6、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。
7、经济与上级公司和政府相关部门顺关系，创造良好的外部环境。
物业公司管理制度
为建设和谐文明小区，规范小区物业管理活动，保持小区全体业主和物业使用人的合法权益，创造一个清新、整洁、文明有序的生活环境，结合《市三塘园怀园小区管理规约(草案)》、《市三塘园怀园小区议事规约(草案)》制定本制度。
凡在小区居住的所有业主和物业使用人都纳入本管理范围。
业主大会是物业小区内全体业主组成机构。业主委员会是业主大会的执行机构。
本届业主委员会是会设主任、委员共七名。业主委员会主要任务是监督执行《市三塘园怀园小区管理规约》、《市三塘园怀园小区议事规约》、《市三塘园怀园小区管理制度》，维护小区全体业主的权益，完全自愿原则，不享受小区任何福利待遇。
三、物业小区的使用与维修：
小区全体业主和物业使用人必须共同执行业主大会授权业主委员会作出的决议、决定。配合物业管理人员做好各项管理工作，遵守各项管理制度。
1、合理使用小区内共用部份共用设施设备，自觉维护物业小区的整洁、美观，遵守政府对市容环境要求的相关规定。不擅自改变房屋的外貌和用途。
2、爱护小区的公共环境。小区所有公共设施属小区全体业主所共有，包括小区道路、球场、绿化、果树、供电、供水设施、路灯、电动拉闸、管理人员办公室、保安亭等等。
3、自觉维护物业小区内的公共生活秩序。小区业主和物业使用人不准在小区公共部位或违反规定在房屋堆放易燃、易爆、剧毒、放射性物品和其他有毒物质，不得发出影响其他业主正常生活的噪音，不得利用物业从事危害公共利益的活动以及进行法律法规及政府规定禁止的其他行为。
4、业主饲养宠物，应遵守政府有关规定，宠物外出必须由主人牵引并即时清理排在小区公共场所的宠物粪便。
5、机动车在小区内应控制时速低于5公里。车辆出入应按要求出示证件，本物业小区内禁止鸣笛。
机动车应该放在每个业主车库中或者公共车位中。禁止在人行便道和公共绿化带停放。
本物业小区公共车位由物业管理人员施画。仅用于业主和访客车辆的临时停放。
6、业主需要进行房屋维修时，应通知物业管理人员或业主委员会并遵守有关规章制度：施工早上8：00——12：00下午14：00——17：00。维修完工后即时清理余泥垃圾。
四、物业服务费用的交纳：
本小区物业服务费包括：物业管理人员(保安)工资福利、公共场所电水费，维修费等等。
1、业主或物业使用人约定每月10号前向业主委员会交纳物业服务费。业主因故不能按期交纳物业服务费的，应委托他人按期代交或及时补交。
2、对欠缴物业服务费的业主，业主委员会应进行催缴或委托物业服务人员催缴，可采用上门催缴、电话催缴、书面催缴等多种方式，并可采用相应催缴措施。
3、欠费六个月以上或拒缴物业服务费用的，业主委员会在小区内显著位置公布欠缴情况。
4、欠费总金额过高时，业主委员会授权物业服务人员依法通过诉讼途径解决。
五、财务管理。
本小区设收款记账员一名。本小区财会收支情况每季度向全体业主公布一次，做到公正、公开、透明，接受小区全体业主监督。
物业公司管理制度
1、倒闸操作必须根据电气负责人或值班负责人命令执行。
2、电气倒闸操作必须由熟悉现场设备，熟悉运行方式和有关规章制度并经考试合格的人员担任。有权担任电气倒闸操作和有权担任监护的人员名单，须经单位领导批准并书面在现场公布。
3、倒闸操作必须由两人执行。其中一人担任操作，有监护权的人员担任监护，在进行操作的全过程不准做与操作无关的事。
4、倒闸操作票必须填用倒闸操作票，操作票必须票面整洁，任务明确，书写工整，并使用统一调度术语。
5、在进行倒闸操作时，严格按照基本步骤操作，电气倒闸操作的基本步骤为：
（1）受令、审令；
（2）填票、审票；
（3）操作准备；
（4）模拟演习；
（5）执行操作；
（6）复查；
（7）汇报记录。
6、每张操作票只能填写一个操作任务。所谓“一个操作任务”具体含义如下：
（1）将一种电气运行方式改变为另一种运行方式。
（2）将一台电气设备由一种状态（运行、备用、检修）改变以另一种状态。
（3）同一母线上的电气设备，一次倒换到另一母线。
（4）属于同一主设备的所有辅助设备与主设备同时停送电的操作。如一台主变和所供电的全部出线间隔设备，由一种状态改变为另一种状态。
（5）操作票由当班执行操作的人员填写，填票人按照调度命令，弄清操作目的，运行方式，设备状态后，再填写操作票。填票人和审票人应对操作票的正确性负责。
自设安全措施的装、拆、要填写操作票。
7、下列情况可以不用操作票操作：
（1）事故处理。
（2）单一操作，仅拉、合一台开关；拉、合一组刀闸；投、退一块压板。
（3）拉开全厂（站）仅有的一组接地刀闸或拆除全厂（站）仅有的一组接地线。
（4）为了解救触电人或为了避免即将发生的人员触电事故。
（5）压负荷。
8、操作票保存一年。
9、评价与考核。
每值应对上一值已执行的操作票进行评价。班长和电气负责每月进行一次评价。
操作票有下列情况之一者为不合格。
按规定应填写操作票而未填用者（称无票操作）。
操作项目遗漏，操作顺序错误，主设备、开关、刀闸等编号，以及拉、合、投、退等重要词句写错者。
操作任务不明确，安全措施不具体，人员不符合规程的要求，应经审查签名的手续不完全。
执行不认真，不按规定程序进行操作。
涂改超过三处，致使票面模糊不清者。
已执行的操作票遗失者。
10、操作票合格率计算办法：
操作票月合格率=（当月使用票数-不合格票数）/当月使用票数×100%。
物业公司高压工作票制度
1、一切运行中的电气设备上的工作，均应按《电业安全工作规程》的规定使用工作票，或按口头、电话命令执行，除事故检修外，严禁不使用工作票在运用中的电气设备上工作。
2、工作票必须使用统一格式，用钢笔或圆珠笔填写一式两份，正确清楚，不得任意涂改，如有个别错、漏字需要修改，应字迹清楚。
3、工作票签发人和工作 许可人不得兼任工作负责人，工作负责人可以填写工作票，工作证许可人不得签发工作票。
一个工作负责人，不能同时接受两张工作票，只有完成了一张工作票的任务之后，并办理了工作终结手续，方可接受另一份工作票。
4、工作票，一份由工作许可人收执，另一份由工作负责人收执，已执行的工作票，一份存配变站备查，另一份由工作负责人带回保存。
5、配变站，一张工作票上所列工作地点，以一个电气连接部分为限，但安全措施一次做完的下列情况允许几个电气；连接部分共用一张工作票。
连接于同一母线上的几个电气连接部分，同时停送电者（但需在各备注栏内办理工作转移手续）。
一台主变压器停电检修时，其保侧开关也配合检修，且同时停送电者。
一个配电装置全部停电时，所有不同地点不同类型的工作。
一个配电装置虽未全部停电，但只有个别引入线带电，并对带电部分采取了可靠的隔离安全措施者。
在几个电气连接部分上，依次进行不停电的同一类工作，可以发给一张第二种工作票。
6、线路第一种工作票第张只能用于一条线路或一个工作地段。
但下列情况之一者，可填用一张第一种工作票或一张第二种工作票。
（1）一条线路或同杆架设且同时停、送电几条线路。
（2）与停电检修线路交叉，邻近的另几回线路，同时停送电者。
一个工作班在同一天内对同一电压等级，在不同的几条线路上的多处配电变压器上进行同一类工作，配电线路无需停电。
第二种工作票，对同一电压等级，同类型工作，可在数条线路上共用一张工作票。第二种工作票的工作，不需要履行工作许可手续，但开工前应与调度联系，工作结束后应通知调度。
几个工作班共用一张工作票时，分组负责人应持有工作总负责人签发的工作命令单，并必须得到总负责人的许可后方可开工。
非电气工作人员在配变站工作，应有专人监护。
工作票保存一年。
物业公司值班员岗位责任制度
按时巡视设备运行情况并做好记录，发现异常情况及时报告。
认真准确抄录各种仪表读数。
正确执行双票制度，做好交接班工作。
发生事故时应按电气负责人命令处理，并把事故详细情况和处理经过，记录于运行日志。
管理好安全用具，仪表工具、做好环境卫生和设备卫生。
坚守工作岗位，不得撤离职守。
物业公司管理制度
1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。
2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。
3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。
4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。
5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。
6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。
7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。
8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。
9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。
10经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。
1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。
2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。
3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。
4、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。
5、调动各方积极因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分管理工作情况，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。
6、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。
7、经济与上级公司和政府相关部门顺关系，创造良好的外部环境。
1、在公司总经理室的领导下，全面实施本部门的各项工作。
2、负责制定本部门的工作计划，组织各项工作的开展。
3、负责配合办公室进行本部门员工的招聘。
4、负责制定本部门员工的业务培训计划，定期开展员工培训。
5、负责指导、监督、检查本部门各项工作，定期对本部门员工进行考核。
在总经理直接领导下，贯彻执行公司各项方针、政策，全面负责负责管理处的日常事务和管理工作。
3、负责传达公司文件、通知及会议精神；
8、加强各班的团结合作，树立整体思想，密切与其他部门的联系，互相沟通、协调；
9、认真完成公司交给的其他任务。
内勤员在管理处主任统一安排下，负责文档资料的保存和管理，做好各项基础性工作。
1、按照物业服务的需要，编制采购计划，并实施采购；
2、对仓库物资和其他物资进行管理，建立物资台帐；
3、协助主任组织开展社区文化服务；
4、做好本部门员工的考勤、考核管理；
5、负责管理辖区内业主档案和物业档案，做好保密工作，防止遗失、损坏；
6、负责本部门各类通知、公函、报告的收发；
8、熟悉各种收费程序，负责接待上门的交费的业主，并做好收费记录；
9、热情接待来访的业主及其他人士，对他们的咨询事项给予热情、周到的答复和解释；
10、完成本部门安排的其他工作。
在管理处主任的直接领导下开展日常管理服务工作。
1、熟悉掌握物业辖区业主和物业的基本情况；
2、建立收费台帐，掌握收费动态，及时收取、催交各项应收费用；
3、负责办理业主入住、迁出手续，监督管理装修事务；
4、负责巡视物业使用情况，以及保安、清洁、维修人员的工作情况；
5、负责对外包服务过程进行监督管理；
6、负责与业主沟通、回访，有效处理业主的投诉。
1、负责部门的文件撰写、整理工作；
2、负责员工考勤、收发传达文件等日常工作，妥善保管管理处的各类来文；
3、负责办理各类外来人员的出入证件；
4、协助主任组织由管理处发起的会议，并做好会议记录；
5、接待来访的业主，对其提出的问题及意见，予以解释解答，并将详细内容记录在案；
6、负责做好文件、记录、卡的管理工作，并保证档案完整、齐全、保密；
7、向各业主发出书面缴交各项费用的通知书；
8、通过各种媒介做好宣传工作；
9、负责组织业主意见征询活动和社区文化活动；
1、清点汇总部门交来的款项；
2、审核原始凭证是否完整；
3、发放工资、奖金，支付符合手续的费用；
4、处理银行存款收入和支出业务；
5、填制记帐凭证，交会计记帐；
6、正确使用发票，保证现金和银行支票使用安全。
（一）、总则。
1、贯彻执行公安机关和上级部门制订的各项法规和制度，努力维护好物业辖区内的治安安。
全；
2、遵守公司规章制度和《员工手册》，服从领导，完成公司交给的其它工作任务；
3、负责做好对辖区内的`巡逻、值班工作，做好大宗物品出物业辖区的登记工作；
4、负责做好机动车辆的管理和收费工作；
5、负责做好综合管理费收取工作；
7、按规定着装，文明值勤，严格交接班手续，认真做好值班记录和交接班记录；
8、讲究文明、礼貌待人，耐心说服、教育住户遵守物业辖区各项管理规定。
（二）、保安队队长岗位职责。
保安队长在管理处主任的直接领导下，全面负责保安队的各项管理工作。
5、教育培养所属班长，不断培养他们的组织指挥能力和管理水平；
6、处理有关保安方面的事务，重大治安问题和事故及时向领导汇报，并采取果断措施，控制事态发展。
7、完成公司交办的收费等其它工作任务。
（三）、保安班长岗位职责。
保安班长在保安队长的直接领导下，负责保安队日常事务的实施工作。
3、负责填写《值班记录》，登记本班奖罚情况，检查各巡逻点情况；
4、按照保安部（队）制定的培训计划搞好组织实施工作，定期召开班务会，经常对队员进行具体的业务指导和岗位培训，提高本人和全班的整体素质和业务水平，能及时解决当班时间内的各种突发事件。
5、及时做好上传下达和请示汇报工作，与辖区业主搞好关系；
物业公司管理制度
1.人员招聘录用以提高组织效率、提高组织竞争力、促进组织发展为根本目标。
2.人员招聘必须坚持计划性原则。
3.人员招聘必须坚持任人唯贤、择优录用的原则。
4.招聘录用程序必须坚持科学化、规范化原则,为部门提供可靠、及时、适当的人力资源保障。
1.管理人员
大学专科以上文化程度,年龄22-40岁之间,身高男1.70米以上,女1.60米以上;有两年以上相关工作经验,政历清楚,身体健康,五官端正,思路清晰,无不良习惯。应聘会计、出纳者须持有效的**市财政局发放的《会计上岗证》,出纳人员及汽车驾驶员本人须具有**市主城区常住户口,或须由具有**市主城区常住户口的人员提供担保。
2.专业技术人员
中技以上文化程度,年龄22-45岁之间,身高男1.70米以上,女1.60米以上;有三年以上相关工作经验,政历清楚,身体健康,五官端正,思路清晰,无不良习惯。应聘特殊岗位人员必须持有效的**市劳动局发放的《特种作业人员操作许可证》。
3.安全管理员
高中以上文化程度,年龄在18-28岁之间,身高1.75米以上,两眼裸视视力均在0.80以上,退伍军人优先,政历清楚,身体健康,五官端正,思路清晰,反应灵敏,无不良习惯。
4.保洁员
初中以上文化程度,年龄18-40岁之间,男性身高1.60米以上,女性身高1.55米以上,政历清楚,身体健康,五官端正,思路清晰,反应灵敏,无不良习惯。
1、用人部门根据职位空缺情况,填写《职位空缺申报表》报给人事管理员审核后,报经理审批。
2、人事管理员统一组织、安排招聘场地、时间、人员及有关事宜。
3、人事管理员根据招聘情况、应聘资料等对应聘人员进行初选。
4、人事管理员统一组织应聘人员的笔试,合格后方可参加面试。
5、用人部门负责人须参加应聘人员面试工作。
6、面试合格人员需参加由人事管理员组织的心理测评。
7、用人部门负责人与人事管理员协商,初步决定拟录用人员。
8、安全管理员、保洁员由人事管理员确定录用,管理及技术人员由部门经理审批确定录用。
9、人事管理员检查拟录用人员的各类证件之有效性及合法性。
10、人事管理员安排拟录用人员在指定医院进行体检。体检表上须贴本人一寸近照,并由部门加盖骑缝章。
11、人事管理员向体检合格人员发放《录用通知书》,并组织其参加入职培训。
12、参加部门入职培训并通过考核的人员方可被部门正式录用。
1.身份证复印件(须交验原件);
2.学历证书、职称证书复印件(须交验原件);
3.体检合格表(部门指定医院)原件;
4.婚育证明(结婚证、独生子女证)复印件(须交验原件);
5.其它能证明自己特长、能力的资料;
6.***市**银行活期存折复印件。
7.应聘人员如无本市主城区常住户口,还须备以下资料:
有效的暂住证复印件(须交验原件);
本市的常住户口的担保人身份证复印件(须交验原件);
担保人在人事管理员亲笔签署的担保书。
1、人事管理员接到各部门职位空缺申请表后,根据职位性质确定是否在部门内部招聘;
3、人事管理员审核报名人员的材料,组织考试、面试、考核;
4、考核合格后。由人事管理员开出调动通知单,方可上岗。
1、员工试用两个月后三个月内,须独立填写《新员工试用情况反馈表》,于参加部门组织的强化培训'时交给培训老师。
2、通过强化培训考核的人员,由其主管上级根据其工作表现及能力,为拟转正人员填写《转正审批表》,并于每月25日前报人事管理员审核。
3、经人事管理员审核同意后,须将该员工的《转正审批表》报部门经理审批。
1、试用期一般为两个月,原则上试用期最长不超过四个月,录用人员必备资料不齐全者不能转正。
2、入职培训考核不合格者延期一个月转正,可有一次补考机会,补考仍不合格者作解除劳动合同处理。
3、参加部门组织的强化培训并通过考核方具备转正资格,考核不合格者延期一个月转正,可有一次补考机会,补考仍不合格者作解除劳动合同处理。
4、员工延期转正的,部门经理须对其进行延期转正面谈,每延长一个月试用期需面谈一次,并填写《面谈表》经当事人签名确认,《面谈表》原件报人事管理员存档,部门保留复印件。
《职位空缺申报表》;
《求职表》;
《报到通知书》;
《面谈表》;
《转正审批表》;
《新员工试用情况反馈表》。
物业公司管理制度
(一)工作服的发放:。
1、人一套。
2、使用年限:春秋、冬装及大衣等工装使用年限为二年,礼宾、保洁、工程人员等一线岗位的夏季工装使用年限为一年。数量:原则上每位员工发放工作服为春秋、夏季各两套,冬季大衣每人1件。
2、建立管理台帐,实行工服卡制,卡上标明员工的姓名、性别、部门、岗位、编号、工作服的价值和领用时间等。
(二)工作服着装规定:。
1、穿着工作服即代表公司形象,必须保持工作服干净、整洁。如有脏乱、破损等情况一经发现应根据规定予以处罚。
2、工作服仅限于工作期间穿着。
3、工作服装样式、标识为公司统一制定,各部门和个人不得随意更改。违规者一经发现将视情节予以处罚。
4、工作服的换洗根据不同的级别、岗位和工作服的面料区别对待。具体规定如下:。
(1)管家春秋装公司每六天洗熨一次、夏装每天洗烫一次。
(2)礼宾员春秋装公司每六天洗熨一次、夏装每天洗烫一次。
(3)冬季大衣每年4次的统一干洗。
(三)新工作服制作常规时间规定:。
1、夏装在3月份定样、量体裁衣,5月1日前制作到位。
2、春秋装在7月份定样、量体裁衣,10月1日前制作到位。
3、冬季大衣在9月定样、量体裁衣,11月1日前制作到位。
4、北方地区根据当地气候调整,确保员工换季服务到位。
(四)、工作服换装时间根据公司通知执行。规格:工作服装大小尺码由承制商根据员工的身形量身而定。发放工作服装时,由各部门依据人数提出领用申请并经部门主管确认。
公司物业管理制度
组员：
工程部工程部作为公司的一个核心管理职能部门，其职责主要体现在工程项目中标后的实施管理过程中。主要职责有：工程技术管理；合同管理；项目成本控制管理；工程质量控制管理；施工进度控制管理；施工安全监察管理；资源调度与内、外部协调管理；现场文明与环保施工管理；项目竣工验收与结算管理；项目质保期过程管理等方面。
岗位职责：
1、接受总经理的领导，管理整个工程部的员工。
2、制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效地保障物业设备、设施安全经济地运行和建筑、装潢的完好。
3、总结和归纳运行和维修实践、制定和审定设备、设施及建筑装潢的预防性维修计划、更新改造计划且督促执行，保证物业设施不断完善，始终处于正常、完好状态。
4、制定和审定员工培训计划，定期对员工进行业务技能、服务意识、基本素质的培训。
5、全面负责工程部的节支运行、跟踪、控制所有水、电、煤等的消耗并严格控制维修费用，保证物业最大限度的节能、节支。
6、根据营业情况和气候及市场能源价格情况，提出节能运行的计划和运行维修费用预算。
7、负责协调和物业相关的市政工程等业务部门的关系，以获得良好的外部环境。
8、主持部门工作例会，协调班组工作。
9、分析工程项目报价单，重大项目应组织人员讨论并现场检查施工质量与进度，对完工的项目组织人员进行评估和验收。
10、配合安消部搞好消防、安全工作。
11、考核运行经理及维修经理对其工作做出指导和评估。
12、建立完整的设备设施技术档案和维修档案。
13、随时接受并组织完成上级交办的其它工作事项。
水暖工岗位责任制：
水暖工在项目经理、维运部长的领导下，负责辖区内的各类供水、供暖、下水等设施实施运行、保养和维修、抢修等项工作。具体职责如下：
1、熟悉辖区内自来水管网、暖气管网、下水管网的走向，了解进水阀门，计量表的具体位置及数量，及各种管网的管径阀门的规格尺寸，并可正常操作。
2、严格遵守公司制定的运行、维修、保养制度，做到及时检查，发现问题及时处理，达到小修不过夜，抢修及时。
物业公司管理制度
3、负责分公司/管理处安全生产计划、实施监督及其控制措施工作;。
4、负责对分公司/管理处事务协调与处理、应急预案等计划及其控制措施工作;。
6、负责对分公司/管理处经理专业知识培训、业务指导、行为监督、人际沟通等工作;。
7、维持分公司/管理处物业管理服务正常运行秩序;。
8、负责公司范围内达标创优工作。
物业公司管理制度
经理是对公司负有全面服务的管理者，处于中心地位，起领导核心作用，负责公司的全盘工作。
一，认真学习和贯彻执行党和国家对物业管理部门制定的方针，政策，法令和上级领导的指示决定及工作安排。
二，充分发挥和调动手下管理人员和各职能部门的作用，建立健全强有力的管理机构和行之有效的规章制度，不断进行和提高公司管理水平。
三，负责编制和审定本公司的经营决策，年度计划，员工培训计划和员工工资调整方案，及时提出各个时期的中心工作，确保各项计划和工作任务的顺利完成，使公司得到不断的发展。
四，贯彻执行安全经营管理和劳动保护条例，保证员工生命安全和身心健康。
五，加强财务管理和经济核算，不断提高经济效益。
六，抓好员工队伍建设，懂技术，会管理的领导队伍和技术骨干。
七，认真做好工作考核，鼓励先进，树立典型，发扬成绩，纠正错误，充分发挥员工的积极性和创造性。
八，以公司经营宗旨为使命，以业主满意为目的，搞好实质工作。
一，认真学习贯彻相关法律，法规，制定各项管理制度和工作计划，并检查落实。
二，负责住户的入住，装修手续办理及档案管理，严格执行文件管理程序和文档资料的分类存档以及报刊杂志的征订和发放。
三，负责员工考勤工作，建立考勤制度，搞好绩效考核。
四，做好所有实物与设备的等级与库存管理以及所需物品的购买计划和发放，做到"帐帐相符，帐物相投"，物品存放及保管安全妥善。
五，组织召开例会，会议，撰拟相关材料，做好会议记录。
六，拟订员工培训计划，并定期或不定期的对员工工作进行总结，如强对员工的培训学习和业务考核。
七，负责小区的环境绿化和卫生保洁工作。
八，负责对内对外及对上对下的正常业务，保持公司形象搞好值班工作，监督其他部门工作。
九，负责筹办各种庆典及接待活动的准备工作，搞好小区文化活动。
十，负责完成公司交办其它各项工作任务。
一，在经理的领导下，认真学习贯彻本岗位相关法律，法规和公司各项管理制度的实施。
三，督促检查办公室人员工作，有权对违犯劳动纪律和不能按时完成任务的员工？
本规章制度从下发之日起执行。
物业公司管理制度
为保持干净整洁,使住(用)户享有优雅舒适的生活环境,结合管辖区实际情况,特制订本制度。
(一)清扫保洁队员应热爱本职工作,培养良好的职业道德和敬业精神,不怕苦、不怕脏、不怕累,用辛勤汗水赢得社会的尊重和承认。
(二)严格执行清扫保洁工作程序,按时完成各项任务,并按规定质量标准检查验收。
(1)每天清扫行车道路两次,上下午各一次。
(2)每天早上清扫绿化带、公共场所、人行道等各一次。
(3)每天清运垃圾一次。电梯间、楼梯每周擦抹两遍。
(4)每隔三天清洗垃圾桶及其周边一次。
(5)每十天用药物喷杀蚊、蝇、虫一次,主要在垃圾桶、明沟、绿化槽、排水、排污井等处。
(6)每季度疏通沙井一次。
物业公司管理制度
质量管理员的职责与权限：
3、对本部门质量目标完成情况进行月、年统计、分析并上报质量管理部或分公司；
4、负责在本部门跟踪落实内部审核不合格项及质量管理部开出不合格报告的整改情况；
5、定期参加由质量管理部召开的质量工作座谈会；
6、负责跟踪落实及反馈质量管理部安排工作在本部门的执行情况；
8、接受质量管理部的业务指导和监督；
9、质量监督员的设立和更换必须经质量管理部经理批准。
（一）公司对各分公司的质量监督制度
1、公司定期质量考核
1）考核组织和时间 公司定期质量监督考核由质量管理部组织人员成立考核小组进行，每半年一次，具体时间和行程安排由质量管理部确定，报管理者代表批准。
2）考核范围、内容和方式 公司定期质量考核范围包括所有分公司及管理处；考核内容及具体标准详见《珠海市z物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》（见附件1、2）；考核采取突击考核方式，考核前不通知被考核分公司及管理处，参加考核人员必须对考核时间及行程安排进行保密。
3）考核要求 考核小组必须遵循公开、公平、公正的基本原则，认真开展检查考核工作，不弄虚作假、敷衍了事，考核人员交通及食宿由公司统一安排解决，不得接受分公司或项目的宴请。 考核小组必须严格按照《珠海市z物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》进行评分，计考核人平均分为管理处考核得分；分公司只有一个项目的，该项目管理处得分即为该分公司考核得分；分公司有二个以上项目的，各项目管理处得分的平均分为该分公司考核得分。 无特殊原因，被考核项目管理处负责人必须全程陪同考核小组进行考核，记录考核小组提出的问题和建议，及时进行整改。
4）考核结果 考核结果由质量管理部予以书面通报，对于发现问题由质量管理部发出整改通知，各分公司必须在收到整改通知之日起一个星期内督促责任部门完成整改，并将整改情况报送质量管理部，由质量管理部进行复检。经复检，发现整改工作未完成的，由质量管理部再次发出整改通知，并在全公司范围内进行通报，同时在下次考核中给予扣分。
5）奖惩制度 分公司及管理处考核结果与分公司及管理处负责人当月工资挂钩。 考核得分在95分（含95分）以上的，当月工资上浮10%；考核得分高于90分（含90分）但低于95分（不含95分）的，当月工资上浮5%。 考核得分在75分（不含75分）以下的，当月工资下浮10%；考核得分低于80分（不含80分）但高于75分（含75分）的，当月工资下浮5%。
2、不定期质量监督检查 不定期质量监督检查由质量管理部根据实际需要进行安排，对检查发现的问题，由质量管理部开出不合格报告，分公司及管理处必须在质量管理部规定的时间内予以整改纠正，并将整改情况书面反馈质量管理部。
（二）分公司内部质量监督制度
1、分公司定期质量考核
1）考核组织和时间 分公司定期质量考核由分公司组织人员成立考核小组进行，每月考核一次，考核小组组长由分公司经理担任，具体时间和行程安排由分公司经理确定。
2）考核范围、内容和方式 分公司定期质量考核范围为分公司管辖项目管理处；考核内容及具体考核标准详见《珠海市z物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》；考核采取突击考核方式，考核前不通知被考核管理处。
3）考核要求 考核小组必须遵循公开、公平、公正的基本原则，认真开展检查考核工作，不弄虚作假、敷衍了事。 考核小组必须严格按照《珠海市z物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》进行评分，计考核人平均分为管理处考核得分。 无特殊原因，被考核管理处负责人必须全程陪同考核小组进行考核，记录考核小组提出的问题和建议，及时进行整改。
4）考核结果 考核结果由分公司予以通报，对于发现问题由分公司发出整改通知，各管理处必须在收到整改通知之日起一个星期内完成整改，由分公司进行复检，并填写《分公司检查各管理处对 年 月不合格项整改情况表》（见附件5）。经复检，发现整改工作未完成的，由分公司再次发出整改通知，并在分公司范围内进行通报，同时在下次考核中给予扣分。 分公司应将考核结果《 分公司 年月份项目考核评分汇总表》（见附件3、4）于下月5日前报送质量管理部及人力资源部，并将《分公司检查各管理处对 年 月不合格项整改情况表》报送质量管理部，同时保存考核资料，接受质量管理部及人力资源部的监督和检查。
5）奖惩制度 考核结果与管理处负责人当月工资挂钩。 考核得分在95分（含95分）以上的，当月工资上浮10%；考核得分高于90分（含90分）但低于95分（不含95分）的，当月工资上浮5%。 考核得分在75分（不含75分）以下的，当月工资下浮10%；考核得分低于80分（不含80分）但高于75分（含75分）的，当月工资下浮5%。
2、不定期质量监督检查 不定期质量监督检查由分公司根据实际需要进行安排，对检查发现的问题，由分公司开出不合格报告，管理处必须在分公司规定的时间内予以整改纠正，并将整改情况书面反馈分公司。
附件：1、《珠海市z物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》（住宅小区）
2、《珠海市z物业管理有限公司质量考核标准及量化评分表》（大学园区）
3、《 分公司 年月份质量考核评分汇总表》（住宅小区）
4、《 分公司 年月份质量考核评分汇总表》（大学园区）
物业公司管理制度
为了规范本公司各项收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对公司收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，特制定本规定。
2、水电费；
3公摊水电费；
4、电梯费；
5垃圾费；
6、收视费；
7、租赁中介费；
8、代办服务费；
9、装修押金；
10、租金收入；
11、家政服务费；
12、停车费（含固定车位费和临时停车费）。
13、维修费（含维修材料费维修服务费）。
14、其他临时收费项目等。
1、固定费用及其他有偿服务项目:如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租赁中介费、代办服务费、装修押金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。
2、停车费:由小区门岗当班人员负责收取。
3、家政服务费:由提供家政服务的工作人员收取。
4、维修费:由工程部维修人员收取。
1、收费单据的管理。
3)填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料，正确计收业主已交的各时期的各项费用，做到正确无误。
4)收款票据必须按号码顺序使用，不可跳号。
5)所有已使用完的收款票据，及时交回会计处核销，未能及时核销的，财务不予发放新收款票据。
6)所有作费的收款票据必须联数齐全，不可缺联，否则视同已收款处理，无法界定收费金额时，每张收费单据按200元对当事人进行处罚。
7)业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留财务部统一保管。
8)对于需要先开发票后付款的业主，出纳根据收费通知单开具发票，并在财务部做好登记，款项入账后核销。
2、收据填写要求:。
1)据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。
2)字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖作废章或写明作废字样，再另行开具。
3)全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。
3、收费操作程序。
a、固定费用收费项目的收取。
1)会计于每月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，并签名确认后，通知物业管理员进行崔缴。
2)办理业务时，出纳根据需收费项目据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。
3)字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖作废章或写明作废字样，再另行开具。
4)全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。
b、临时停车费用的收取。
1)所有出入小区的外来车辆，门岗工作人员均应做好来访登记，凡在小区内滞留超过10分钟的外来车辆，应按规定收取停车费。
2)门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存根联背面记录好相应的车牌号码，收费日期，以便了随时抽查。
3)所有停车费收取必须开据发票或专用收据（物业公司印制），如发现有收费业且未给客人提供票据的，第一次处罚100元，第二次给予开除处理。
4)对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式，如凭当天收费单据出入小区，仅收取一次费用。对于过夜车辆，按收费规定收取费用。
5)门岗收费工作人员在开据收费单据收妥停车费后，应提醒客人凭此单据当天出入小区免费。
6)门岗工作人员应于每日17:30前，将当天收取的款项交到出纳处。节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财务部出纳。
7)每次上交所收费用时，要附带交款汇总表，列明收费项目及收费金额，并出纳当面核对清楚，交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认，做为出纳入帐依据。
c、家政服务的.收取。
1)接到需要提供家政服务的请求时，出纳开据收费单据，通知家政服务人员到财务领取收费单据，并上门服务。
2)完成服务时，应要求业主在收费单据上签字确认，并收妥款项。
3)收费单据一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联家政服务人员留存。
4)如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工作人员在班次结束后，或财务下班前，务必将当日收费单据提交给财务，以便进行相应的登记及崔收工作。
5)家政服务人员应于每个工作日17.30前，将当天收取的款项交到出纳处。
6)出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还家政服务人员。
d、维修费的收取。
1)接到报修电话时，做好相关登记工作，并开据相关维修工作单。报修工作单一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联工程部留存。
2)工程部维修人员根据现场维修情况，确认需收取的维修服务费用，同时将维修服务费用填入相应维修工作单上，并连同维修材料费用一并收取。所有维修工作单完成后，必须请业主签字确认，否则财务无法确定收费项目是否属实。
3)如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工程维修人员在班次结束后，或财务下班前，务必将当日维修单提交给财务，以便进行相应的登记及崔收工作。
4)工程维修人员应于每个工作日17.30前，将当天收取的款项交到出纳处。
5)出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还工程维修人员。
3检查与控制。
第一条对于所有进入小区的车辆收费情况实行抽查式管理，如查某月某日，车牌号码为xxxx的外来车辆是否实行了收费，只需查验相应日期的收费单据即可。
第二条所有收费单据的使用每个班次应做好交接班登记，此项工作很重要，关系到责任明确的事宜，如无法明确相应责任的，由所有相关工作人员同共承担，并追究主管领导责任。
第三条物业公司会计每月对出纳现金进行盘点，将盘点情况做好书面的登记，经双方签字确认，并报集团财务总监。
及收款规定的行为，应及时上报。
第五条物业会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。
第六条物业公司财务应对门岗收费点领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。
4其他财务工作规定。
第一条每月末会计编制物业费及各类服务费欠费一览表，上报经物业公司负责人签字确认后上报集团财务部，总结催收款工作。
第二条妥善保管未用的发票和收据，对用完的发票及收据存根联妥善保管，便于日后查证；
第三条若业主提出搬迁、装修、转售等服务要求时，审批前要先核实欠款情况。
第四条经领导审批确定执行的各项物业服务收费标准，由原件由物业会计存档备查。
第五条所有已交房的售房合同，复印件必须交财务存档。