良好的规章制度是企业持续发展的重要保障，对于员工的发展和成长也起到了积极的推动作用。希望这些规章制度范文能够为大家提供一些规范和指导，帮助大家更好地管理和运营组织。
粮食局管理制度
1、加强职工教育，不断提高干部职工的综合素质。
2、每周一、周五集中学习，学理论、学政治、学业务，凡在机关人员必须全部参加。
3、各工作人员要充分利用业余时间自学。
4、鼓励干部职工参加各类成人函授教育（包括党校、电大等能够取得学历的），单位报销50%的学费。
1、局机关全体会议由局机关全体人员参加，由局长主持，政秘科通知并记录。
2、局务会议由各科室负责人以上领导参加，由局长主持，政秘科长负责通知并记录。
3、局长办公会议由副科以上领导参加，由局长主持，政秘科长通知并记录。
4、根据业务需要，由科室提出意见，领导批准后，随时召开有关业务会议。
5、所有参加会议人员必须准时到会，不得迟到早退，如有特殊情况不能参加，须向主要领导请假。
6、保守会议秘密，所议事项在未公布前不得向外泄露。
1、认真执行财经纪律和财务管理制度。
2、财产及办公用品统一由财务科购置、管理、调配使用。
3、新购置财产设备必须进行财产登记，并在票据上附财产入库单方可报销。
4、财产保管要对各房间的财产设备进行造册登记，定期清点，损坏、短少要负责修复、赔偿。
5、把好现金收付关，报销票据先由经办人签字，经主要领导审批后方可付款。
6、一般性开支由主要领导同意后即可办理，大型开支由领导班子研究同意后方可办理。
7、财产设备报废、处置必须经领导班子集体研究同意。
1、机关工作人员必须按时上下班，坚守工作岗位。
2、机关实行签到制，上下班必须签到。
3、工作人员请假都要填写请假条，经批准后交考勤人员登记，请假期满后，要按请销假程序及时销假，凡既不续假又无正当理由逾期不归者，以旷工论处；不履行请销假手续以旷工论处。
4、请病假7天以上需持县级以上医院诊断证明，一月以上病假，需出具县级以上医院的会诊证明。
5、请假程序：干事请假，3天以内由科长批准，3天以上7天以内由分管领导批准，7天以上由局长批准；科长请假3天以内由分管领导批准，3天以上由局长批准；副职请假由局长批准；局长请假由县政府领导批准。各工作人员请假，要及时安排顶替人员，保证工作正常进行。
6、工作人员子女嫁娶，可享受5天假期，直系亲属丧葬可享受15天假期，岳父、岳母丧葬可享受5天假期，上述假期均以正常出勤计发工资，以净工作日计算，不含休息日和节假日，一次性使用。
7、考勤结果与干部职工的年度责任奖考评挂钩，凡迟到、早退全年累计达30次的，旷工一次超过7天或全年累计超过15天的，年度责任奖考评扣实得分的20%；迟到、早退全年累计60次以上的，旷工一次超过15天或全年累计超过30天，年度责任奖考评扣实得分的.50%；迟到、早退全年累计90次以上的，旷工一次超过30天或全年累计超过60天的，不参与责任奖考评。旷工期间的工资一律扣除。
1、下乡补助：临时下乡每人每天4元，长期（半年及半年以上）下乡每人每天2元。
2、出差补助：市内出差每人每天补助10元。市外出差每人每天补助18元。
3、住宿费按实际住宿天数凭住宿发票报销。
4、工作人员外出参加会议，食宿由会议组织单位统一安排、费用自理者，按照食宿票据或会议票据实报实销。
5、出差人员要本着节俭的原则，一般不准乘坐出租车。
6、出差人员乘坐火车连续乘车12小时以上或在车上过夜6小时以上可以乘坐卧铺，如未乘坐卧铺可发给乘车补贴，具体标准为特快车按票价的50%，直快或普通客车按票价的60%，新型空调特快车按票价的30%补贴。
粮食购销管理制度
第一条为加强政策性粮食购销管理，保障粮食市场稳定，维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益，依据《粮食流通管理条例》《国家政策性粮食出库管理暂行办法》《安徽省省级储备粮管理办法》《安徽省粮食收购资格审核管理办法》等有关政策规定，制定本办法。
本办法所称政策性粮食（含食用植物油，下同），包括执行国家最低收购价和临时收储政策收购的粮食、地方储备粮食和地方政府实行临时收储政策收购的粮食。
第二条在安徽省境内从事和参与政策性粮食购销、监管活动的企业和个人，应当遵守本办法。
第三条未经批准，任何单位和个人不得擅自动用政策性粮食。
任何单位和个人不得以任何方式骗取、挤占、截留、挪用政策性粮食收购货款、保管费用和其他相关补贴。
第四条从事政策性粮食购销活动的企业应当服从服务于政府宏观调控需要，严格执行国家和地方政府制定的购销政策，依法规范开展业务活动。
第五条从事政策性粮食购销活动的企业应当严格执行《安徽省粮食流通统计制度》，及时向粮食行政管理部门报送政策性粮食统计数据和购销业务开展情况。
第六条企业从事政策性粮食收购活动需取得粮食行政管理部门颁发的粮食收购许可证，并获有关部门批准或委托。
第七条政策性粮食收购企业应当按《合同法》《安徽省省级储备粮管理办法》等法律法规和相关政策要求，与委托方签订规范的委托收购合同。按照合同要求，严格履行义务，取得相应权利。
第八条政策性粮食收购企业应当根据政策性粮食收购活动需要，及时测算和提报资金需求（收购资金和收购费用），及时从农业发展银行贷款保证收购业务需要，合理使用资金，减少利息支出，降低资金成本。
第九条政策性粮食收购企业应当执行国家和地方政府制定的粮食收购政策、粮食质量标准和食品卫生标准及有关规定，坚持依质论价、优质优价，不得损害粮食生产者利益和国家利益。应当及时向售粮者支付售粮款，不得拖欠；不得接受任何组织或者个人的委托代扣、代缴任何税、费和其他款项。
第十条政策性粮食收购企业应当使用委托方统一印制或指定格式的收购凭证，当场如实、完整记载原始收购信息，凭证所列内容必须填写齐全，不得二次填写收购凭证。
第十一条政策性粮食收购企业应当在收购场所显著位置公示政策性粮食收购政策、质价标准和投诉举报电话。严格遵守业务操作流程，推广使用信息化收储系统，保证相关设施设备正常运行。
第十二条政策性粮食收购企业应当自觉接受监管和监督。不得虚假收购、低收高转、购买陈粮冒充新粮、就地划转本库存粮搞“转圈粮”、擅自租仓或变相租仓收粮和收“人情粮”、“关系粮”、压级压价、提级提价。
第十三条政策性粮食销售动用权为有粮权的各级政府，由粮权所属的政府或政府有关部门下达销售动用计划。
第十四条政策性粮食销售原则上通过有资质的粮食批发市场公开竞价销售。销售标的应当提前向社会公示，公示期一般不少于五个工作日。
第十五条政策性粮食承储企业（包括承贷企业和实际储存企业）不得直接或间接购买本企业储存的政策性粮食。
第十六条任何单位和个人参加政策性粮食竞买活动，必须严格遵守有关规定，不得恶意串通交易价格、扰乱了交易秩序。
第十七条政策性粮食承储企业应当严格执行政策性粮食销售出库计划，严格遵守《国家政策性粮食出库管理暂行办法》等有关规定，履行出库义务。
第十八条政策性粮食承储企业不得设置出库障碍、额外收取费用、擅自变更出库货位、拒绝买方扦样验货、提报与实际不符的拍卖标的、违规向买方乱摊损失和损耗。买卖双方对出库粮食的数量、质量等有异议出现商务纠纷的，由双方协商解决；协商不成的，3个工作日内书面申请粮食批发交易市场调解或按照法律途径解决。
第十九条政策性粮食承储企业应当及时归还银行贷款，清算有关费用。应当加强政策性粮食销售资金管理，坚持“钱货两清”原则，确保在规定结算期内回笼销货款，及时偿还借款。非本企业贷款的，积极配合承贷企业回笼销货款。
第二十条特殊用途政策性粮食原则上实行定向销售。买方参加定向销售，应当坚持“企业自愿、风险自担”原则，逐级申报、经审核后向社会公示。特殊用途粮食销售有保密规定的，从其规定。购买方应当履行保密义务。
第二十一条买方加工所购买的特殊用途政策性粮食应当符合有关规定，不得转手倒卖定向用途粮食，不符合食品安全标准的粮食不得流入口粮市场，不符合饲料卫生标准的粮食及其制品、副产品不得流入饲料市场。
第二十二条县级以上粮食行政管理部门负责本行政区域内政策性粮食购销活动的监督检查。相关部门在各自职责范围内实施监督检查。
第二十三条从事政策性粮食购销活动的企业应当配合粮食行政管理部门及有关部门依法实施的监督检查，不得拒绝、阻扰、干涉检查人员的工作。对认定事实有异议的，有陈述与申辩的权利。
第二十四条监督检查人员在检查过程中，应当依法履行职责，遵守有关规定。
第二十五条政策性粮食购销企业有下列行为的，粮食行政管理部门依据《粮食流通管理条例》等有关规定依法处罚，取消企业政策性粮食收购资格或政策性粮食购销业务委托，调出政策性粮食，追回粮款归还农业发展银行贷款，追缴相应的费用补贴上缴财政，并追缴企业不当得利，实施失信联合惩戒，列入“企业信息公示系统”黑名单。
（一）未执行国家和地方政府粮食购销政策的；
（二）未执行国家和地方粮食质量和食品卫生标准的；
（三）未及时支付售粮款的；
（四）未建立粮食经营台账，未按规定报送购销基本数据和有关情况的；
（五）未履行出库义务，阻扰政策性粮食出库的；
（六）违反法律、法规规定的其他行为。
第二十六条监督检查人员在检查中，非法干预政策性粮食购销企业正常经营活动的，依法依纪予以处分；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第二十七条任何单位和个人对政策性粮食购销活动中的违法行为，均有权向县级及以上粮食行政管理部门举报。有关部门接到举报后，应当及时查处。举报事项属于其他部门职责范围的，按照《安徽省粮食局关于粮食流通监督检查案件线索移送的暂行规定》执行。
第二十八条本办法适用地方企业接受委托从事中央储备粮的购销活动。
第二十九条本办法由省粮食局负责解释。
第三十条本办法自公布之日起实施。
粮食管理制度
粮食管理制度为提高管理水平，实现标准化、规范化管理，确保储备粮帐实相符，质量良好，存储安全，不断降低储粮管理成本，制定本制度：
一、成立安全保粮领导小组，主任对粮食安全保管工作负总责，实行岗位责任制，一级抓一级，所有库存粮食安全的保管，按仓号逐一落实到每位责任仓保管员。
二、粮食储藏管理过程中，应认真贯彻“以防为主，综合防治”的保粮方针，本着“安全、卫生、经济、有效”的防治原则，积极开展“一符四无”百分考核活动，达到“四无”粮仓98%以上。
三、入库的粮食必须符合国家规定的中等以上标准，并坚持做到“不同等级、不同品种、新粮与陈粮”分开储藏。
（一）定期检查：保管员对负责管理的粮食实行危险粮天天检查，半安全粮三天检查一次，安全粮食七天检查一次，所有粮仓按规定配齐电子测温装置，并使用微机检测粮情，每周检测一次，发放到每一个保管员，将检查结果完整准确的填写《粮情检查记录簿》上，发现问题及时处理。
（二）全面检查：每月由单位分管领导组织仓储人员对库存粮食进行定期全面检查。
五、对库存的粮食，应根据不同季节和粮食品种储存方式，采用不同的保粮技术，对度夏的粮食采用“双低”或“三低”储存法，利用熏蒸设备对虫粮进行处理；冬季可利用机械通风设备进行降温处理，夏季可减少熏蒸次数，降低粮食的污染，相对提高粮食质量，降低保管费用。
六、严格熏蒸杀虫审批制度，采取科学方法，提高杀虫效果，根据检查粮情的虫情、虫种、密度大小，准确计算用药量，建立熏蒸记录档案。
七、保管员要做好出入库手续管理工作。有关帐卡、凭证填写要规范、完整。及时、准确、真实的填报库存报表。对出库的粮食，按照规定如实填报损溢报单，对不同仓号、不同货位的粮食损溢不能相互冲抵。
八、做好环境卫生清理工作及储粮害虫的防治工作，对仓内外卫生定期清理及检查，对环境、仓内外定期消毒，为安全储粮打好基础。
粮食管理制度
实行粮食直补政策是国家一项英明伟大政策，是我国加入wto后，采取适应社会形势发展的利国利民一种具体政策。现根据粮食直补的意义，结合乡镇经济发展中客观实际问题，建立以粮食直补为“母体”的基金制度的设想。
村级债务已成目前农村最大最不稳定的社会因素，成为农村经济发展的“拦路虎”，截止20xx年10月，当阳市坝陵办事处村级债务1972.2万元，村平债务98.6万元，人平547.3元，从20xx年乡镇合并后，办事处把村级债务作一项重要政治任务来抓，以村集体为主体采用各种化债措施，如村民相互抵转化债，集体出售荒山荒水使用权、创收化债、协议减债、结对还债、变卖集体资产等，但由于不同的原因，没有达到预期目标。面对残酷的农村债务现实。笔者认为要以高度的责任感和使命感把村级债务当作一项重要的政治和历史任务来抓。以村为主体变为以国家为主体的化债机制，建立以粮食直补为“母体”的化债基金制度，按直补总额的10-15%做还债基金，剔除特困户、死亡户的、军烈属政策性照顾外。严格控制指标数，下拨到村，由乡镇财政直接经手办理，具体做法参考税改后农业税减免方案。
从20xx年税费改革到20xx年最后一次农业税征收。各乡镇普遍存在不同程度的农业税尾欠现象，以坝陵办事处为例，除20xx年各村完成全年的农业税征收任务外。20xx至20xx年间仍有少量农户因各种原因欠交农业税。两年累计有1260户欠国家农业税款29.8万元。由于国家政策因素制约在发放粮食直补时不准低扣任何税费，无疑给职能部门添置一道“门槛”，上一道“紧箍咒”。职能部门和一些广大农户对此项政策有较大意见。有的农户认为自己从不欠国家一分钱，该交集体的交集体、该国家的交国家，那些比自己条件好的农户，以各种理由不履行义务，反欠国家“一大砣”，却也心安理得领取国家补贴。这样的农户没有对国家尽忠尽孝，有什么资格领取国家粮食补贴。通过两年直补发放情况，我们认为建立粮食直补扣税制度。是合法合理的，是符合《税收征管法》和广大村民意愿的。对那些有能力有条件的，以各种理由不履行纳税义务的任何农户，实行强制扣税制度，体现税法强制性。
以乡镇（办事处）为单位，建立农村农业生产大户重点奖励基金制度。具体事项是对蔬菜种子粮食生产、猪牛羊养殖大户等有规模有经营的农户进行奖励扶助政策。既要抱西瓜也在捡芝麻，集中有限资金服务“三农”，具体操作事项由乡镇财政、农业部门办理，报市级财政、农业部门审核批准。一定3年不变，以市政府文件形式下发确定。鼓励支持种养大户发展农业生产，改变对各村撒“胡椒面”的现象，为和谐农村建设注入新的活力。
税费改革取消了实行多年的村级提留（公积金、公益金、管理费）制度，村级日常开支资金来源以转移支付为主，这种在零赋税条件下的转移支付只是杯水车薪，只能应付村集体日常开支。目前村集体经济力量薄弱，负债村多，根本上谈不发展公共公益事业、社会保障、道路修建、水利设施维修、抗灾救险等支出，村级公共产品体制是一块空白，村集体发展公共事业也只能心有余而力不足。因此建议建立村级公积金储备制度，以粮食直补为“母体”，按一定比例额提取金额，作为村级公积金的储备，按法定程序规定使用，是其成为构建和谐农村社会的财力基础之一，实现农村可持续发展动力之一。
20xx年x月九日。
粮食管理制度
第一条为维护xx市粮食收购秩序，规范粮食经纪活动，促进粮食经纪人队伍的健康发展，依照《粮食流通管理条理》、《xx省实施〈粮食流通管理条例〉办法》和《xx省粮食局〈粮食经纪人业务规范暂行办法〉》等有关法律、法规和制度，结合本市实际，特制定xx市粮食经纪业务管理实施办法。
第二条本办法所称粮食经纪人是指活跃在农村市场，以盈利为目的，直接向种粮农民或其他粮食生产者收购原粮，销售给粮食经营企业、饲料及工业用粮企业、个体粮食加工户或自然人。
第三条粮食经纪人从事经纪活动，应当遵守国家法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
第四条粮食经纪人的合法权益受到国家法律法规保护，任何单位和个人不得侵犯。
第五条县级以上（含县级）粮食行政管理部门会同同级工商行政管理部门负责本区域内粮食经纪活动的指导、服务和监督管理。
第六条从事粮食经纪活动的经纪人，应当具备下列条件：
（一）具备粮食经营资金筹措能力；
（二）具备鉴别粮食质量的基本技能；
（三）熟悉粮食收购政策和有关粮食收购、储存、运输常识；
（四）具有加盖委托人公章的《粮食收购许可证》复印件。
第七条申请从事粮食经纪活动，应当向当地粮食行政管理部门提交书面申请，提供个人简历、资金等书面材料。粮食行政管理部门应当自受理之日起3个工作日内完成审核，对符合办法第六条规定条件的申请者授予粮食经纪人资格，并颁发《粮食经纪人资格证》。
第八条粮食经纪人应当持《粮食经纪人资格证》与有《粮食收购许可证》的粮食企业签订《粮食经纪合同》后，方可从事粮食收购活动。
第九条《粮食经纪合同》为格式合同。粮食行政管理部门应当依据《合同法》相关规定明确双方的责任与义务，合同内容应当注明代购粮食的品种、数量、价格、质量标准、货款结算及付费方式。
第十条粮食经纪人应当明确各自收购粮食的市场份额，自觉遵守粮食收购纪律，共同维护粮食收购市场秩序，保障收购本市场份额内的粮食。
第十一条粮食经纪人应当执行国家粮食质量标准，不压级，不抬级，不得在收购的粮食中掺杂使假，不得收购不符合国家质量标准的粮食。
第十二条粮食经纪人应当遵守国家粮食收购政策，依质论价，不压价，不抬价，切实保护好种粮农民利益。
第十四条依法从事粮食收购活动的经纪人，应当告知售粮农民或者在收购场所挂牌公示收购的粮食品种、收购价格和质量标准。
第十五条粮食经纪人收购粮食，应当及时支付售粮者售粮款，不得拖欠；不得接受任何单位、组织或者个人的委托代扣、代缴任何税费、款项。
第十六条粮食经纪人应当向与其签订《粮食经纪合同》的粮食企业提供各种收购信息，反映粮食收购活动中遇到的各种情况。
第十七条粮食经纪人跨区域收购粮食，应当向收购地粮食行政管理部门登记备案，接受收购地粮食行政管理部门管理与监督。
第十八条粮食经纪人根据其经纪业务需要，可以以股份合作、联合经营等合作方式与粮食企业进行购销合作，并与粮食企业签订合作合同，在合同规定的范围内从事合作业务。
第十九条粮食经纪人应当加强经纪行业自律，在维护粮食市场秩序方面发挥监督和协调作用。
第二十条粮食经纪人由委托企业一年一聘。一经聘用，委托企业应当将其聘用资料报送当地粮食行政管理部门备案。
第二十一条粮食行业协会应当吸收粮食经纪人为协会会员，在经纪人多的地方，可以成立农村粮食经纪人分会。协会应当为经纪人提供下列服务：
（三）传递粮食市场信息，在经纪人之间架起信息共享的桥梁。
第二十二条在粮食收购期间，粮食行政管理部门应当加强对经纪人市场行为的规范、管理与监督，以增强经纪人内部自我约束力。
第二十三条粮食行政管理部门应当鼓励和引导粮食经纪人直接与粮食生产者签订粮食订单，或者根据粮食企业需要，协助粮食企业走村入户做好粮食订单工作。
在收购期间，粮食经纪人应当按粮食订单要求履约，优先保证收购订单粮食，确保农民订单收益，形成订单粮食业务与粮食经纪业务发展互动、双赢的局面。
第二十四条粮食行政管理部门应当鼓励和引导粮食经纪人与农民开展粮食品种兑换业务，通过品种兑换业务收购农民余粮，为农民提供需要的各种物资，满足农民需求。
第二十五条粮食企业应当对其所属粮食经纪人加强管理，保持联系和沟通，了解粮食经纪人的粮食收购信息；敦促粮食经纪人履行《粮食经纪合同》，帮助粮食经纪人解决粮食收购中遇到的问题。
第二十六条粮食经纪人有下列行为之一的，其所从事的粮食收购活动，视同无证收购，依据《粮食流通管理条例》第41条进行处罚；情节严重的，取消粮食经纪资格，禁止从事收购粮食活动：
（一）未按本办法第六条规定取得《粮食经纪人资格证》；
（二）未签定《粮食经纪合同》。
第二十七条粮食经纪人违反本《办法》第14条规定，和在收购活动中有压低或抬高价格收购粮食、欺行霸市、强买强卖等行为的，依据《粮食流通管理条例》第43条进行处罚；情节严重的，取消粮食经纪人资格，解除粮食经纪人聘用合同。
第二十八条在收购活动中，发生下列不正当行为之一的，依据《粮食流通管理条例》第44条进行处罚；情节严重的，取消粮食经纪人资格，解除粮食经纪人聘用合同：
（一）压低粮食品种等级标准；
（二）在粮食中搀杂使假；
（三）拖欠售粮者售粮款；
（四）代扣代缴税费和其他款项。
第二十九条本办法中所指粮食收购，是指为粮食经营企业、工业及转化用粮者、个体粮食加工户，在农村开展零散收购粮食的活动。
第三十条本办法由xx市粮食局负责解释。
第三十一条本办法自公布之日起实行。
粮食管理制度
1、粮食出入库必须严格执行规定的程序，切实做到出有凭入有据。
2、出入库作业流程：入库时：按准备—登记—检验—检斤—入仓—结算业务流程进行；出库时：按准备—检验—出仓检斤—结算的业务流程进行。
3、粮食入库时，检验员逐车检验，检斤员凭验质单检斤，开票员凭检斤员、保管员签字的检斤单填写收购凭证，售粮人可根据收购凭证直接结算。
4、粮食出库时，检验员可根据出粮仓号，进行逐仓检验，检斤员凭检验单检斤，开票员凭检斤员、保管员签字的检斤单填写发货明细表；发货明细表作为接收方结算依据，应随车送达对方。
5、粮食出空后，如出现实际数量与账面数量不符时，应以账面数为主，因粮食溢余或损耗、水分减量等造成的盈亏，按现行会计办法规定处理，同时，要对空仓进行清扫、消毒，及时做好对空仓的维护。
6、粮食入库结束后，及时核对库存数量，平整粮面，调试粮情检测系统，检验员对全仓进行混合检验，保管员可根据检验结果，认真填写帐、卡、簿。
7、及时清扫整理落地粮，始终保持工作现场的整洁，彻底杜绝产生土粮，入库保管员要切实负责。
粮食管理制度
（一）按照国家规定的质量标准和粮食检验操作规程进行扦样，样品化验过程中，要严格执行粮食质量标准。
（二）对不符合质量标准要求的粮食坚决拒收，并报告领导处理，不得徇私情。
（三）检测过程中，发现有污染或带有检疫对象的病虫，要及时向科室负责人和分管领导汇报，及时采取措施进行处理。
（一）每年进行储存粮食控制指标的检测，发现“不宜存”的粮食要及时汇报，提出轮换建议，并做好轮换前的出库准备工作。
（二）除每年两次储存粮食储存品质控制指标检测外，还应根据储存过程中具体情况，随时扦样检测其品质，发现问题及时处理。
（三）粮食入库后，要定期进行检测和水分含量化验，随时掌握粮情变化，确保储存安全。
（四）每次检测完毕，及时出具化验报告单，同时做好化验单据的整理、归类、存档工作，确保化验资料完整、齐全。
粮食管理制度
一个国家的粮食储备是国家粮食安全体系中极其重要的组成部份，而一种符合本国国情的国家粮食储备制度的建设，则是确保国家粮食安全的重要内容。随着我国社会主义市场经济体制改革的不断完善和粮食流通体制改革的不断推进，探索和完善国家粮食储备制度，不仅意义重大，而且势在必行。
按fao以经济学定义对粮食储备概念的分类为，战略储备、周转储备和后备储备，而国内习惯上沿用的分类，将战略储备并入后备储备，将周转储备排在粮食储备之外。从实际出发，本文所讨论的国家粮食储备则主要指广义的包括战略储备的后备储备；从管理层次讲，主要指中央储备，一般意义时也包括地方储备。
（一）可以避开市场经济搞粮食储备。由于粮食储备本身就是宏观调控的主要手段，加之我国粮食储备的形成和发展过程中，计划经济占有明显的主导地位，所以很容易产生这种认识。它把粮食储备等同于计划经济，与市场经济分割开来，认为搞国家粮食储备可以独立于市场经济之外自成一个封闭的系统，强调粮食的特殊性，否定粮食基本的商品属性，背离市场经济规律进行粮食储备管理。
（二）粮食储备越多越好。这种观点的危害在于，一不考虑国家财力的承受能力；二不考虑储备多、轮换周期长、粮食陈化严重将造成的重大隐性亏损；三不考虑大规模的国家储备粮食在吞吐时将会给市场带来较大冲击，及产生的连锁反应所造成的严重后果。
（三）为储备而储备。这种认识在基层企业有相当的影响力。为储备指标而储，为补贴费用而储，只要储备粮食不霉不烂，也就心安理得。只管数量，不管质量。
（一）主导目标错位。国家粮食储备制度在具体目标的设计上主要有：粮食安全目标、稳定价格目标、稳定生产者收入目标和经济效益目标，其中粮食安全目标是根本性的主导目标。但是，近几年的实践中，却将价格支持和稳定生产者收入成为粮食储备的主要目标。其后果在于，过度平抑粮价的结果导致季节性差价过小，周转储备无利可图甚至亏本，就会使相关的工业、商业组织减少自身用于周转的粮食库存，从而导致政府不但要承担后备储备的责任，还要负担周转储备的成本，造成沉重的财政负担。在稳定生产者收入上，我们的相关政策没有一个“度”和“质”的概念，加之补贴方式单一，不仅不利于农业结构的调整，长远看也不能保护好生产者利益，同样又形成巨大的财政压力。
（二）规模过大，布局不合理。就我国现有的中央储备粮规模，已远远超过fao提出的后备储备占当年消费量5—6%的界限。据专业银行计算，按平均三年储存期计，三年后国家利费补贴就达到储备粮价值的一半，可见大规模储备的后果。在三大品种的布局上与产销市场和交通运输脱节，不少地方出现轮出时当地没有销路，轮入时又要从产区组织粮源，增加轮换成本，并形成较大的轮换亏损。
（三）质量缺乏市场竞争力。主要反映在三个方面。一是品种结构上，国内平衡有余、轮换经营困难的稻谷比例偏大，而耐储性强的小麦，国内自产不足的大豆比例偏小；二是品质结构上，一般品种多，专用优质品种少，不能满足多元化市场需求；三是储存期较长，即使没有陈化，陈粮已失去市场竞争力。
（四）粮食储备与进出口经营事权分割。负有粮油进出口经营权的中国粮油进出口总公司与中央储备粮管理总公司分属不同系统，严重制约了中储粮轮换与进出口经营的有机结合，影响在必要情况下储备粮轮换时对“两个市场”的利用。
（五）粮食储备轮换与市场脱节。第一个层面是作为储备粮轮换的载体——粮食市场体系很不健全。区域性批发市场的功能和价格指导作用未充分发挥，场外交易大于场内交易；产销区的衔接多在企业一对一的方式中进行，价格的随意性较大；电子商务、栈单交易也刚刚开始，期货市场的发育和运作还处于发展初期，这就使储备粮轮换的“阳光交易”受到极大的阻滞。另一层面是现有的轮换报批机制仍带有浓厚的计划经济色彩，层层审批后往往失去“商机”。在实际运作过程中，为应对市场变化，有时应作为区域性国家储备粮整体操作进行统一购进销出的，未能很好地协调形成对市场的正面推动力；有时应由承储企业决策的，束缚又太多，使承储企业错失良机。反应在承储企业的微观层面，一是信息不灵，为突击完成轮换计划，有时很难保证入库粮食质量；二是习惯于现货买卖，难免有暗箱操作之嫌；三是在轮换经营队伍中，即缺乏适应市场的经营骨干，更缺乏适应现代市场高级交易形式的专业人才。
（一）从完善社会主义市场经济体制的高度，完善和提升国家粮食储备制度。
20**年8月颁布的《中央储备粮管理条例》，作为国家粮食储备的第一部主体法规，既保持了政策的稳定性和连续性，又理顺了有关各方的权责关系，使国家储备粮管理，从权力导向型向规则导向型发展，并具有较强的操作性。
但是要看到，由于国家粮食储备制度是一个较大的系统工程，需要与之配套的相关规章和法规较多，加之粮食流通体制改革的推进目前仍然有发展政策的不确定性，这就使在完善国家粮食储备制度的理论和实践中，会出现很多新情况和新问题，需要我们不断的认识和解决。所以，我们应该以完善社会主义市场经济体制为总体要求，以粮食经营产业化、粮食购销市场化、粮食商品国际化为背景，探索和完善具有中国特色的国家粮食储备制度。
（二）重新明确我国粮食储备的主要目标。
1996年世界粮食首脑会议通过的《罗马宣言》确定的粮食安全概念，即“只有当所有人在任何时候都能够在物质上和经济上获得足够安全和富有营养的粮食，来满足其积极和健康生活的膳食需要及食物喜好时，才实现了粮食安全”。我们应以此为主要参考，明确国家粮食储备的主要目标，就是保证粮食在紧急情况下的安全供给，而平抑市场价格，稳定生产者收入及经济效益只能作为其衍生目标。
要认识到，维持粮价总体平衡不等于粮价的一成不变，应该允许粮价在不影响安全目标的前提下合理波动，以促进市场机制在资源配置中基础性作用的实现；稳定生产者收入不能仅局限于粮价的补贴和其补贴方式的改变，应从改变城乡二元经济结构、减免农业税赋、加大对农业的财政扶持，以及改“黄箱”政策为“绿箱”政策的补贴方式等方面调整。同时，要将粮食安全的概念从流通环节延伸到生产环节，以保护耕地面积，改善耕地质量，从而保护粮食的综合生产能力。实质上就是把粮食的实物调控部分地转移到生产领域，将“藏粮于库”转移到“藏粮于库”与“藏粮于地”的结合上来，以实现保量、保质、保本完整意义上的国家粮食储备安全。
（三）确定有效规模，调整合理布局，优化品质结构。
粮食储备规模的确定，理论上以“后备储备”与“年消费总量”的比例作参考，实际上以适应全国非农业人口口粮及应付突发事件所必需的粮食量确定。应将省级储备纳入全国整体计划，以现有中央储备粮规模，可减少20—30%，足以满足需求。
储备粮的合理布局，要结合农业区域规划中三大粮食品种的生产种植带和生产基地建设、销区的规模与市场需求、铁路运输状况以及必要时结合国际粮食市场的“南进北出”大流通，建立同时兼顾产区与销区、生产与消费的国家粮食储备的区域性布局规划，以形成便于调度、利于吞吐、减少成本、保障供给的粮食安全储备与运行网络。
优化品质结构上，一是品种的合理结构，应根据各地口粮消费习惯和工业用粮品种、以及不同粮食品种的储藏特性确定。从全国范围看，应以赖储性较强的小麦为主，可占总量40%，稻谷、玉米分别可在30%与25%，其余为大豆。二是适应市场的优质品种，应以专用、市场为前提，按口粮消费与工业消费的市场需求设计专用优质粮的品种特色，在粮食优质品种的确定上，要认识到离开“专用”，谈不上“优质”。
（四）建立开放竞争的国家储备粮轮换经营机制。
保证粮食安全不仅要以充足的产品作为物质基础，而且还需要具有活力的市场供应体系。在市场体系建设中，一是要培育市场主体，二是要建立完善的市场制度和规范市场秩序，三是要逐步形成完整的现代市场体系。针对我国粮食市场的实际，应规范和提高城乡集贸市场，培育和发展农村中介组织；将县级以上的批发市场整合为中小型区域性市场；提升和充实大型区域性市场向符合现代市场经济要求的多种交易形式和功能的方向发展。同时，要与现代粮食物流业的发展结合。随着以大连为中心的区域性粮食散运网络的实现，应逐步规划几大产销区区域性粮食散运通道，以形成全国性的现代粮食物流网络。应欢迎多种经济成分的现代物流集团进入国家储备粮的流转业务，以实现现代市场体系与现代物流业相得益彰的局面，从而形成多层次、分区域、多形式的现代市场体系。不仅为国家储备粮的轮换提供有效载体，同时以开放、竞争的现代市场活力为储备粮轮换提供充分的“阳光交易”。
其次，要树立国家储备粮动态管理的思想。轮换是两头在外的市场行为，要用市场的观点和方法来研究制定轮换的管理办法。从宏观层面讲，要建立粮食安全预报预警系统，根据各地各等级的警情，以确定中央储备粮参与地方应急需要的时机、数量和方式；要最大限度发挥中央储备粮管理总公司的运作自主权，作为国家相关的行政管理部门，应允许其在规定的年度轮换计划以外，发现商机，及时操作，上报备案。从操作层面讲，一是缩短储存时间，建立均衡轮换机制。小麦的年轮换量为30%，稻谷为40%，玉米为50%，也就是说小麦、稻谷、玉米的轮换期分别为3年、2.5年、2年，在同一年的轮换操作时，应避开与粮食产新季节发生“共振”作用。二是建立无偿轮空期制度，延长现行有偿轮空期。根据轮换的实际情况，在确保粮源与资金安全的前提下，应允许承储企业在不能按时完成轮换计划时实行无偿轮空期。在无偿轮空期内，无利费补贴，以确保轮入粮食质量及不发生轮换亏损。同时将有偿轮空期由现行的不超过4个月可延至6个月，并对承储企业实行实际库存总量比例管理和库贷挂钩的资金安全双重管理。常年实物库存达总量的70—80%即可，其余20—30%的粮食始终保持动态、有序的`轮换之中，以实现把握商机、减少成本、常储常新、保质增值。
在轮换方式上，应引导和督促承储企业进入市场的场内交易，无论是收购还是抛售储备粮，都通过市场，实行公开招标采购和竞价销售。并支持运用现代市场交易方式，开展电子商务和栈单交易业务，条件较好的承储企业，可允许进行期货市场套期保值交易。这里重点强调，粮食期货市场是具有独特的价格发现和规避风险功能的一种成熟的市场经济形式。既可使经营者实现稳健经营的良好机制，也有利于农业粮食种植结构调整，国家利用期货市场信息，增强宏观调控能力。在具体操作上，承储企业可根据轮换计划，在期货市场建立卖出的保值头寸，即便日后实际出库时市场粮价下跌，也可由期市盈利弥补销售亏损。我们应该在法律和制度层面作出明确界定，而不能因噎废食，禁止国家储备粮进入期货市场交易。
要树立质量安全意识加强储备粮轮换管理。特别加强对入、出库粮食质量鉴定，所有入出库粮食必须通过具有质量认证资质的检验机构进行第三方质量认证。入库时，通过质量合格认证的粮食方可入帐；出库时，检测在规定储存期内粮食的品质状况，借以验证承储企业储备粮管理水平，以期加大对储存期间储备粮的管理和技术投入；也可作为鉴定审查承储企业承储资质的主要依据。
（五）与粮食产业化经营结合，延伸储备粮轮换经营链。
以中国的国情所定，国家储备粮的粮源必须立足国内，这就决定应将我们的视野推向农村，与正在兴起的粮食产业化经营相结合。这不仅能给粮食产业化解决粮食的“出路”问题，也为国家粮食储备解决稳定有效的粮源，最重要的是可以按市场需求来设计专用优质的粮食品种。以做到市场需要什么、就种什么、储备什么，这就从品质上保证储备粮的市场竞争力以实现常储常新。
（六）提倡全社会多层次的粮食储备，真正落实藏粮于民。
为充分发挥市场机制对基础性资源的配置和利用来看，我们应该提倡全社会多层次的粮食储备。一是利用价格信息、季节价差、促使各类相关的经济组织增加其粮食的周转储备，可减轻国家粮食后备储备的压力；二是宣传农村，积极做好粮食产后服务，帮助和指导农民增加粮食储备，它包含了周转储备和后备储备两种功能，从根本上增强国家粮食安全。
销售管理制度
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
1、品德好。
2、很强的语言驾驭本事。
3、人格魅力。
4、很强的组织计划管理本事协调本事。
着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻坚持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度。
1、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自我的时间。
4、公司晨会如无特殊情景，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》。
8、根据实际情景决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00——12：00。
中餐12：00——13：30。
午时：13：30——17：30。
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》。
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
在公司销售人员中餐补贴以3.5元人餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情景由营销总监签字报销。
差旅费用：销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同资料填写。
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无资料填写应用“”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序。
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
销售管理制度
1、会议管理会议管理种类一般包括：每天晨会、每周例会、每月总结会。不同的营销团队会有不同的会议周期。例如很多药品保健品营销团队就推行了“日清日高、周报周训、月月推进”的会议管理制度，会议内容主要包括：团队成员总结上阶段的工作执行情况，计划下阶段的工作目标及内容，提出工作中存在的问题；团队领导对上阶段营销工作作出整体分析与点评，并对下阶段的营销工作作出安排；公布团队成员上阶段业绩，奖励工作先进者，并向落后者提出整改建议；开展营销专题讨论或培训，帮助团队成员提升技能、调整心态，激励整个团队的士气。
会议管理应注意以下几点：会议的目的是让人提出问题、分析问题并解决问题，不是给人提供诉苦的机会；要有明确的主题及结论，不要漫谈；不开缺席会、不开推迟会，严肃会议纪律。
2、表格管理表格管理设计合理、运用得当的营销表格，既是团队成员管理客户和自我管理的重要手段，也是团队领导进行日常管理的重要工具。表格管理可以让员工的工作条理清晰，业绩一目了然，还可以让团队动态地监管客户。常用的营销管理表格有：
工作汇报表：如工作日报表、周报表、月报表等。该类表格的主要内容通常包括汇报人的送货结款情况、市场信息反馈、客户及业务员的建议等总结性的内容。
3、客户档案管理客户档案表：团队成员通过详细、适时、真实的调查后，针对自己的工作对象分类型地建立起的表格，其内容除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外，还应包括它的其习惯、爱好、以及阶段性效果，购买意向与续购等详细的内容。
很多营销团队之所以人员流动频繁，根本原因不在于待遇低下，而在于团队领导与成员之间沟通的不到位――要么是团队成员心里有想法有意见，向上级反映了却得不到回复因而郁闷不已，有的甚至会一言不发愤然离队而去；要么是团队领导安排任务、调整工作时带着强制性和压力，很少和下属交换意见。其实，在营销团队的管理中，沟通比什么都重要，沟通也应该无处不在――团队成员之间要拉近距离需要沟通，消除团队成员之间的误会也需要沟通，激励团队成员的士气更需要沟通。
沟通的方法一般有：
1、尊重在营销团队中，不管是最基层的业务员，还是中层的业务主管，或是区域经理、团队领导，他们只是分工的不同，在人格上都是平等的，并没有高低贵贱之分。对业绩暂时不好的成员不能嘲笑挖苦，更不能只批评而不指导；对任何成员的工作成果和建议，都应该重视；对家庭有困难、感情受挫折或是曾经犯过错误的成员，更应该伸出热情之手去帮助，而不应在一旁看笑话，在背后议论；对团队领导，哪怕他很年轻，团队成员（即便是老资格的团队成员）还是应该把他当上司敬重。因为每一个人都希望被人重视被人尊重，所以这是一个团队沟通的前提条件。
2、关怀把爱心献给团队成员，真诚地关心他们――他们的业务技能是否有所提高？他们的工作方法是否得当？他们的客户关系是否融洽？他们的生活是否有保障？要让他们在关心中自信、自强，激情地面对各种挑战并愉快地工作着，对团队、对企业、对职业生涯充满希望。一旦团队领导对成员关怀备至，他们之间的沟通会更加顺利。
3、信任团队中成员和领导间的相互信任是沟通的基础。如果团队成员和领导间能相互信任，他们的沟通氛围将更加和谐――团队成员只有信任领导的决策，才会紧随其后，对其言听计从；领导只有信任成员的工作能力，才会放心地把一个市场交给他去开发和管理，才会放权让他独立地去打拼一片天地；领导只有信任成员的品行人格，才会大胆地把大批的货款交给他去经办。
4、激励激励会使沟通更有效。如何才能更好地激励团队成员呢？
一要广开言路，认真倾听每一位团队成员的呼声和看法，有选择地采纳，并予以适当的表扬和鼓励，让他们感觉到自己得到了重视。这是一种精神上的推动。
二要兑现承诺。团队领导有时为了激励成员的工作动力，常会作出某种承诺，或是职位上的提升，或是各种奖励。如果这些承诺不能及时兑现，团队成员要么是失望，要么是感觉被欺骗，慢慢地对团队、对企业也会丧失信心。
三是要激励多数。销售组织中最常见的错误之一是将销售指标作为唯一依据，奖励业绩突出的少数人。实际上，如果一个销售组织依赖的仅仅是以“明星”自居的少数人，多数人的积极性就会受到挫伤。因此，对于少数人的良好业绩，通过量化的工具进行分析和解剖，进而找到帮助其他人员提高业绩的途径，这对于销售组织本身而言，远远比奖励少数人有意义得多。四是要分类激励。对团队成员的激励首先要区分是什么类型（如竞争型、成就型、物质型）的激励，然后选择合适的激励工具并保持适当的强度和频度。如果用同一套激励工具和方法对全体团队成员进行统一的激励，要么是难以激励多数人，要么是激励效果与团队的整体目标背道而驰。
考核激励是否公平，关系到团队的稳定，关系到团队成员对公司的忠诚度。考核激励是否有效，关系到能否真正提升团队的业绩，提高产品的销量。关于团队成员的考核激励，虽然不同营销团队有不同的办法。但通过研究比较发现，一套到位的、完善的考核激励办法通常都遵从着如下几个原则：
总体原则“数字论英雄，业绩定成败”。因为市场不相信眼泪和汗水，也不相信苦劳和疲劳，只相信功劳。所有的功劳都要拿具体的数字和业绩来说话。所谓工资定等级，奖金靠业绩；收入有多少，全凭真本事。
细则详尽应有比较全面的考核指标和奖罚细节，有奖罚执行的具体标准，而不是以偏概全，也不是靠拍脑袋办事。以考核指标的全面性为例，大多数营销团队都是以回款、利润、任务、费用、应收账款、产品结构、日常工作等为基本的考核项目。
措施稳中有变任何一个团队的营销工作从一个阶段发展到另一个阶段后，对应的考核管理办法也应与时俱进，不断完善。
以上是团队建设与管理中最主要的三个方面，一个团队如果要成为一个具有可持续性发展的团队，就必须在团队建设上从以上三个方面出发，一个团队的负责人更应该从此三个方面来反思自身市场所存在的问题，更能够从此完善自己的团队建设！
粮食的管理制度
1、粮食出入库必须严格执行规定的程序，切实做到出有凭入有据。
2、出入库作业流程：入库时：按准备—登记—检验—检斤—入仓—结算业务流程进行；出库时：按准备—检验—出仓检斤—结算的业务流程进行。
3、粮食入库时，检验员逐车检验，检斤员凭验质单检斤，开票员凭检斤员、保管员签字的检斤单填写收购凭证，售粮人可根据收购凭证直接结算。
4、粮食出库时，检验员可根据出粮仓号，进行逐仓检验，检斤员凭检验单检斤，开票员凭检斤员、保管员签字的检斤单填写发货明细表；发货明细表作为接收方结算依据，应随车送达对方。
5、粮食出空后，如出现实际数量与账面数量不符时，应以账面数为主，因粮食溢余或损耗、水分减量等造成的盈亏，按现行会计办法规定处理，同时，要对空仓进行清扫、消毒，及时做好对空仓的维护。
6、粮食入库结束后，及时核对库存数量，平整粮面，调试粮情检测系统，检验员对全仓进行混合检验，保管员可根据检验结果，认真填写帐、卡、簿。
7、及时清扫整理落地粮，始终保持工作现场的`整洁，彻底杜绝产生土粮，入库保管员要切实负责。
销售管理制度管理制度
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责。
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程。
1、拜访新客户与回访老客户流程。
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、产品报价、投标的流程。
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。
1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同的流程。
1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。
4、发货流程。
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。
2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。
3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。
4)库管办理出库手续。
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。
5、回款流程。
1)销售员催款。
2)销售员填写收款申请单。
3)销售部和财务部确认。
4)反馈给客户。
5)客户回款。
6、开票流程。
1)销售员填写开票申请单。
2)销售部审核。
3)财务部开票。
4)交客户签收。
7、售后服务流程。
1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认。
2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。
3)技术部和客户沟通。
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。
5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。
8、退货(换货)流程。
1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。
3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。
6)库管办理退货(换货)手续。
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
销售管理制度管理制度
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为。
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。
2、遵守公司各项规章制度。
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。
三、廉洁行为。
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。
四、保密行为。
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为。
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
第二篇组织结构。
一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。
二业务经理(组长)：
1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。
2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。
3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。
4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。
5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。
6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。
7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。
8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考;。
9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。
10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。
11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。
12、负责领导其他安排的事项。
三业务员：
1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。
3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。
4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。
5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。
6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。
7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。
8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收!
9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。
10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。
11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。
四设计人员：
1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。
3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。
4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。
5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。
6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。
7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。
8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。
9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。
10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。
五内勤人员：
1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。
3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。
4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。
5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。
6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。
7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。
8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。
9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。
10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。
11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。
12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。
14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。
15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。
六会计及出纳：
会计。
1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。
2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。
7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。
8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。
9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。
10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。
11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。
12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。
出纳。
1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、总经理或其他主管交付的其他工作。
七售后安装人员：
1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。
2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。
3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。
4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。
5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。
6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。
7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。
8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。
9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。
第三篇行政管理。
行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：
一、工作制度。
1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。
2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。
3、未经请示4小时不到岗为旷工;。
4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排
二、岗位形象：
2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;。
3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。
4、对来公司办事的客人(客户)，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。
三、劳动纪律。
1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守;。
3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风;。
4、保守公司机密;。
5、搞好办公区(室)卫生，保持工作环境整洁。
7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。
8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。
9、每周六上午全面打扫卫生。
四、考勤管理。
各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。
五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。
第四篇人力资源管理。
第一章人事制度。
1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。
二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。
三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。
四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：
1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。
2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。
5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。
6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。
1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。
2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。
3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。
国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。
公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。
有下列情况之一的，加班不予补偿：
1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;。
2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。
请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。
假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：
1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。
1、每周公休假：实行每周五天工作制。
2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。
3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。
5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。
6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。
9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
假期工资：
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;。
3、事假期间扣发全部工资。
请假核准权限：
1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。
2、业务经理级员工请假由总经理核准。
五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：
1、工作能力不符合岗位要求的;。
2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;。
3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：
1、员工不能胜任其岗位工作者;。
2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。
3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。
4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。
5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。
八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。
销售管理制度
为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。
1、对销售任务的完成情景负责；
2、对回款率的完成情景负责；
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带职责。
1、出差流程。
务必要提高出差的频率与效率。
5）销售经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、报价与投标流程。
此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由技术部协助）；
3）技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持；
4）采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；
销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作，坚持整洁的仪容仪表，以良好的精神状态应对客户。
1）销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情景可进行商务谈判；
4）待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重大合同需向销售总监请示）；
客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成：
《客户关系资料表》。
《客户技术资料表》。
《营业执照》。
《税务登记证》（国税+地税）。
《提成方案》。
《客户信用评估表》。
《客户费用（变更）申请单》。
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向销售总监请示）确认后方可执行。
4、发货流程。
80%订单要提前3天，20%订单要提前2天。
1）销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》；
2）《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理；
3）由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》；
4）由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；
5）生产部按时生产出货；
6）将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
5、回款流程。
平均回款天数不超过60天，年度末回款率要超过80%。
1）销售员催款；
2）销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；
3）销售部和财务部确认；
4）反馈给客户；
5）客户回款。
6、开票流程。
2）销售部审核；
4）交客户签收。
7、售后服务流程。
认真做好客户售后服务工作，提高客户满意度。
1）接客户售后服务申请（投诉），由销售经理确认；
3）如有必要，技术部和所属销售员一齐上门与客户沟通；
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监；
8、退货（换货）流程。
货（换货）所造成的物流费用及相关损失，否则由公司相关职责人承担。
1）客户提出申请，由销售员报销售经理确认；
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；
4）生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。
9、大磨流程。
要求大磨成功率达40%以上，成交率25%以上。
1）如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核；
2）如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售经理审核；
3）填写《大磨申请单》；
4）经技术部主管及销售经理（销售总监）经过（签字）后方可执行；
5）收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。
10、正式《销售合同》构成后，若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产；
15、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收；
19、销售人员认真对工作进行记录，必须在每月的28-31日之间及时准确上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不得弄虚作假：《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。
备注：违反上述规章制度，视情节乐捐30—300元作为销售部经费，如履行得好会作为年终奖金评定的重要参考。
销售管理制度
1、工作时间9：00—18：00。
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最终将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需供给医院证明。
三、轮休。
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情景不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情景。
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情景而定。
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意坚持个人卫生及桌面整洁（每一天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰。
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理：杜燕针。
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每一天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
xx售前客服：孟小容韩光华周区桃。
1、负责xx接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮。
二、接待。
(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）、顾客电话咨询。
1、使用电话不得使用免提；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟。
5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；
6、切记接听电话要做好记录。
三、xx销售。
（一）、售前。
2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；
8、区域不到：本店包邮产品默认圆通，如圆通不到，将自动转发中通或者ems.
9、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。
12、向顾客确认订单信息；
13、处理订货信息；
（二）、售中。
2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；
3、清点库存；
4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。
（三）、售后。
一般售后问题。
2、主管把服务状况，处理结果记录好；
退货（换货）流程。
1、客户提出申请，由销售员向主管确认；
2、记录退货信息；
4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情景：
1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；
4、顾客退货必须坚持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；
7、如商品不在七天无理由退换货范围内，我们有权力拒绝退换!
关于退差价要求。
1、如遇退差价的顾客，能够沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；
2、如拍下未发货，拍下商品降价，客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；
3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价，差价将不能退还!
粮食购销管理制度
为提高管理水平，实现标准化、规范化管理，确保储备粮帐实相符，质量良好，存储安全，不断降低储粮管理成本，制定本制度：
一、成立安全保粮领导小组，主任对粮食安全保管工作负总责，实行岗位责任制，一级抓一级，所有库存粮食安全的保管，按仓号逐一落实到每位责任仓保管员。
二、粮食储藏管理过程中，应认真贯彻“以防为主，综合防治”的保粮方针，本着“安全、卫生、经济、有效”的防治原则，积极开展“一符四无”百分考核活动，达到“四无”粮仓98%以上。
三、入库的粮食必须符合国家规定的中等以上标准，并坚持做到“不同等级、不同品种、新粮与陈粮”分开储藏。
（一）定期检查：保管员对负责管理的粮食实行危险粮天天检查，半安全粮三天检查一次，安全粮食七天检查一次，所有粮仓按规定配齐电子测温装置，并使用微机检测粮情，每周检测一次，发放到每一个保管员，将检查结果完整准确的填写《粮情检查记录簿》上，发现问题及时处理。
（二）全面检查：每月由单位分管领导组织仓储人员对库存粮食进行定期全面检查。
五、对库存的粮食，应根据不同季节和粮食品种储存方式，采用不同的保粮技术，对度夏的粮食采用“双低”或“三低”储存法，利用熏蒸设备对虫粮进行处理；冬季可利用机械通风设备进行降温处理，夏季可减少熏蒸次数，降低粮食的污染，相对提高粮食质量，降低保管费用。
六、严格熏蒸杀虫审批制度，采取科学方法，提高杀虫效果，根据检查粮情的虫情、虫种、密度大小，准确计算用药量，建立熏蒸记录档案。
七、保管员要做好出入库手续管理工作。有关帐卡、凭证填写要规范、完整。及时、准确、真实的填报库存报表。对出库的粮食，按照规定如实填报损溢报单，对不同仓号、不同货位的粮食损溢不能相互冲抵。
八、做好环境卫生清理工作及储粮害虫的防治工作，对仓内外卫生定期清理及检查，对环境、仓内外定期消毒，为安全储粮打好基础。