规章制度的遵守是每个公民应尽的责任,也是维护社会安宁的基础。这些规章制度范文是针对不同的组织和行业制定的,能够满足多样化的需求和要求。
材料领用管理制度【】
本制度规定了生产过程中材料代用的管理要求。
2、管理内容。
2.1产品生产用的材料,应由供应科技图纸上所要求准备材料。
2.2当原材料供应紧缺,无法满足图纸上所要求的材料时,允许用别的牌号的材料代用。但是代用材料申请核准后,仅限于一次有效,以后仍应设法按图备料。
2.3供应部应在投产前(至少十五天)提出材料代用报告,报技术科审批,以防材料供应脱节。材料申请核准后,仅限于可否代用由技术科决定。
2.4技术科在审批材料代用申请时,要考虑到代用材料是否会影响到产品质量,以及代用后涉及材料申请核准后,牵涉到其他零件尺寸的变更等问题,一旦签字后就要对此负责。
2.5若产品已经投产,甚至有好多相关的零件已经做好,在这种情况下提出使用其他材料代用,就材料申请会造成己做好零件的返工,技术科就应当拒绝签署代用申请单。供应科仍应想方设法解决材料短缺问题。
2.6生产班组必须按图纸或己办好代用手续的材料生产。材料代用手续不应让车间、班组或生产职工来办。生产职工有权柜办,技术也有权拒签。
2.7允许供应部对技术科提出变更材料的建议,但必须经技术科同意,方能办理代用手续。
材料管理制度
一、购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续、程序进行,严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为:外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。
二、验收工作必须及时,尤其是进口设备,必须掌握合同验收与索赔期限,以免因验收不及时造成损失。
三、医疗设备验收应有使用科室、医疗设备管理部门及厂商代表共同参加,如要申请进口商检的设备,必须有当地商检部门的商检人员参加。验收结果必须有记录并由参加验收各方共同签字。
四、对验收情况必须详细记录并出具验收报告,严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收。对所有与合同发票不符的情况,应作记录,以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。
五、质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法,逐项验收。对大型医疗设备的技术质量验收,应由省卫生厅授权的机构进行。验收结果应作详细记录,并作为技术档案保存。
六、对于紧急或急救购置的不能够按常规程序验收的设备,可以简化手续,或按先使用事后补办验收手续的程序进行,但必须由医疗设备管理部门负责人签字同意。
七、验收合格的设备应由经手人办理入库手续。入库单一式三联,一联交会计作记账凭证,一联交库房保管作入账凭证,一联交采购部门存查。
八、对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的,应追究有关责任人的责任。
材料管理制度
(一)年度材料计划:根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划,测算的年度材料需求量。
(二)三月材料计划:根据工程开发建设计划,每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。
(三)月度实际用料计划:根据工程开发建设计划,每月申报的要求下月到货材料需求量。
二、材料计划申报、审批流程。
(一)年度材料计划:由材料公司负责编制,在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。
(二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制,于每月12日前提交工程技术部;工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心;集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司;材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。
(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部;工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心;集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司;材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。
三、考核规定。
未按时提交材料计划,每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。
1、月度实际用料计划考核:。
每月3日后补报的材料计划,根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项)按以下标准进行考核:。
(1)单个项目补报项数在31-50项范围内的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。
(2)单个项目补报项数在51-100项范围内的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。
(3)单个项目补报项数101项及以上的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数101项及以上的,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。
三月材料计划的准确性按季度进行考核,准确率须达到90%,每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量,计算出该编码材料的准确率,并汇总计算出三月材料计划准确率。
(1)单个项目三月材料计划准确率在90%以上的,每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资;地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的,每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。
(2)单个项目三月材料计划准确率低于90%的,每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资;地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的,每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。
(三)其他重点考核:。
因材料计划申报不及时造成停工待料的,每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。
五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。
六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司,各地区公司须于次月2日前确认完毕,集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。
七、本办法由集团管理中心负责解释。
八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的,以本办法为准。
材料领用管理制度
为了加强车间材料使用管理,降低材料消耗,特制定以下管理细则:
1、在五金库领取材料时,应在现场办理好领料手续后方能拿走,如有在影响生产、安全的情况下,可以先领材料,但处理完毕后,必须立即返回五金库办理手续。
2、在材料领用单上面必须详细注明材料型号、数量、用处,并签字,特别是用处栏应详细注明某车间某台设备。
3、材料领用应以实际需求量为准,不得多领作为备用,如因不能确定具体数量而多领材料应立即返回库房或移交给班组,由班组统一保管。
4、常用材料(比如胶布、胶带等)以及安装用材料(含工器具)统一由班组领用发放,个人不得私自在五金库领取。
5、在更换材料或备品备件时,原有的破旧或损坏的材料必须在现场,如现场没有原件,应立即通知车间后再作处理。
6、更换的原件或损坏的原件更换后,应统一收回到电工班废旧材料准放处,不得遗留在现场或乱丢乱放,并打扫现场清洁卫生。
7、线材的使用必须作好登记。
8、临时用电安装原则上用车间制作的临时用电材料,如有特殊情况需重新领用线材,应作好记录,事后必须收回给班组。
9、在材料使用过程中,严禁浪费材料,如发现属于人为浪费材料,应给予重处。
材料管理制度
1、工程的大宗材料如:钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购,零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。
2、掌握本工程的总计划及月、周计划,并编制工程材料供应计划。
3、根据材料供应计划进行市场询价,货比三家,然后向经理汇报,确定价格。
4、熟悉工程进度及市场情况,按计划进行采购,并满足质量进度要求。
5、掌握材料的性能,质量要求,按检验批提供合格证给技术员。
6、需要复检的材料,按检验批进行复检,复检单给技术员。
7、掌握材料的地区价格信息,及供货单位的情况,收集第一手资料。
8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
9、对购进不符合要求的材料,杜绝用在工程中,要协商处理解决。
10、掌握材料供应价格及预算价格,价格及时反馈信息给项目部。
11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
12、材料及时入库、及时报销,报销时间不能超过三天。
13、监督材料的使用情况,对材料浪费、损坏情况应及时制止,并对有关人员提出处罚。
仓库保管员工作职责。
一、坚守工作岗位,不得串岗,脱岗,不得做与本职工作无关的事情;
二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续;各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。
三、按计划和物质使用单位领导的批示,办理物质出库以旧换新、发货手续。
四、按物质分类,建立健全账目登记,不得错记、漏记和串户,做到账、卡、物相符;地材(砂、石子等)需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。
五、《按照物质管理规定》保管好各类物质;
六、坚持每月二十五日盘存一次,并做好当月物资出入库的报表报项目部;
七、负责库内外清洁卫生打扫工作;
八、坚持值班服务,做好防盗、防火、防爆工作;
保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理。
1物资保管:负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性,严密监控各物资的储存时间,密切关注物资的质量情况,随时注意物资的质变动向,及时取样,送质量部门进行检测,根据检测结果,向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。2物资收发:外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3外购原料入库时,根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》,进行数量(质量数、件数等)、质量、外观等实测和检查,确保准确无误,并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符,应进行核对,按实际收入数和实际质量情况填写单据,汇同收货情况通知材料员。4材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回,如丢失或故意损坏由领料人负责,并上报项目部。
5帐务处理应本着真实、准确、及时,日清月结的原则处理,做到帐实相符,.6对于仓库的每一笔进出业务,除了对应有的相关单据进行核查、核对外,应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记,核实帐、物数量是否一致。
7帐务登记。每日所发生的收发业务,帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记,一单一记,不得合并记录,登记时应记录日期、摘要、数量,随时结存。帐、卡登记书写要认真规范,不得随意涂改,如有错误,按财务相关规定进行订正。
8每月末,应对库存存货进行实物盘点,并出具《月末盘点表》,并报备材料员及项目部。
材料领用管理制度
1.各部门领用物料必须填制领料单,领用人、发料人、审批人签字确认,缺一不可;领料单实行两级审核制,材料必须经组长或以上人员领取,组长领用,主管按当日生产安排量进行领用数量审核,领用人、审核人员对领用数量负责,组长不能过量申报领用数量,组长领用材料应有计划进行,车间使用材料时应运用科学方法,杜绝浪费,若领用数量过量,主管负责,员工在使用过程中造成的浪费,由员工赔偿。车间领用材料必须注明生产计划单号。库管员作好记录便于查询。领料单必须一式两份,红色库房记帐,绿色交财务审核。
2.仓库管理人员应严格按照先办理出库手续后发货的程序,严禁先出货后补手续的现象,严禁白条发货。
3.各种物资材料的外售必须在销售部并按原价上浮10%开销售单价,经部门主管审批,财务审核后方可领取。外售、报废等材料库管员应上报主管、财务。库管员不得私自处理。
4.属保修领用的材料一律由销售部填制领料单,注明详细原因以及发往单位或客户名,经部门主管及以上人员审批后方可领取。
5.维护材料的领用由设备管理部门填制领料单,经机电主任及以上人员审批后方可领取。
6.工具类的领用,全额扣款的可直接在材料库开单领取,扣款一半或不扣款的经相关部门主管审核后方可领取。不扣款和扣半的工具库管员应作登记,归口管理。
7.生产车间领用原材料,采用限额领料单和车间主管审核领料单。必须有计划领取材料,车间填制领料单时需注明生产计划单号,库管员据领用数据或批次作好记录便于查询。对于计划单号重复的领料单领取同样材料的,库房不得发料。部份无定额特殊材料需以旧换新或用完后的器具换领(如打包带、白乳胶、拼板胶、维修用料、清洁用具等),领用时应注意领用数量,员工应科学的使用材料,杜绝浪费。
8.补件组领用原材料,须在领料单上注明客户名称以及保修单号或补件单号,经主管部门审批后方可领取。在生产过程中的'补件、返工件应经品管出示返工单,300元以下的品管经理签字、车间主管签字、计划经理签字方可发放,超过300元以上的在此人员签字基础上生产总监签字后由车间主管提交总经理签字后方可发放。
9.管理人员领用劳保用品。一律按照行政办制定的“劳保用品发放条列”执行,领用时从物控处填制领料单,经主管审批;超出“劳保用品发放条列”范围的领用,直接在材料库填制领料单,月底由库管员统计,并报人力资源部核算在当月工资中扣除。
10.生产车间领用劳保用品,低值易耗品(除设计部物耗表上物料外)的,可直接在材料库填制领料单,月底由库管员统计,并报财务部核算在当月工资中扣除。
11.任何单位或个人不得借用库房所有物品(特殊情况或经总经理批准除外)。
12.车间领料若发现异常情况,库管员在第一时间报告有关领导。
13.库房主管要经常到车间检查材料使用情况是否正常,每周给领导汇报。
材料管理制度
为规范周转材料的使用,管理,提高其使用效率,以节省公司运营成本,特制订本制度。
周转材料,是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有:
1、包装物和低值易耗品;
2、企业(建造承包商)的钢模板、木模板、脚手架;
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料,如钢架杆、扣件、模板、支架等。
周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。
周转材料必须实行回收制度,各xxx部门必须制定具体的回收率,一般为x%,并做到谁领用谁负责。
(2)周转材料运输途中必须有专人押车,材料丢失追究其负责人责任;
(4)周转材料在使用过程中不得私自随意调运;
(5)周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施,周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。
2、建立动态帐制度。
xxx部门必须建立周转材料动态帐,明确周转材料的使用动态,设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数,耗损率等。以提高周转材料的利用率。
3、周转材料的回收维护。
(1)周转材料使用完毕,需要回收,本着谁领用谁负责归还的原则,使用完毕后,必须经过清理休整,经验收合格方可装袋,由xxx负责归还,经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。
(2)周转材料的维护。
a要防止周转材料锈蚀,使用一定时期回收后,应进行维护保养工作,清除污垢,发现有油漆脱落的,要及时补刷防诱涂料。
b螺栓及配件每次使用后,必须用机油洗涤并涂泊防锈。
c对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。
d同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。
对回收率高于一般要求的部门予以奖励;对回收率低于xxx%的部门,予以惩罚,促进其改进。
第六条附则。
本办法经xxx核准后实施,增设修订亦同。
本办法最终解释权归xxx。
材料管理制度
目的:为加强材料物资管理工作,使我矿材料物资管理工作更加规范,购入有计划,消耗有定额,杜绝浪费,严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确,确保安全生产正常进行,特制定本材料物资管理制度。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划,按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划,交矿领导审批后,再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划:在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上,依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家(参考)等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时,应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整,若不完整或不完善应及时纠正。
1、组织物资必须依据批复的自购计划,签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”(比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益)坚持“六不采购”原则(无计划不采购、质次价高不采购,运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购)。
3、地产材料及容易采购的物资,应就地就近定购原则,货比三家、随用随购,减少储备基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给,任何单位和私人不得私自采购。
1、采购物资检验的依据。
(1)本单位编制的物资采购计划。
(2)供销科给供应商签发的送货通知单。
(3)供应商出示的材质证明书。
(4)供应商出示的产品合格证。
(5)供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
(6)ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的项目及方法。
(1)外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证。
(2)尺寸检测:一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
(3)重量检测:一般用称量器具验证。
3、采购货物检验方式的选择。
(1)全数检验:适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。
(2)抽样检验:适用于平均数量较多且经常性使用的物料,抽检率不得低于20%。
1、物资到矿后,由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收,必须以订购合同或送货通知单为依据,计划外或合同外物资一律不得验收入库。
2、验收人员依检验规定进行检验,并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员,采购员,保管员共同在到货登记簿上签字确认。
3、质量检验的不合格品,要及时通知退货,并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内,作为对供应商考核的依据。
4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证,否则禁止入库。
1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字,加盖单位公章时放可发放。
2、领料单必须填写清楚,用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量,并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核,并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。
3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。
1、供销科必须定期(每月25号前)分析各单位材料消耗情况。
2、供销科统计员必须(每月25号前)出示各单位的材料消耗分析报表,将消耗情况及时上报科长,科长应及时上报矿领导,以便及时准确的了解各单位的生产成本,协助全矿实现节支降耗。
材料管理制度
为规范本工程材料、设备采购管理工作,满足工程需要,降低工程成本,提高经济效益,根据管理要求和实际情况,特制定实施本制度。
(一)负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订。
(三)负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。
(四)及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能,随时掌控建材市场的价格走势情况,为工程建设及时提供材料方面的预测支持。
(一)实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法,尽量采购符合环保要求的产品。选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对,择优选择合格的合作单位。采购过程中必须做到清正廉洁。
(二)采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票(含增值税发票和普通发票),伍佰元元以下的(普通发票及收据必须盖上销售经营部专用印章)。票据随货到工地,经工地材料员验收并登记签字方可报账。材料员必须做好材料明细账,以便查账或做市场考察资料。
(三)对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部,不得据为已。
有,不得故意采购质次价高产品,否则将追究当事人的责任。
(四)根据用料部门的采购计划,经审核无误后,按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收,如品种、规格、质量、数量等发生错误时,应分析原因,立即通知责任方纠偏,并根据公司质量管理相关规定严格执行,发生费用由责任方负担担。
(一)合同管理。
签订的合同及流程审批表,原件一份一份室存档,需交工程部履行的另外交付复印件。
(二)出入库管理。
本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记,对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐,对付款金额和进度建立明细帐。
(一)对工地材料的守护和管理,每个工地必须建立24小时值班制度(工地不离人值班),做到时时刻刻都有人守护。
(二)现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料(如:钢筋、水泥、钢管等等)交接。做到谁值班谁负责,谁丢失谁赔偿。严格执行上下班交接制度。
(三)守夜人员和材料人员每天在工人下班后,应对现场材料进行整理、堆码。
(四)对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由项目负责人和材料员共同出售,出售中不能隐瞒数量。
1、负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作,及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。
2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。
3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作;
4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收;
5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对;
6、严格执行出入库记录制度,建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点,做到帐帐相符、帐实相符。
材料管理制度
1、综合办负责人、义务消防队队员,每半年进行一次义务培训。
2、综合办每半年要对职工进行一次消防教育。
3、每季度组织物综合办职工收看一次关于消防的电教片。
4、每半年组织一次消防演习活动。
5、各防火部位要有明显的防火标志。
6、消防有关制度按规定上墙,并认真执行。
火险隐患整改制度
1、火险隐患的整改是消防工作重要组成部分,一经发现的隐患就应立即整改。
2、在检查中发现的隐患,应按整改要求及时整改。
3、对需要一定时间整改的隐患,要明确时间整改,及时复查验收。
4、对一时不能整改的隐患,要及时报告有关领导,采取适当的措施。
5、对较大的隐患要下发隐患整改通知书,督促其在规定的时间内按要求整改。
6、对无法整改的大问题、大隐患,要报防火委员会处理。
7、对所发现的隐患都要复查整改情况,并做好记录。
灭火和应急疏散预案演练制度
1、每年五月和十一月前组织仓库人员开展灭火和应急疏散演练活动。
2、警报器一拉响,仓库全体人员以最快的速度投入演练活动中。
3、任何人不得以任何理由拒绝参加演练活动。
4、仓库人员必须全身心投入演练活动,不准漠不关心或敷衍了事。
5、演练必须严格按预案操作,做到合理组织灭火、合理疏散人群。
6、演练结束后,要彻底清楚灰烬,防止死灰复燃。
7、做好演练记录。
防火措施
1、场内无杂物,库外5米无杂草,及时处理易燃易爆垃圾。
2、严禁携带易燃易爆物品入库,严禁在库区吸烟、点火,违者罚款50元,造成严重后果的要追究法律责任。
3、严禁使用电炉,经常检查电路,发现问题,及时处理。
4、经常检查、补充、更换消防器材,保证各种消防器材时刻处于良好状态。
5、消防负责人及保管员必须掌握“四懂四会”
四懂:懂生产经营中的火灾危害性
懂预防火灾措施
懂抢救火灾方法
懂自救逃生方法
四会:会使用消防器材
会扑灭初期火灾
会报警(火警电话119)
会逃生自救
消防工作评比奖惩制度
1、本矿每年对所属单位在年底进行一次考核评比,奖优罚劣。
2、每季度要进行一次评比工作,对所属的部位和人员进行核评、登记,年底一并奖惩。
3、对单位和个人的奖励在年底考核评比后一并进行。
4、凡违反《中华人民共和国国消防法》、《山西省消防管理处罚试行规定》及集团、矿消防管理制度和有关规定的,根据原因情节、后果、认识态度等按《中华人民共和国国治安管理处罚条例》的有关条文起先处罚。
5、造成消防设施损坏,消防器材丢失或挪做他用的,除按规定进行处罚外,还要照价赔偿全部损失。
消防器材管理制度
1、凡存放易燃易爆物品或用火用电可能发生火情的部位,均需配备消防器材,配备的各种数量根据情况决定。
2、所有配备的消防材料要经常检查,定期更换灭火器材,严禁将过期或失效的灭火器存放在爆破器材库内。
3、严禁将消防器材、工具挪作他用,确保材料、工具齐全完好。
4、爆破器材库内应保持清洁,材料、工具摆放整齐。
材料管理制度
二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续;各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。
三、按计划和物质使用单位领导的批示,办理物质出库以旧换新、发货手续。
四、按物质分类,建立健全账目登记,不得错记、漏记和串户,做到账、卡、物相符;地材(砂、石子等)需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。
五、《按照物质管理规定》保管好各类物质;
六、坚持每月二十五日盘存一次,并做好当月物资出入库的报表报项目部;
七、负责库内外清洁卫生打扫工作;
八、坚持值班服务,做好防盗、防火、防爆工作;
材料管理制度
水泥进场必须按规定进行抽样检验,每批进场的水泥均要求及时进行标准稠度与温度测试,对质量存有怀疑的严禁入仓,并继续进行其他指标(如安定性)测试,经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化(消解)的热水泥直接使用于工程,对于已使用的水泥要进行追溯,并填制“水泥使用追溯表”。
2.矿物外掺料。
根据有关标准规范的要求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的质量变化情况,矿物掺料进场时,必须进行需水量比、烧失量、细度检测,经检验合格的产品方可入库;并注意与前期试验结果进行对比,以判定质量的波动情况,确保工程质量。在矿物外掺料的使用过程中,应尽量确保外掺料的相对稳定性。应与物资部门进行沟通,确保对于同类别的外掺料,一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足要求时,试验部门应及时进行配合比调整,严禁矿物外掺料的混用。
粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验,检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石,粗骨料各种指标应满足相关标准规范的要求;控制泥含量和泥块含量,及时进行检测,经检验不合格的严禁进场卸车。
外加剂进场时应加强检查、检测,检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下内容:产品名称、型号、净含量或体积(包括含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号;检查包装物所标明的内容是否与生产厂家提供的产品说明书、合格证相符;液体外加剂是否析出沉淀物,是否超过有效期。
除此之外,混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的情况,并要有预见性及忧患意识,积极组织备料,避免出现停工待料,特别要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识,随时保证现场材料的堆码,严格按分仓进行原材料的存放。
材料管理制度
为规范周转材料的使用,管理,提高其使用效率,以节省公司运营成本,特制订本制度。
周转材料,是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有:
1、包装物和低值易耗品;
2、企业(建造承包商)的钢模板、木模板、脚手架;
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料,如钢架杆、扣件、模板、支架等。
周转材料由xx部门进行统筹调配管理。周转材料必须实行回收制度,各xx部门必须制定具体的回收率,一般为xx%,并做到谁领用谁负责。
(2)周转材料运输途中必须有专人押车,材料丢失追究其负责人责任;
(4)周转材料在使用过程中不得私自随意调运;
(5)周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施,周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。
2、建立动态帐制度。
xx部门必须建立周转材料动态帐,明确周转材料的使用动态,设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数,耗损率等。以提高周转材料的利用率。
3、周转材料的回收维护。
(1)周转材料使用完毕,需要回收,本着谁领用谁负责归还的原则,使用完毕后,必须经过清理休整,经验收合格方可装袋,由xxxx负责归还,经xx核实后按名称、规格、数量分别堆放。
(2)周转材料的.维护。
a要防止周转材料锈蚀,使用一定时期回收后,应进行维护保养工作,清除污垢,发现有油漆脱落的,要及时补刷防诱涂料。b螺栓及配件每次使用后,必须用机油洗涤并涂泊防锈。c对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。
d同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。第五条奖罚。
本办法经xx核准后实施,增设修订亦同。本办法最终解释权归xx。
材料管理制度
一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应,满足施工进度需求是材料员的根本职责。
二、认真执行材料进场计划,按时组织各种工程材料,材料员应随时掌握现场的材料动态情况,对供求情况了如指掌,必须先行做好材料供应工作。
三、材料员应勤于市场调研货比三家,以便组织价格合理,质量上乘的原材料,为保证工程质量,创造优良工程提供先决条件。
四、认真做好材料供备保管工作,必须保持足够的材料储备,材料员应经常检查施工现场材料保管情况,防止材料受潮、锈蚀、霉烂等情况发生,避免遭受不必要的损失。
五、材料员严格把住材料数量关,保证足够的数量特别重要。
六、材料员应严格把住材料质量关,材料进场在检查数量的同时,要认真检查材料的质量,一要检查实物,二要检查出场合格证或质保书,不合格的原材料,严禁流入现场,更不得验收入库。
七、公司材料采用单据入库的方式,材料员需要在材料进程后及时到财务处办理入库手续,便于对账和付款。
八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施,材料员应经常检查材料的消耗情况,发现浪费及时制止,并应及时向总经理报告。
该制度从颁发之日起开始执行,最终修订和解释权归综合部所有。