月工作总结是为了促使我们思考，在工作中不断成长和提高自己的一种必要手段。下面是小编整理的几篇精选月工作总结范文，供大家参考借鉴。
公司业务采购员年终工作总结
一、在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平，加强与供应商沟通，及时做好跟催工作，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供好所需的各种辅料。
二、跟现场，逐步加强与各部门的沟通，严格控制采购时间和采购周期，保证各种辅料的购进科学合理，极力配合公司各项财产运营工作，当不同的物品及辅料进厂前，要及时的和有关部门做好协调与沟通。
三、在倡导公司制度做好每日计划与总结的前提，也是完成日事日毕的重要保障，每天写好每天所要做的工作，处理的事，对所做的情况做一总结，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
四、我们的采购工作就是服务于生产，就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料，一定要对要采购的辅料细心的分析，在做性价比，始终坚持做好以质论价，货比三家，多快好省的采购原则。
五、学会主动与人沟通，交流经常与车间，仓库，质检部的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
六、要控制物品及材料入库的数量与质量，在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。
综上所述，在以后的工作中，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，高标准严要求的完成各项工作，总之，所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢!争取在新的一年里能取得更大的进步!
采购业务工作总结
1.购进材料直接入库时，可以不通过“材料采购”账户。
2.“材料采购”账户的期末借方余额表示在途材料的实际成本。
3.材料按实际采购成本计价入账后，如遇有物价调整，入账的材料价值也应随之变动。
二、单选题。
1.购进材料为付款时，这笔未结算的款项应确认为。
a资产b负债c费用d收入。
三、多选题。
8.下列各项中，构成工业企业主要经济业务的有（）a购进业务b生产业务。
c销售业务d利润形成及其分配业务。
e投资业务。
9.企业购进材料与结算可能出现的情况有（）。
a直接付款b应付货款c应收货款d预付货款e预收货款。
10.购进材料时，与借记“材料采购”账户相对应的贷记账户有（）a银行存款b库存现金c应付账款d预付账款e原材料12.下列各项中，构成材料采购成本组成要素的有（）。
四、计算与核算题。
（二）练习材料采购业务的核算（假设采用计划成本计价）某工业企业20××年9月发生如下经济业务：
1.向新华工厂购进甲材料200吨，单价100元。材料已经验收入库，货款0元，已经由银行支付。
2.购进甲材料一批，材料已经验收入库，货款未付。具体资料如表4-1所示。
3.以银行存款1000元支付购买甲材料的运杂费。
4.向东风工厂购进乙材料400公斤，单价10.05元，材料已经验收入库，货款4020元，已经由银行支付。
元，其中30000元冲销原预付的货款，不足部分以银行存款支付。8.以现金支付购买甲材料的运杂费180元。
9.以银行存款偿还前欠光明工厂30000元和跃华工厂50000元的购料款。10.结转上述入库材料的采购成本。
1.借：材料采购20000。
贷：银行存款200002.借：材料采购80000。
贷：应付账款800003.借：材料采购1000。
贷：预付账款30000银行存款200008.借：材料采购180。
采购业务工作总结
简历编号：
更新日期：
姓名：
/
国籍：
中国。
目前所在地：
广州。
民族：
汉族。
户口所在地：
广州。
身材：
161cm?49kg。
婚姻状况：
未婚。
年龄：
25岁。
培训认证：
诚信徽章：
人才类型：
普通求职?
应聘职位：
外贸/贸易专员/助理：业务员+跟单员、贸易类：业务采购、其它类：
工作年限：
3
职称：
无职称。
求职类型：
全职。
可到职日期：
两个星期。
3500--5000。
希望工作地区：
广州。
公司名称：
香港伟新实业集团起止年月：-03～-07。
公司性质：
私营企业所属行业：电子商务。
担任职务：
业务员。
工作描述：
2.谈单方式：展会面对面，电子邮件，电话联系，带客户看厂。
3.涉及单据：样品单，报价表，形式发票，信用证，生产单，装箱单，订舱单，提单，产地证，商业发票。
4.操作流程：展会或网站获取客户后：
1）发标价表，客户有意向后，打样品。
2）客户有意向后，马上做pi，让客户签名并发来定金。
3）收到定金和确认样品修改事项后，下生产单到厂里。
4）采购买材料前，需认真确认，确认后，敦促其尽快完成采购任务。
6）出货前8天，开始联系货代，发booking，拿so，并找好相关的'拖车行安排好拖车。
7）货物出时，需拍货柜图片和纸箱图片。货在结关前1天或2天报关完毕。
8）船离港后一周内，寄出提单和其他相关单证。
9）上客户网站，看其产品，并研究下次改推出的产品。
10）客户维护：每周发邮件1封，msn聊天2次。每月推出5-10款产品。
希望应聘的工作：电脑周边产品外贸业务员。
离职原因：
渐变为家庭式经营模式后，员工失去发展空间。
教育背景。
毕业院校：
广东外语艺术职业学院（原广东省外国语师范。
最高学历：
大专。
毕业日期：
所学专业一：
英语。
所学专业二：
受教育培训经历：
学校（机构）。
专业。
获得证书。
证书编号。
-09。
广东外语艺术职业学院（原广东省外国语师范学院)。
英语。
**。
语言能力。
外语：
英语优秀。
国语水平：
优秀。
粤语水平：
优秀。
工作能力及其他专长。
一，语言。
英语：口语精通，与外国客户交流自如。
普通话：通过国家二甲，
粤语：在广州读书工作8年，
闽南语：能听懂70%，能说50%。
客家话：听70%，说70%。
二，组织。
擅长组织外出游玩，组织小游戏，活跃气氛。
希望应聘的工作：电脑周边产品外贸业务员。
详细个人自传。
现场接待客户，争取订单；并下单给工厂，安排生产，安排出货。
熟悉外贸操作流程，
熟悉包袋工厂生产流程。
无障碍专业包袋英文沟通。
开朗，乐观，积极。
希望应聘的工作：电脑周边产品外贸业务员。
个人联系方式。
通讯地址：
广州。
联系电话：
家庭电话：
手机：
qq号码：
电子邮件：
个人主页：
采购业务工作总结
性别：女。
出生年月：1986年5月。
工作经验：3年以上。
毕业年月：7月。
最高学历：本科。
毕业学院：江西景德镇陶瓷学院。
所修专业：英语。
居住地：广东省东莞市。
籍贯：江西省南昌市青云谱区。
求职概况/求职意向。
职位类型：全职。
期望地点：广东省广州市，广东省东莞市，江西省南昌市。
期望职位：业务销售采购。
意向概述：本人已有4年在台资企业做跟单业务的经验,抗压力强,因个人职业发展要求,希望找到更好的发展平台.
联系方式。
电子邮箱：
手机：
qq/msn：
采购业务工作总结
如今，大多数家长对刚成年孩子的生活过分关爱，但往往忽视孩子的自尊心。孩子在成长中有什么问题，在向父母诉说时，他们稍不如意，就是斥责，对此，孩子只能把话咽下去。其实，孩子虽还小，他们也有独立的尊严，有表达内心感受，阐述自己看法的欲望。因此，作为父母要善于沟通，学会尊重孩子。
还有许多家长总是望子成龙，恨不得将所有自己的梦想都集中在自己孩子身上，这种脱离实际的幻想一但实现不了，于是，孩子常常挨骂,“你真笨,没出息……你怎么样样不如别人等等”，甚至一些不堪入耳的脏话，都能从家长的嘴里说出来。在这样的环境下，是很难培养出有自信心的孩子的。
很少与孩子平等交流，很少注意听孩子说话，每一位家长在社会、工作中都扮演着不同的角色，这些角色占用了自身大多数的时间，耗费了大部分的精力，回到家中给孩子的往往是满脸的倦容和浑身的疲惫。同时，家长常常以“没时间，太累了”为借口，很少与孩子交流，以“你小了，懂什么?”为理由，很少注意听孩子说话。即使与孩子交流也往往是家长式的，而非平等的、朋友一样的交流。父母和孩子天天生活在一起，却不知道孩子真正需要什么，成了“最熟悉的陌生人”。家长要善于运用鼓励法去培养孩子的自信心。鼓励是一相不断进行的过程，这一过程的主要目的就是让孩子得到一种自我满足，即自尊感和成功感。在一个孩子的成长过程中，接受鼓励而产生自信心是非常重要的的成长内容，是父母应时刻关注的步骤。孩子在试着做事情中，难免要犯错误，这时做家长的要有意识鼓励,避免用任何言语向孩子表明他是个失败者，要让孩子有勇气去犯错误并自觉去纠正和改正错误。对家长来讲，自己不能泄气或失去信心，不要讽刺孩子，也不要过分赞扬他们，而要用鼓励法教育成熟中的孩子。要让孩子能够真正对自己充满信心，家长还要不断引导孩子拥有的理想和抱负，孩子的志向越高，就越容易成为自信的人，而孩子的自信心也正是在不断实现自我的过程中逐渐形成的，一旦孩子的自信心得到提升，不管遇到什么困难，他也不会再瞻前顾后，犹豫不决了。
采购业务工作总结
1.库存现金：指企业存放在财会部门用于零星开支的款项，由出纳人员经管的现金。借方登记库存现金的增加数，贷方登记库存现金的减少数，期末余额在借方，反映期末库存现金的实有数。如果企业收付的库存现金中有外币，还应在“库存现金”下设置外币库存现金专户进行核算。
2.银行存款：指企业存入银行和其他金融机构的货币资金。借方登记银行存款的增加数，贷方登记银行存款的减少数，期末余额在借方，放映银行存款的实际结存数。
3.其他货币资金：是指除库存现金及银行存款之外的货币资金，包括企业的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款和存出投资款等。借方登记其他货币资金的增加数，贷方登记其他货币资金的减少数，余额在借方，表示其他货币资金的结存数额。
4.原材料：核算企业库存各种材料的收、发、存等情况，包括原料及主要材料，辅助材料，外购半成品，修理用备件，包装材料，燃料等。其借方发生额放映收入各种材料的实际成本；贷方发生额反映发出材料的实际成本；借方余额表示库存材料的实际成本。
5.在途物资：核算企业采用实际成本进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本。“在途物资”可按供应单位和物资品种进行明细核算。其借方发生额，反映已支付或已开出、承兑商业汇票的材料货款；贷方发生额，反映已验收入库的材料；“在途物资”月末借方余额，反映企业在途材料、商品等物资的采购成本。
6.材料采购：核算企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本。“材料采购”科目可按供应单位和材料品种进行明细核算。企业支付材料价款和运杂费等，按应计入材料采购成本的金额，借记“材料采购”科目，按实际支付或应支付的金额，贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。“材料采购”科目月末借方余额，反映企业在途材料的'实际成本。
7.材料成本差异：核算企业采用计划成本进行日常核算的材料计划成本与实际成本的差额。“材料成本差异”按照类别或品种进行明细核算。对于入库材料发生的材料成本差异，实际大于计划成本的差异，借记“材料成本差异”科目，贷记“材料采购”科目；实际成本小于计划成本的差异做相反的会计分录。“材料成本差异”科目月末借方余额，反映企业库存材料等的实际成本大于计划成本的差异；贷方余额反映企业库存材料等的实际成本小于计划成本的差异。
8.周转材料：本科目核算企业周转材料的计划成本或实际成本，包括包装物、低值易耗品等。
9.本科目按周转材料的种类，分别“在库”、“在用”和“摊销”进行明细核算。
10.待处理财产损溢：为了核算企业在财产清查中查明的各财产物资的盘盈、盘亏和毁损，企业应设置“待处理财产损益”科目。从其性质的结构看，该科目具有双重性质。其借方登记发生的各种财产物资的盘亏金额和批准转销的盘盈金额，贷方登记发生的各种财产物资的盘盈金额和批准转销的盘亏金额。期末借方余额为尚未处理的各种财产物资的净损失；期末贷方余额为尚未处理的各种财产物资的净溢余。
11.固定资产：核算企业全部固定资产（企业房屋、机器设备、运输设备、大型工具器具）的原价，借方登记增加的固定资产的原价，贷方登记减少的固定资产的原价，期末余额在借方，反映期末实有固定资产的原价。
12.累计折旧：它是“固定资产”的调整科目，核算企业提取的固定资产折旧，贷方登记计提的折旧额，借方登记因固定资产减少而转销的折旧额，余额在贷方，反映期末实有固定资产的累计折旧额。
13.工程物资：核算企业固定资产工程所用的实际成本，借方登记购入的工程物资的实际成本，贷方登记发出工程物资的实际成本，余额在借方，反映期末库存工程物资的实际成本。
14.在建工程：核算企业固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出和工程成本的结转，借方登记各项在建工程的实际支出，贷方登记结转的完工工程的实际成本，余额在借方，反映期末尚未完工工程的实际成本。
15.固定资产清理：核算企业因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产价值及清理过程中发生的清理费用和清理收入，借方登记转入清理的固定资产净值和发生的清理费用，贷方登记清理固定资产的变价收入、保险公司或过失人的赔偿款和结转的清理净损失，期末余额如果在借方，反映尚未结转的清理净损失，如果在贷方，反映尚未结转的清理净收入。
16.应收账款：核算企业因销售产品、商品或提供劳务等，应向购货或接受劳务单位收取的款项。该科目的借方登记应收账款的增加数，贷方登记应收账款的收回数及确认的坏账损失数，余额一般在借方，表示登记尚未收回的应收账款数。
17.坏账准备：核算企业各项应收款项提取的坏账准备。该科目贷方登记每期预提的坏账准备数额，借方登记实际发生的坏账损失数额，余额一般在贷方，表示已预提但尚未转销的坏账准备数额。
18.应收票据：为了核算应收票据的取得和回收情况，企业应设置“应收票据”科目，商业汇票按承兑人的不同可分为银行承兑汇票和商业承兑汇票，商业汇票按是否计息可分为带息商业汇票和不带息商业汇票。企业因销售商品、产品或提供劳务收到开出、承兑的商业汇票时，按商业汇票的票面金额，借记“应收票据”科目，贷记“主营业务收入”科目，商业汇票到期，应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，按商业汇票的票面金额，贷记“应收票据”科目。该科目期末借方余额，反映企业持有的商业汇票的票面金额。
19.其他应收款：其他应收款是指除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收、暂付款项。包括不设置“备用金”科目的企业拨出的备用金，应收的各种赔款，罚款，应收出租包装物租金，存出保证金（如租入包装物所支付的押金），应向职工收取的各种垫付款项。该科目借方登记其他应收款的增加数，贷方登记其他应收款的收回数及确认的坏账损失数，余额一般在借方，表示尚未收回的其他应收款数额。
20.应付账款：为了总括反映和监督企业因购买材料、商品和接收劳务供应等产生的债务及其偿还情况，企业应设置“应付账款”科目。该科目贷方登记企业购买材料、商品、接收劳务供应的应付而未付的款项；借方登记偿还的应付账款以及用商业汇票抵付的应付账款；期末贷方余额反映尚未偿还或抵付的应付账款。该科目应按债权人设置明细账。
21.应付票据：为了反映企业购买材料、商品和接受劳务供应等而开出承兑商业汇票的情况，企业应设置“应付票据”科目。该科目贷方登记开出的商业汇票面值和应计利息，借方登记支付票据的款项，期末贷方余额反映企业开出的尚未到期的应付票据本息。
22.预付账款：核算企业按照合同规定预付的款项。企业因购货而预付的款项，借记本科目，贷记“银行存款”等科目，收到所购物资时，借记“原材料”等科目，贷记“本科目”。期末借方余额，反映企业预付的款项。本科目按供货单位进行明细核算。
23.其他应付款：其他应付款是指与企业购销业务没有直接关系的应付、暂付款项，包括应付租入包装物的租金、经营租入固定资产的应付租金、出租或出借包装物收取的押金、.应付及暂收其他单位的款项、应付职工统筹退休金等。该科目的贷方登记发生的各种应付、暂收款项，借方登记偿还或转销的各种应付暂收款项，余额在贷方，表示应付未付款项。本科目应按应付、暂收款项的类别设置明细科目。应付职工薪酬：核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬，贷方登记本月实际发生的应付职工薪酬总额，即应付职工薪酬的分配数，借方登记本月支付的各种应付职工薪酬，期末贷方余额反映企业尚未支付的应付职工薪酬，包括职工工资，奖金和补贴，职工福利费等。该科目应按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“职工教育经费”等应付职工薪酬项目进行明细核算。短期借款：短期借款是指企业向银行或其他金融机构借入的期限在1年（含1年）以下的各种借款。该科目贷方登记借入的短期借款，借方登记归还的短期借款，期末余额在贷方，反映尚未归还的短期借款。该科目按债权人设置明细账，并按借款的种类进行明细分类核算。预收账款：核算企业按照合同规定预收的款项。企业向供货单位预收的款项，借记“银行存款”等科目，贷记本科目；销售收入实现时，借记本科目，贷记“主营业务收入”等科目。本科目期末贷方余额，放映企业预收的款项。本科目按购货单位设置明细分类核算。应交税费：本科目核算企业按照税法等规定计算缴纳的各种税费。包括增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育附加税、矿产资源补偿费及企业代扣代交的个人所得税等。企业按规定计算的各种税费事借记“营业税金及附加”等科目，贷记本科目，实际缴纳税费时借记本科目，贷记“银行存款”科目。本科目贷方余额反映企业尚未缴纳的税费。长期借款：长期借款是企业向银行或其他金融机构借入的偿还期在1年以上（不含1年）的各种借款。
该科目贷方登记借入长期借款的本金、利息和汇兑损失；借方登记长期借款的汇兑收益和归还的本金；贷方余额反映尚未偿还的长期借款的本息。该科目按借款单位和种类设置明细账，进行明细分类核算。实收资本：核算企业接受投资者投入的资本。本科目的贷方登记投资者投入的资本，借方登记按法定程序报经批准减少的注册资本。贷方余额反映企业实收资本或股本总额。本投资者按投资者进行明细核算。资本公积：本科目核算企业收到投资者出资额超过其在注册资本或股本中所占的部分。直接计入所有者权益的利得和损失也在本科目中核算，本科目应当分别“资本溢价”“其他资本公积”进行明细核算。盈余公积：为了核算和监督盈余公积的形成和使用情况，企业应设置“盈余公积”科目，从而核算企业从净利润中提取的盈余公积。“盈余公积”科目应当分别“法定盈余公积”、“任意盈余公积”进行明细核算。此科目期末贷方余额，反映企业的盈余公积。本年利润：核算企业本年度实现的净利润，贷方登记期末各收益类科目的转入数额，借方登记期末成本费用或支出类科目的转入数额，结转后，本科目如为贷方余额，表示利润；如为借方余额，表示亏损。年度终了，企业还应将“本年利润”科目的累计余额转入“利润分配——未分配利润”科目，结转后“本年利润”科目应无余额。利润分配：核算利润分配的各个项目的具体数额以及历年利润分配后的余额。年度终了，企业应将全年实现的净利润，自“本年利润”科目转入本科目，即借记“本年利润”科目，贷记本科目，如为净亏损，作相反会计分录。同时，将“利润分配”科目下的其他明细科目的余额转入本科目的“未分配利润”明细科目。结转后，除“未分配利润”明细科目外，本科目的其他明细科目应无余额。本科目年末余额，反映企业历年积存的未分配利润（或未弥补亏损）。
本，借记本科目，贷记“原材料”等科目，企业已经生产完成并已验收入库的产成品，应在期末借记“库存商品”等科目，贷记本科目。本科目期末借方余额反映企业尚未加工完成的在成品成本。
35.制造费用：核算企业生产部门为生产产品和提供劳务而发生的间接费用。
（1）生产车间发生的机物料消耗，借记本科目，贷记“原材料”等科目。
（2）发生的生产车间管理人员的工资等职工薪酬借记本科目，贷记“应付职工薪酬”科目。
（3）生产车间计提固定资产折旧，借记本科目，贷记“累计折旧”科目。
（4）将制造费用计入有关的成本核算对象，借记“生产成本”等科目，贷记本科目。本科目期末一般无余额。
36.主营业务收入：:核算企业销售商品，提供劳务等主营业务所取得的收入，贷方登记已确认实现的销售收入，借方登记销货退回和期末结转“本年利润”的本期销售收入，结转“本年利润”后，该科目无余额。本科目应按主营业务的种类设置明细账。
37.主营业务成本：核算企业确认销售商品，提供劳务等主营业务的实际成本，借方登记本期发生的销售成本，贷方登记期末结转“本年利润”的本期销售成本，结转“本年利润”后，该科目无余额。本科目应按主营业务的种类设置明细账。
38.其他业务收入：核算企业除主营业务活动以外的其他业务所取得的收入包括出租固定资产，出租无形资产，出租包装物和商品，销售材料等。贷方登记已确认实现的其他业务收入，借方登记期末结转“本年利润”的本期其他业务收入，结转“本年利润”后，该科目无余额。本科目应按其他业务的种类设置明细账。
39.其他业务成本：核算企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的支出，包括销售材料的成本，出租固定资产的折旧额，出租无形资产的摊销额，出租包装物的成本或者摊销额等。借方登记本期发生的其他业务成本，贷方登记期末结转“本年利润”的本期其他业务成本，结转“本年利润”后，该科目无余额。该科目应按其他业务的种类设置明细账。
40.管理费用：核算企业为组织和管理生产经营活动而发生的各项支出，应按费用项目设置明细账。企业发生的管理费用在“管理费用”科目中核算。企业发生的各项费用借记该科目，贷记“库存现金”等科目。期末，将本科目借方归集的管理费用全部由本科目的贷方转入“本年利润”科目的借方，该科目期末无余额。
41.财务费用：核算企业为筹集生产经营所需资金而发生的费用。借方登记本期发生的各项筹资费用，贷方登记期末结转“本年利润”的本期各项筹资费用，以及应冲减财务费用的利息收入等，结转“本年利润”后，该科目无余额。本科目应按费用的种类设置明细账。
42.销售费用：核算企业在销售商品过程中而发生的各项支出，借方登记本期发生的各项开支，贷方登记期末结转“本年利润”的本期各项开支，结转“本年利润”后，该科目无余额。本科目应按费用的项目设置明细账。
43.营业外收入：核算企业发生的与生产经营无直接关系的各项收入，贷方登记已确认发生的营业外收入，借方登记期末结转“本年利润”的本期营业外收入，结转“本年利润”后，该科目无余额。本科目应按收入项目设置明细账。
44.营业外支出：核算企业发生的与本企业生产经营无直接关系的各项支出，借方登记本期发生的营业外支出，贷方登记期末结转“本年利润”的本期营业外支出，结转“本年利润”后，该科目无余额。
45.所得税费用：核算企业按规定从当期损益中扣除的所得税费用。借方登记本期计算确认的所得税费用，贷方登记期末结转“本年利润”的本期所得税费用，结转“本年利润”后，该科目无余额。
46.投资收益：核算企业确认的投资收益或投资损失。
47.资产减值损失：企业根据资产减值等准则确定资产发生的减值的，按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“坏账准备”等科目。企业计提坏账准备等后相关资产的价值又得回复，应在原已计提的减值准备金额内，按恢复增加的金额，借记“坏账准备”等科目，贷记“资产减值损失”科目，期末，应将本科目余额转入“本年利润”科目，结转后本科目无余额。
48.营业税金及附加：本科目核算企业经营活动发生的营业税、城建税、教育费附加等相关税费。企业按规定计算确定的与经营活动相关的税费，借记本科目，贷记“应交税费”科目。期末应将本科目余额转入“本年利润”科目，结转后科目无余额。
49.以前年度损益调整：本科目核算企业本年度发生的调整以前年度的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。
（1）企业调整增加以前年度利润或增加以前年度亏损，借记有关科目，贷记本科目；调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。
（2）由于以前年度损益调整增加的所得税费用，借记本科目，贷记“应交税费——应交所得税”等科目；由于以前年度损益减少的所得税费用做相反的会计分录。
（3）经上述调整后，应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。本科目如为贷方余额，借记本科目，贷记“利润分配——未分配利润”科目；如为借方余额做相反的会计分录。本科目结转后应无余额。
采购业务年终工作总结
(一)为完善公司非电商化采购制度，确保自采行为合法合规，明确职责，按章办事，制定了采购专业会评审细则和《xxxx购管理办法》，对公司各业务部门提出的非电商化项目，明确采购需求、方案、实施、结果、合同、履约和后评估等各环节的流程职责、时限要求和责任部门，全年快速高效地支撑业务部门。全年共计完成xxxx次非电商化采购，采购金额共计xxxxxx万元。
(二)为更进一步完善采购行为的规范性，每月按照省公司要求完成采购项目的互联网检查，并整理和借鉴全省已出现的非规范性典型案例和前期已出现的采购审计问题，组织代理机构学习。在每个采购项目的实施过程中，对照嵌入式廉洁风险防控手册严加防范，督促代理公司和专业评委按照规章制度执行，确保采购行为的合法合规。全年采购规范性共计xxxx月扣xxxx分，xxxx月无扣分，组织完成xxxx次xxxx类物资及服务遴选，针对扣分细项，积极整改并引以为戒，下不为例。
(三)积极承接项目系统推送采购任务，响应建设维护部门的采购需求，全年共计完成xxxx万的项目采购金额，及时稽核供应商订单和催促发票开取和认证，高效支撑公司业务的发展。
(一)在年初公司账实数据存在较大差异的情况下，以实物为唯一依据，核对各供应商历史订单和收货单，盘点施工单位仓库，核实出入库记录，细化分类找寻差异，积极稳妥与供应商协商，将账实差异率在年迅速达到100%，并在未来严加供应商供货管理和仓储出入库流程，全年保持账实差异率100%。
(二)面对年初的库存物资和长库龄物资金额“双大”的窘境，一方面分析库存物资形成的原因，另一方面与建设维护部门协商，确定行之有效的解决方案，并将账实相符率、长库龄物资和物资周转率纳入业务部门绩效考核，督促业务部门合理提出物资需求，化大为小，以月度为需求周期，加强物资的高效周转。在年将长库龄物资全部消化，并将库存金额降至全省最低。
(三)积极稳妥完成废旧物资商务处理，全年共计处理xxxx批次废旧物资处置，共计收益xxxx万元。同时，强化废旧、闲置物资的出入库管理，要求维护部门严格对施工单位的管理，将废旧和闲置物资按照站点进行入库，对照资产处置意见，及时处置或利旧使用。
采购业务工作总结
问答的过程中，有两种心理假设。一是问话人的，一是答话人的。答话人应换位思考，依照问话人的心理假设回答，而不要考虑自己的心理假设。
2、点到为止。
点到为止，对于不能正面回答的问题，不做彻底的回答。
比如你是个推销员，正在推销一部洗衣机，应门的人问你价钱多少?
你不能照实回答，你可以闪烁其词说：“先生，我相信你会对价格很满意的。请让我把这部洗衣机和其他洗衣机不同的特殊性能说明一下好吗?我相信你会对这部洗衣机感兴趣的。”
3、淡化兴致。
答复问题时要特别注意不让对方抓住某一点继续发问。
假如你在答复问题时确实出现了漏洞，也要设法淡化对方追问的兴致，可用这样的答复堵住对方的口：“这个问题容易解决，但现在还不是时候。”“现在讨论这个问题为时还早。”“这是一个暂时无法回答的问题。”
俗话说：听了很多大道理，却依然过不好这一生。纸上得来终觉浅，要想熟练运用语言表达艺术，需要在实际商务活动中不断付诸实践，并不断反省自己、总结经验和得失。
采购业务年终工作总结
时光飞逝，2022年即将过去，为更好地梳理本人本年度采购工作得与失，更清晰地做好明年工作计划，现对本年度本人负责的采购业务做以总结。
本人主要负责无缝钢管、无缝化钢管、螺旋焊管三类钢管采购业务，回顾一年来的采购业务，简要概括如下。
钢管类物质属于公司大宗物料类，近几年随着公司业务范围的'不断扩大、业务量的不断攀升，钢管类采购金额也呈逐年递增趋势，2022年采购钢管类采购金额达x万元，其中无缝钢管采购额达x万元，无缝化钢管采购额达x万元，螺旋焊管采购额达x万元。订单比较零散，采购批次较多。
本年度，新开发无缝钢管供应商x家，无缝化钢管供应商x家，螺旋焊管供应商x家。三类钢管都有相对稳定的合作供应商，保障了订单的及时执行。
在质量、价格、交付等kpi核心指标达成上，质量合格率本年度达成x%，同比提升x%。交付及时率达x%，同比提升x%。通过各类采购降本方式，通过谈判、优化采购方案、消化呆滞钢管等方式，本年度共为公司节约采购金额x万元。
本年度亮点工作有以下几点：
1、优化采购方案，助力营销路订单达成
营销x公司x经理无缝钢管业务订单纯利润率经财务评估为x%，低于公司标准3个百分点，面临订单合同无法签订的局面。供应商已给予优惠价格，无法再进一步优惠。营销订单中要求是5.6米定尺，该型号无缝钢管出厂定尺为12米/根。通过协商，将12米定尺的钢管拉至公司截管、平头、倒角，下脚料用于加工管件等方式，节约了供应商的截管及运费支出，最终供应商又给予每吨150元/吨的优惠，最终该营销订单纯利润率提升了4个百分点，达到公司要求，顺利完成签订。通过积极协商、转换、谈判等方式，本年度实现采购降本x万元，促成营销订单签订13笔，助力公司经营指标的达成。
2、变被动采购为主动作为，择机备存、锁价实现较大幅度的采购降本
通过对无缝、无缝化、螺旋焊管近三年的价格走势分析，择钢管价格低位时做好备存;预测钢管价格即将上涨时，打款锁价等，通过以上方式本年度实现采购降本x万元。
3、积极消化呆滞钢管，降低库存成本，增加公司效益
与供应商积极协商，消化因营销订单变更造成的库存呆滞钢管x吨，本年度呆滞钢管消化金额为x万元。
钢管采购业务存在的短板及不足主要有以下两点：
1、现合作供应商贸易商占比偏高，生产厂家供应商还需提升
由于我公司属于订单式采购，造成单次采购钢管型号杂，数量对钢管厂家无吸引力，造成了现合作供应商贸易商居多的局面，在采购降本方面受到一定局限。
改善提升措施。在明年采购工作中，通过采购订单整合，增加同型号钢管采购数量，积极开发相匹配的一些钢管生产厂家。
在本年度采购业务中，受疫情因素影响，供应商在交货及时性方面受到一定影响。
改善提升措施。在明年钢管采购业务中，细化应急方案，多开发不同区域供应商，协调计划部尽可能早下达采购计划，提升疫情背景下采购应对的灵活性。
1、以质量、价格、交付等kpi核心指标为抓手，进一步提升采购业务水平。开发不同地域的优质钢管供应商，尤其是生产厂家供应商，逐步淘汰与公司不相匹配的部分供应商。
2、传承发扬本年度工作亮点工作经验，主动作为，积极沟通协调，进一步助力营销订单达成，为提升公司经营利润做出贡献。
3、针对工作中的短板及不足，制定对应整改提升措施，需要公司、相关部门支持的，积极提报申请、沟通协调。
为更好地做好明年钢管采购业务，需公司及相关部门提供如下支持。
1、请计划部针对零散钢管采购计划进行整合，对相同材质、相同型号、相同壁厚、相同技术要求的钢管“合并同类项”。只有采购量具有优势，才能吸引更多的供应商参与，包括厂家供应商，才能争取到更优惠的价格。
2、请营销部门、计划部门做好沟通，结合营销预测计划，尽可能地早一些下达采购计划，尽可能拉长采购周期，以应对疫情及其他不确定因素对采购业务造成的冲击。
在明年采购工作中，我必将发扬成绩，改进不足，主动作为，积极沟通协调，善作善成，将钢管采购业务提升一个新的高度，助力营销业务达成、利润提升，为公司经营指标达成做出自己的贡献。
采购业务工作总结
为了规范乡镇政府采购行为，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，建立运转高效、职责明确的管理体制，特制定本办法。
一、政府采购制度及其遵循原则。
政府采购是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。其中：
(一)财政性资金：是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及其实施条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及其实施条例。
(二)集中采购目录：是指由省人x政府或者其授权机构(省、市财政部门)确定并公布的必须进行集中采购的货物、工程和服务的目录。
(三)采购限额标准：是指对《集中采购目录》以外应当进行政府采购(已纳入《政府采购品目分类目录》)的货物、工程和服务规定的额度标准。
政府采购遵循公开透明、公正、公平竞争和诚实信用原则。
二、乡镇政府采购管理机构。
(一)乡镇政府采购工作在乡镇政府领导下，由财政所负责实施。
(二)成立乡镇政府采购领导小组，该领导小组由乡镇领导、党政办负责人、财政所所长、其他部门负责人组成。
(三)财政所明确一名工作人员，负责处理政府采购日常事务。
(一)根据政府采购预算按季度编制政府采购实施计划，并上报县政府采购办备案。
(二)依法对采购项目拟定采购方式。财政所负责对集中采购目录以内或者限额标准以上，单项采购预算在县公共资源交易进场标准(以下简称进场标准)以下的货物、工程和服务等采购项目的采购方式进行审批(所长负责审批),其余的采购项目必须事先报县政府采购办审批、备案。
(三)负责收集、发布和统计政府采购信息，包括：收集代理机构委托协议、采购文件、评审报告、采购合同、验收报告等应当归档的采购资料，并按年度建档;督促代理公司及时发布采购信息;建立政府采购台账，并按季度向县政府采购办上报采购统计报表。
(四)按照国家和省、市、县有关政府采购政策和规定组织实施集中采购活动。
(五)完善集中采购操作办法，规范操作程序，严格内部管理，完善监督机制。
(六)监督供需双方履行协议，协助县政府采购办处理政府采购的投诉事宜。
(七)办理乡镇政府交办的其他有关政府采购的事务。
四、政府采购的适用对象和范围。
政府采购适用于国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金办理的采购。政府采购的范围是指省、市财政部门依法制定并发布的集中采购目录以内的或者限额标准以上的货物、工程和服务。
五、政府采购方式。
政府采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和竞争性磋商。
(一)公开招标是指采购人或采购代理机构(统称招标人)在财政部门指定的媒体上发布招标公告，由不特定的供应商(投标人)参加投标竞争，采购人按照一定程序和标准从中择优选择中标供应商的方式。
(二)邀请招标是指采购人或采购代理机构(招标人)，根据供应商或承包商的资信和业绩，随机选择不少于三家的供应商，向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争。符合下列条件的应当采用邀请招标方式：
1、具有特殊性，只能从有限范围的供应商采购的;。
2、采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的;。
3、法律、法规规定不宜公开招标的。
(三)竞争性谈判采购是指采购人或采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。属于下列情形之一的政府采购项目，经财政部门批准，可采取竞争性谈判采购方式：
1、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;。
2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;。
3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;。
4、不能事先计算出价格总额的。
(四)询价采购是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的方式。对货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，经财政部门批准，可以采用询价采购方式。
(五)单一来源采购是指向供应商直接购买的采购方式。属于下列情形之一的，经财政部门批准，可采取单一来源采购方式：
1、只能从唯一的供应商处采购的;。
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商采购的。
3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求。
需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
(六)竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。属于下列情形之一的，经财政部门批准，可采取竞争性磋商采购方式：
1、政府购买服务项目;。
2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的.;。
4、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目;。
5、按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。
(一)乡镇各部门在编报部门预算时，根据省财政厅发布的《政府采购目录》编制政府采购预算。列入政府采购目录中的项目都要编报预算，不得漏报或瞒报。
(二)财政所对政府采购预算和政府采购实施计划实行批复制度，政府采购严格按政府采购预算和政府采购计划执行。
(三)部门预算与政府采购预算不能割裂，不得在部门支出控制之外编制政府采购预算，虚列预算项目。
(四)乡镇各单位在编制政府采购预算时，要在实事求是地进行市场调查基础上进行，采购项目预算价格要与市场价格基本保持一致。财政所依据编制的部门预算，汇总编制乡镇级年度政府采购实施计划(主要包括政府采购项目和实施要求)，分别下达给各有关预算单位。
(五)各预算单位根据财政所下达的政府采购实施计划，在采购项目实施前一个月内将采购项目向财政所报送采购清单，填制《桃江县乡镇政府采购申报审批表》，其主要内容包括采购项目名称、技术规格、数量、采购金额、采购方式、采购理由等。财政所根据采购清单和《桃江县乡镇政府采购申报审批表》制定具体采购方案。
采购预算低于进场标准的采购项目，财政所可以根据采购项目类别、需求、规模等审批采购方式，并按照采购方式的法定程序组织采购;采购项目预算超过进场标准的，必须经县政府采购办批准，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、相关法律法规和《县公共资源交易管理办法》的规定进行采购。
(六)政府采购合同由采购人与中标、成交供应商签订。采购合同签订后，当事人应按照合同规定履行各自的权利和义务。采购人在合同签订7个工作日内将合同副本送交财政所备案。
(七)中标供应商在履行完合同义务后，采购人应组织验收，并填制《桃江县乡镇政府采购验收单》，供应商根据合同约定提出付款申请，经采购人同意，报财政所审核无误后，财政所按照合同约定金额和采购(付款)进度办理采购款支付手续。
七、监督检查。
县政府采购办负责对财政所和采购当事人执行有关政府采购的法律、法规和规章的情况进行监督检查，并按法律规定受理政府采购活动中的投诉事项。监察部门负责对政府采购活动中出现的违反有关法律、法规和徇私作弊的行为进行查处。审计部门负责对政府采购进行审计监督。被监督检查的单位和个人应如实反映情况，提供有关材料。任何单位和个人有权对政府采购活动中的违法违纪行为进行举报，有关部门应按照规定及时处理。
采购业务年终工作总结
转眼间，一年的工作就过去了。看着过去的一年，着实感到遗憾。我在x月x日的时候加入了公司，尽管在工作中因为自己的经验不足等各种情况，导致在工作的时候总是感到有些力不从心，但是在领导的帮助下，我也在工作中得到了不小的进步。反思这一年来的工作，尽管在一点点的进步，但过去在工作中出现的漏洞还是在一直刺痛着我。甚至有些问题，在目前都还是没能解决，这实在是让人感到惭愧。
所以，在回忆之后，我决定好好的总额自己的工作，从自己的总结中不断的反省自己，让自己能在20xx年的工作中做的更好！我的年终工作总结如下：
在这一年的工作中，我负责在工作中协助xx领导的工作，在工作中完成一些力所能及的事情，让工作能更加顺利的进行。
在一年的工作里，我通过不断的接触采购部的工作，对公司的采购工作已经有了初步的了解，通过自己对过去公司采购计划和文件进行分析大大的提升了自己的对部门的了解。同时加上在工作中累积的经验，在工作上，自己慢慢的成长为能为xx前辈帮上忙的一名助理了。在平常空闲的时候，自己也常得到前辈的指点，大大的提升了我对公司以及对采购这门工作的了解。并且通过帮忙，自己其实在一年里，基本熟悉了采购的工作。
在工作中，我主要负责协助领导进行对采购部的`各种文件进行分类整理，并且对那些采购单等各种单据进行审核并及时的处理。
除此之外，我还学会了各种简单的工作，并熟悉了部门的情况和大部分的工作，对自己力所能及的工作，基本都在我的工作范围。
同时，作为助理，我也积极的帮助领导解决一些杂七杂八的事情，如：打扫、打印或传递文件等。尽管工作职责广泛而劳累，但是通过自己的努力，我在工作当中取得了很多的知识和经验。并且通过自己在日常的努力，我非常充分的充实了自己。
因为自己的提升，在忙碌日子里，自己也帮助同事做过很多的工作，通过这些工作，我认识到自己能有更多的提升！
一年的工作中，我全面的充实了自己，许多过去不熟悉的地方都已经在掌握之中。但是依然有很多的事情是需要学习的，在今后，我也会努力的向前辈学习，努力的提升自己的工作能力让自己的工作能更好的协助同事们完成工作。
采购年终工作总结
今年，政府采购中心在区委和区政府的正确领导下，在区纪委、区财政局的监督、指导以及各相关单位和部门的大力支持与配合下，全面贯彻落实《政府采购法》和省、市、区有关文件精神，继续以服务政府工作为中心，以规范采购行为为重点，以促进社会经济健康发展为目标，紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨，圆满地完成了各项采购任务。现将采购中心20xx年运行情况总结如下：
中心紧紧围绕全区经济建设大局，全方位拓展政府采购范围，着力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境，不断强化服务意识、诚信意识，全力做好区乡行政事业单位的采购服务，圆满地完成了各项采购任务，服务质量和公信力不断增强。
中心受采购单位委托，共办理采购业务10宗，完成采购预算497.55万元，实际采购金额490.35万元。中心从简化程序、节约支出、突出效能、提高效率出发，突出重点，挖掘潜能，共节约资金7.2万元，节约率为1.44%，有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益，为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。
1、是做细做好采购前的准备工作。对经过政府采购监管部门核批的采购申报表及时登记，提出采购方式建议，并根据批准的采购方式，及时制作采购文件并组织采购。
2、是做好政府采购信息发布公开工作。所有采购项目都在##政府采购网上公开公告。
3、是严肃采购程序。采购中邀请纪委、财政局、采购单位代表等参与全过程监督，采购过程公正、透明。采购中心只作为一个组织活动的平台，不参加评标定标活动。
4、是做好采购结果公示及资料存档工作。采购后严格按照国家有关规定对中标单位进行公示，接受供应商质疑并调查回复；对记录采购活动的所有文字性资料都进行了及时地整理和存档。
在认真总结完善询价采购的经验和做法基础上，采取“电话询价”采购方式，是对规格、标准统一，货源充足且价格变化幅度小的商品，如车辆、家电等，采用电话传真报价的方式进行采购；“限时现场报价”是综合运用询价和竞争性谈判两种采购方式，针对供应商“控货”的行为，采用现场公布采购商品品牌、型号，供应商在规定时限内进行报价的方式进行采购），节省了采购时间，最大限度提升资金使用效益。
1、是积极配合区采管办做好采购评审、专家管理、采购方式申报审批等行为的规范化管理，并提出建议意见。
2、是及时提供各类材料。定时向采管办报送政府采购业务统计表及相关信息。今年9月份配合采管办完成了首次全国政府采购执行情况专项检查。
采购年终工作总结
20xx年已经过去，在过去的一年里透过领导和同事们的支持和帮忙，各项工作均已顺利完成，新的一年已经开始，为了更好的完成下年的工作任务，现将我过去一年中工作状况作一个汇报。在过去的一年里，严格按照公司采购管理制度，极力控制采购成本，保质保量的完成了各项采购任务，全年完成采购项目共计560万元，保证了公司生产部的正常运营，在整体的一年里，还尚未到达预期的理想效果，如采购及时率尚且能到达98%，迟发货、质量不达标等因素仍然存在，在今后的工作中继续发奋学习，不断学习业务技能，征询产品信息，加强与客户沟通，更好的保质保量完成各项采购工作，使各项工作正确、准确率力争到达100%为了更好的完善采购工作，确保做好下一年的工作任务，现将我之工作做以下总结.
第一，在倡导公司制度做好每日计划与总结的前提，也是完成日事日毕的重要保障，每一天写好每一天所要做的工作，处理的事，对所做的状况做一总结，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
第二，我们的采购工作就是服务于生产，就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料，必须要对要采购的辅料细心的分析，在做信价比，始终坚持做好以质论价，货比三家，多快好省的采购原则。
第六，要控制物品及材料入库的数量与质量，在购进物品与材料时发生质量、数量异常状况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。
底气，学会主动与人沟通，交流，经常与车间，仓库，质检部的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
综上所述，在以后的工作中，我会更加发奋的学习，不断地积累丰富采购经验，高标准严要求的完成各项工作，总之，所有的工作结果都与领导和同事们的帮忙和支持分不开的，在此表示感谢，我们采购部是一个群众，今后必须会更加团结，齐心协力，共同进步，向同一个目标迈进——争取更大的进步！绿色环保。
采购年终工作总结
xx xx年的工作已经顺利的结束，回顾一年来的工作，区政府较往年提高了很多。由于政府办公需要很多的材料，因此在政府采购这一方面，我们也要做到最好，耗费最少的资源来帮助政府顺利的完成工作，是我们采购中心最重要的工作思路。正是在这一思路的指导下，我们区政府采购中心全体工作人员都是极为努力、认真的工作，用最小的损耗，采购处最多的办公用品。可以说，我们已经尽我们的最大努力了。
今年，政府采购中心在区委和区政府的正确领导下，在区纪委、区财政局的监督、指导以及各相关单位和部门的大力支持与配合下，全面贯彻落实《政府采购法》和省、市、区有关文件精神，继续以服务政府工作为中心，以规范采购行为为重点，以促进社会经济健康发展为目标，紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨，圆满地完成了各项采购任务。现将采购中心xx xx年运行情况总结如下：
在认真总结完善询价采购的经验和做法基础上，采取“电话询价”采购方式，是对规格、标准统 一，货源充足且价格变化幅度小的商品，如车辆、家电等，采用电话传真报价的方式进行采购；“限时现场报价”是综合运用询价和竞争性谈判两种采购方式，针对供应商“控货”的行为，采用现场公布采购商品品牌、型号，供应商在规定时限内进行报价的方式进行采购），节省了采购时间，最大限度提升资金使用效益。
1、是积极配合区采管办做好采购评审、专家管理、采购方式申报审批等行为的规范化管理，并提出建议意见。
2、是及时提供各类材料。定时向采管办报送政府采购业务统计表及相关信息。今年9月份配合采管办完成了首次全国政府采购执行情况专项检查。
中心紧紧围绕全区经济建设大局，全方位拓展政府采购范围，着力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境，不断强化服务意识、诚信意识，全力做好区乡行政事业单位的采购服务，圆满地完成了各项采购任务，服务质量和公信力不断增强。
1、是做好采购结果公示及资料存档工作。采购后严格按照国家有关规定对中标单位进行公示，接受供应商质疑并调查回复；对记录采购活动的所有文字性资料都进行了及时地整理和存档。
2、是做细做好采购前的准备工作。对经过政府采购监管部门核批的采购申报表及时登记，提出采购方式建议，并根据批准的采购方式，及时制作采购文件并组织采购。
3、是做好政府采购信息发布公开工作。所有采购项目都在##政府采购网上公开公告。
4、是严肃采购程序。采购中邀请纪委、财政局、采购单位代表等参与全过程监督，采购过程公正、透明。采购中心只作为一个组织活动的平台，不参加评标定标活动。
今年以来，我区的政府集中采购工作呈现出良好的发展态势，取得了一定的成绩，但是也依然存在诸多的困难与问题，距离上级领导的要求与部门和群众的期望，还存在一定的差距。特别是采购规模和效益方面还有潜力。一是机制不够健全，采购工作缺乏计划管理和宏观调控手段；二是采购方式与规模有待于进一步拓展，集中采购的规模效益尚未很好实现；三是采购手段还有待提高，特别是需要构建起政府部门与供应商都能参与的综合信息平台；四是采购的审批，亟待简化；五是政府采购宣传还有待加强，很多部门和群众对政府采购的重要性认识不足，对采购的方式与程序不了解，政府采购工作对经济生活的影响力还不强。这些问题与不足，我们将在以后的工作中努力加以解决和改进，推动我区政府集中采购工作再上新台阶。
采购年终工作总结
20xx年采购二室紧紧围绕以采购业务为重点，按照“巩固成果，开拓创新，与时俱进，依法采购”的.原则，本着“价格更底、效率更高、质量更好和服务更优”的要求，努力提高供应保障能力，各项工作稳步提升。
根据站党委统一安排，我们采购二室主要担负军区机关物资集中采购任务。今年我们克服编制、业务人员全部调整的情况下，始终把完成采购任务放在首要位置，一切工作围绕采购工作这个中心来开展，圆满完成年度采购计划，采购总量稳步有升，创历史最高水平。截止到10月31日，全年实际完成采购额万元。共招标采购次，竞争性谈判采购次，询价采购次，单一来源采购次。共签合同份。一是采购范围进一步扩大，采购物资20大类，70xxxx个品目，其中办公自动化设备采购万元，医疗设备采购万元，机电产品采购，装备采购万元，军训器材采[网—找文章，到网]购万元，增幅显著，均创历史新高。二是采购规模逐步扩大，采购经济效益明显。全年百万以上采购项目余个，充分体现规模效应，共节约资金万元，节支率达到。三是灵活运用采购方式，全年合计通过公开招标方式完成采购总量的，竞争性谈判采购完成采购总量的，询价采购完成采购总量的，单一来源采购完成采购总量。四是在“规模、规范”的基础上倡导“诚信服务”，打造军队采购的 “诚信”品牌，全面推动军队采购向纵深发展。全年采购无论是从采购的“质”上看还是“量”上看，都得到了上级机关的充分肯定。
一是注重市场调查，为保证采购能采到质优、款新、价廉的货物，以了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则，更好地掌握主动权，不至于受供应商片面因素的影响。今年进一步加大市场考察力度，一方面我们从多侧面、多角度去认识市场，摸清了生产厂家与其代理商之间的利益分配关系，供货商产品利润的构成，如怎么返点、怎么奖励等“底牌”。对采购项目达到1xxxx元以上，我们尽量先考察，后采购，变被动接受为主动出击，因此在采购过程中我们总能够争取到采购的主动权。如在采购兵种部台式机，由于市场调查情况熟悉，知道一次性采购台电脑能上总部申请到什么价格的底牌，和供应商很想占领部队这个巨大市场的心理，因此我们在谈判时完全掌握了谈判的主动权，使每台机器下降了多元，取得明显成效，受到采购人的一致好评。连供应商都直摇头说，部队人谈判太厉害，不按套路出牌。
二是树立服务意识，做为物资采构机构，我们认为坚持优质服务是得到部队认可的唯一途径，不断强化自身建设，大打“服务牌”，想采购单位所想，急采购单位所急，主动加强沟通协调，推进上下联动采购，极大提高采购效率。对所有的采购项目，按日跟踪掌握其实施采购运行时间及完成情况，对采购每一环节所需的时间进行细化，确定各种采购方式的完成时限，并定期对项目完成情况进行分析，对一些大型项目，特别是技术条件比较复杂、需公开招标又急需采购的项目，主动登门服务，及时与采购单位联系，了解项目的技术参数、资金、交货时间等基本情况，协助采购单位做好有关采购前的准备工作。坚持从大事着眼，送好每一份合同小事做起。我们服务对象主要是四大机关的二级部门，每一份合同的签订，都将在部，部队用户、财务结算中心三个单位跑xxxx，如果其中有一个环节出错，这份合同将无法履约，一年来，我们送的份合同的，没出现任何差错。用真诚和诚信赢得了部队用户的信赖。同时我们还设立物资采购投诉与服务咨询电话，建立投诉备忘录处理制度。对购买标书和咨询的供应商我们讲清招标原则、投标过程中注意事项和要求，耐心解答供应商提出的各种问题，对采购项目有变动和更改时，我们都及时通知供应商，确保供应商能掌握最新的变动信息。通过我们大量的工作，增进了我们和供应商的相互了解，加深了彼此感情，提高了供应商投标质量，对已经采购过的商品，我们助理员每月都要对部队用户进行定期电话回访制度，对己采购物品的使用情况、单位满意程度、需求状况等进行电话回访，并针对在使用中出现的一些问题作指导和处理，更是获得了部队的信誉。全年采购元，没有一起投诉的。
（六）建议强化归口意识。采购制度改革是大势所趋，而且从全军的采购实践来看，采购部门的地位和作用也越来越明显。所以我们应当打消顾虑，严格履行采购站的职责，对哪些不按集中采购法规执行、仍想绕道走的单位，坚决不能“开口子”，否则，引不起他们高度重视，对改革不利，今年单一来源的采购量很大，一定要做好单一来源采购的审价工作。对先采购后补合同的部门，一定要说明情况，按照我们询价后的价格签订合同，否则我们将拒签合同。
明年我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，抓规范、重创新，力争在工程、药品等专业采购领域取得更大突破，确保全年集中采购总额突破1。6亿元，主要做好以下几个方面的工作：
（一）进一步加强制度建设，规范采购操作行为与程序。遵照《关于进一步推进军以下部队物资采购改革的通知》精神，制定采购站采购管理细则，力争形层次分明、上下衔接、综合配套的采购站制度体系。使采购站采购活动逐步走向正规、有序。整体推进采购站发展。
（二）开展业务学习与培训，加强队伍自身建设。通过因特网及时了解和掌握国家的采购政策、法规及动态，指派有关人员外出参加相关的采购及招投标工作培训等，以此不断提高采购人员的业务水平，确保采购活动公开、公平、公正、高效。
（三）进一步扩大供应商邀请范围，充实供应商的信息库。开展市场调研，收集相关供应商的信息资料。
（四）进一步加强采购的后续管理工作。一是加强采购事后管理，建立有效的回访制度，及时了解协议履行情况，听取供应商和采购人的建议和意见。二是进一步加强货物验收管理工作，使验收程序化、规范化、专业化，确保采购人利益。三是进一步完善供应商准入制，建立供应商诚信档案。
（五）尽快建立采购网站，促进采购管理信息化
尽快建立了采购站，通过及时发布招标、中标信息，让更多的供应商了解采购动态，为采购工作营造良好的外部环境，提供更大的选择空间。
采购年终工作总结
201x年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。201x年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，201x年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下：
201x年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
201x年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。采购员年度工作总结做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。
201x年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。
同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调。
201x年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
四、步加强对材料、设备价格信息的管理。
201x年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。
五、提高部门工作员工的业务素质和责任感。
201x年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。
六、201x年将具体从以下几方面予以改进：
1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程(10个)。
房地产企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。
2、制定采购预算与估计成本。
制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。
它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。
在201x年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
采购年终工作总结
xx底价是工作的重要信息，对于查到的价格要求是最新的合同执行价格。所以在xx网上的xx、xx、xx年最新的价格中有待入库量才可以作为底价采用；没有待入库量的价格，可以在无其他途径的情况下作为才参考。对于xx年的价格、首次采购的物品、以及其他的特殊情况都需要询价作为参考价格来比价。
（一）查价格
对于基本的价格可以通过价格体系（价格手册）和北营物流网的计划编码查询，以及逐条翻阅前期的合同来确定准确的价格。单就阀门而言，还可以自己转出前期合同的执行价格制作阀门的价格手册，xx备件x科采购员xx和xx的前期合同中基本涵盖了所有的前期xx阀门。
而对于一些首次采购的阀门，或者以上方法查不到价格的阀门，可以查询机电产品价格手册，或者直接向xx备件x科供货商询价。一般这样的品种在制作比价表的时候，是平价代购给xx。
（二）最终价格
在采购过程中，除xx底价外涉及的价格就是本次合同价，本次合同价依据的是通过供货商的报价单，比价后得到的。一般而言，不允许供货商二次报价，但是可以对原有的采购项目再次压价其自己的初次报价。
（三）供货商的遴选
采购过程中，选择什么样的供货商是一个比较重要而敏感的环节。以价格为依据，以质量为前提是重要的遴选依据。严格执行集团规定的采购流程，通过制度选择适合的供货商，达到供货标准，降低生产和采购成本。首先选择报价达到集团标准的生产厂家，其次质量选优，同等条件下选择长期给北台供货熟悉具体流程和情况的供货商。
对于特殊阀门的要求，例如：介质为水渣的球阀，一般的标准为合金球体和国产密封圈，但是寿命为1个月左右，如果采用球体合金镀硌，进口密封圈可以保证使用8——12月。这样的阀门除个别厂家可以保证质量外，其他厂家均不能满足现场的高标准需要，所以在价格上会比一般的.阀门高一倍左右。
在查询价格的时候会出现许多不符合实际情况的价格发生，比如，口径450的阀门比口径500的高，配法兰的比不配法兰的阀门价格低，xx执行的合同价虽然有入库但是价格违背实际市场价格，同样的阀门有不同的物资码等。遇到这样的情况要根据集团规定和我们的工作需要来处理。
xx物流网下达的采购计划是主要的采购依据，工作的内容就是忠实采购物流中心下达的月计划和追加计划内容。采购备件的品种和数量必须严格的依据计划下达量。
但是由于具体情况的需要，和物流系统的具体操作原因，会出现许多不在下达计划内的采购情况，例如：现场需要计划中采购的阀门配法兰、螺栓、垫片；但是在计划中没有上报，或者由于物流网的权限设置看不到分厂计划中的备注项，这就需要采购员和分厂计划员、物流中心具体沟通类似的情况，同时需要现场出据采购情况说明，由分厂计划员和物流中心签字。
鉴于以上情况的出现，可以在采购计划下达后，先联系物流中心要求查看分厂计划的备注项，这样可以避免在去现场时出现重复和疏漏，减少工作量。
当所购进的阀门入库时，需要去仓储现场了解具体的入库种类和数量。熟悉结算流程，并可向质检员了解阀门的检验常识便于以后的工作，如：阀体的材质，一般为铸钢、球墨铸铁、碳钢等；硬密封要看水线是否光滑齐整；碟板是否是以旧翻新等。
（一）在我所有经手的计划中，偶尔会出现现场报错型号的情况。硬密封会报成软密封，例如：d971h报成d971x。还有公称压力错误的。在x月的计划中还有阀门型号全部报错的情况；大口径阀门报成手动；调节阀型号zkjw报成zazt等。这需要与计划员和厂家的技术人员逐一调整，如果与计划不符合，需要现场出具书面说明，否则没有采购依据。
（二）sq开头的球阀原厂家为xx冶金机械厂的阀门，他家的阀门会把原国标阀门加长或是缩短改为非标准阀门，因此按国标采购必然不能使用，所以对与这样的球阀必须现场测绘或者使用原厂家（但是价格会比一般高很多）。而且这样的球阀介质为渣类，容易磨损，xx的阀一般会在一年左右。其他厂家的国标阀没有特殊处理都不会达到这个时间。
（三）调节阀一般为仪表阀，表示方法不同于一般阀门。阀体材料要依据现场情况确定，我遇到的情况为介质氨水，需要耐腐。重要的是电动执行器，xxx和xx的执行器比较好但是价格很高，主要是模块使用时间比国产的长。现场是否需要电机防暴等具体情况都要知道。
采购员不但需要手脚勤快，还需要知道基本的工作方向，这样才能满足现场的需要。采购员是依据集团的采购制度，进行采购工作的岗位人员。所以采购过程中，要忠实执行采购流程中的每一个程序，然后在集团允许的范围内开展工作。程序不合法，采购工作不具有应然性和正当性，所以采购决策的得出不是由个人决定，而是由制度决定。
这样的理念不但要求采购员领会，更需要我们通过自己的工作，让供货厂家了解我们的采购语言，配合我们的工作。
采购年终工作总结
总部采购部自20xx年5月份成立以来，在公司各领导及各部门的大力支持与鼓励下，努力做到以提高采购效率及物资供应的效率，降低经营成本，提高公司的整体盈利水平为宗旨，并不断地进行自我改造，自我建设和多次的自我调整，虚心吸取多方的建议及经验，已基本完成部门架构的构建及人员的配置，拓宽发展空间，并制定和完善了各项采购规章制度，促使本部门能够保持平稳和健康地运行。
（一）严格遵守公司的各种规章制度，按照公司及各项目的具体要求来进行询价、核价、对比及采购等，严格控制采购成本。
（二）、以质量优先、价格优先、效率优先为原则，制定了相关的采购管理制度和严格的采购流程，使公司的采购业务有序和健康地运行。
（三）、对大宗采购材料进度进行实时跟踪监控，确保材料能够按时入场，保证施工项目能够顺利进行。对于月结材料要进行全面的监控和价格审定。以月为单位，根据市场价格的变化，对月结材料的价格作适时及必要的调整。
（四）部门团结协作，努力完成权限范围内的采购工作，同时也要熟悉各种招标管理流程，配合公司各种招标工作，指定采购部的采购方案和招标工作方案。
（五）、联合其它相关部门（如预算部门、设计部等），根据工程项目的需要，核比我司成本预算，做好相关材料询价和报价工作，为工程项目预算提供重要的数据，为我司争取最合理、最优惠的价格，减低公司的.采购成本，提升公司的工程利润。
（六）、为集团各分（子）公司在硬装材料方面的采购提供更多供应商信息，并在询价议价上提供必要协助和标准。
（七）不断拓宽采购渠道，开发更多市场，完善供应商管理系统，在采购实践中不断积累供应商信息，为公司尽力争取到最优惠的价格和较长的账期。
（八）、全面负责公司全部软装项目的材料采购及具体工作的实施。各地的软装项目的材料采购及具体实施由采购部主导负责进行，包括材料采购、工地现场摆设等。
二、20xx年工作完成情况。
在20xx年度实施的软装项目中，除了个别项目由于实施工期紧而不能大宗合同订购而采取现购的形式外，其它大部分都采用大宗签合同订购的模式采购，这是体现规模优势，保证质量，降低采购成本最重要的模式。
三、20xx年度工作亮点。
（一）、构建了完整和专业的部门架构，建立和落实了标准有效的采购流。
程和严格制度，为公司更快发展提供了厚实的基础。
（二）、建立了完整的供应商信息库，为项目的顺利进行提高了保障。完整供应商信息库的建立为项目询价、项目的实施争取时间、提升工作效率、降低经营成本提供了必要的条件。
（三）、建立了稳定的供应商系统。
在家具、灯饰、窗帘布艺和挂画等子系统上，都确定了稳定优质的供应商群体，每个项目的询价、报价都能提供三家以上优质供应商来选择，为做到阳光采购和“择优录取”奠定了坚实的基础。
（四）、开展了跨区域实施项目工作。
上海晨林花园项目和海南各项目的成功开展，突破了地域的限制，为今后各地的项目提供了实用有效的经验；跨地区的材料物资的成功配送为以后供应链的建立提供了宝贵的经验。
（五）、与供应商建立良好的战略全作关系。
与一些知名的企业建立了良好的合作关系，如国美电器、运时通床垫等，拓宽了供应渠道，大大降低了采购成本，提升了品牌效应，从而更进一步推动公司的发展。
四、20xx年工作不足之处。
作为一个成立时间不长的新部门，总部采购部在本年度工作中存在一些欠缺和不足的地方需要在以后的工作中反思的改进。
待积累和提高。
（二）、供应渠道和供应商的积累还需进一步加强，主要指软装饰品这一块。由于饰品的品种繁多和较为分散，因此没有较为稳定的供应商，大部分的采购都采用现购的形式，以致每个项目都要花较多的时间和精力去现购，降低了工作效率。
（三）部门与部门之间的沟通还没有达到最理想的程度。需要进一步的加强，例如：一个项目下达后，采购部、成本部，预算部以及设计部等，应该互相知照开一个简短会议，面对面商讨如何去询价，核价，如何获取更多供应商信息渠道，如何以最短的时间来达到最好的效果，。这样才能够更好的把工作做好，节约更过的时间，取得更大的效益。
五、20xx年工作展望和计划。
（一）、组织相关的工作培训，提升部门员工的专业知识和工作技能，从而进一步提高工作效率。
（二）、继续加强供应商信息建设，加强和补充优质的供应商，去劣留优、去弱留强，逐步建立稳定、高效、优质的供应商体系。
（三）加强对采购数据的分析，加强对材料市场信息的采集及系统分析整合，进一步提升采购成本预算水平，提高询价、议价能力，降低采购成本，减少工作失误。
（四）、继续加强与其它相联部门的工作联系，制订相关的规范制度，及时向公司领导汇报工作状况，提高工作效率。
总结上一年的得失，指导下一年工作思路。在明年的工作中，我们将继续保持虑心务实的工作态度，戒骄戒躁，不断努力提高业务素质和管理能力，尽最大的努力去提高效率、降低成本，为公司持续发展贡献力量！