规章制度是组织文化的一部分,它能够传承和弘扬组织的价值观和行为准则。在下面的链接中,你可以找到一些关于规章制度的详细说明和操作步骤。
管理规章制度
为严格装修管理,保证装修工程保质、保量、按期、安全完成,特制定以下规章制度:
1.所有人员进场必须出示施工证。装修人员要有装修资质证。
2.装修人员按商场统一规定时间进场,退场。装修人员必须服从商场的统一协调与安排。
3.禁止在商场内抽烟和使用明火,否则一次罚款100元。
4.禁止私拉乱扯、乱插电线、电源,须用正规插头接用电,用电必须经现场的专职电工同意,统一安排。不得用短线头接电,否则一次罚款100元。
5.用电设备工具必须有漏电保护装置,工具、电锯类必须符合安全规定。
6.施工人员不得穿拖鞋进场,空中作业要有保护装置。
7.需电焊和切割东西,必须将场地清理干净,并配备灭火器。电焊工必须持证上岗,违者罚款200元。
8.施工人员夜间不得私自进入规定装修以外商场,否则一次罚款300元。
9.顶部安装灯具,必须经百货大楼设备科核定用电量,确认具体安装方案后方可施工,由于挖错孔造成的问题由装修方修补。
10.施工期间,因施工方的责任造成责任事故或人身、财产损失的,由施工方负全面负责。造成第三防损失的也由施工方负责。
1.所有材料由施工方组织,由公司监理人员按指定品牌验收后进场,所有材料只许进场,不许出场。特殊情况必须由公司监理人员签字认可。
2.装修材料须经公司设备科、保卫科认定,符合消防规定及商场和监理人员规定的装修标准,做到装修材料、规格等符合要求。
3.施工人员不得随意破坏场内设施,否则,照价赔偿。
1.施工方不得在施工场地生火作饭,乱扔垃圾,施工和拆顶清理后,日常卫生由施工方负责清理。
2.施工人员不得在场地乱涂、乱画,随地便溺,否则一次罚款50元。
3.施工期间,施工人员使用厕所由商场指定。工方安排人管理,手纸扔入纸篓,不可将废纸、杂物扔入便池,便后冲水。否则,造成堵塞,施工方负责疏通,一次罚款50元,恶意损坏冲水装置一次罚款200元。
4.施工结束后,装修垃圾由装修方指定时间、地点统一清理。
冷库卫生管理规章制度
为了加强食品仓库的卫生管理,保障食品的.质量,特制订此食品仓库卫生制度。
一、仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施,并运转正常。
二、食品应分类,分架,隔墙隔地存放,各类食品有明显标志,有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放,易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。
三、建立仓库进出库专人验收登记制度,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,防止食品过期、变质、霉变、生虫,及时清理不符合卫生要求的食品。
四、食品成品、半成品及食品原料应分开存放,食品不得与药品、杂品等物品混放。
五、食品仓库应经常开窗通风,定期清扫,保持干燥和整洁。
六、工作人员应穿戴整洁的工作衣帽,保持个人卫生。
熟食品及半成品应分柜存放。
管理规章制度
一、学籍档案是学生取得学籍的凭证,是学生在校期间,德、智、体、美、劳等情况的真实记录。因此,新生入学,首先按照有关规定建立学籍档案。有关表册填写要认真、完整,不得缺项。小学学籍档案照片加盖上级主管部门印章。
二、学籍档案按学生年度统一编号后立卷归档,做到排列合理有序,装订整齐规范。
三、每学期结束,班主任要如实把学生在校的思想表现,学习和奖惩情况及时填入学籍档案。
四、学生退学、休学、复学、转入时要及时按规定办好有关手续,做好登记和有关材料的归档工作。
五、学生升学、转出;需要提取档案时,由学校统一办理,学生个人和家长不得私自提取。
冷库卫生管理规章制度
一、库房应不渗水、不漏雨、通风良好,避免阳光直射,有防蝇、防鼠设施。
二、有专人负责管理。
三、保管员应持有有效健康证明,具备相关卫生知识,熟悉有关食品的卫生标准,了解各种食品可能存在的问题,掌握必要的食品感官检查方法。
四、必须建立食品入库、出库登记制度,入库时要对入库食品进行检查验收,做好登记,禁止不合格食品进入库房。入库食品要按入库时间的先后分类存放,做到先进先出。食品出库要有登记。
五、各类食品要分库或分类、分架分开存放,并有明显标记。
六、冷藏、冷冻食品要做到生、熟分开存放,并有明显标记。
七、各类食品要隔墙、离地存放。一般要求离地40—50㎝,隔墙30㎝,货架间应有一定距离。
八、对库存食品要定期检查,及时处理变质或超过保质期限的食品。
九、库房要定期清扫,经常通风,保持整洁、干燥,做到无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等。
十、食品库房内禁止存放有毒、有害物品和个人生活物品。
管理规章制度
为了加强对防汛应急物资、器材的管理,确保防汛物资、器材的充足、完好,确保在紧急情况下能满足使用,根据目前防汛物资、器材日常使用管理的实际情况,特制订以下规定:
一、防汛应急物资、器材的日常管理由仓库设专人负责,主要负责防汛应急物资、器材的日常存放、检查、清点、发放及回收等管理工作。
二、防汛应急物资、器材应放置在防潮、避光、通风良好的库房,分类摆放整齐。应建立、建全防汛应急物资、器材台账,对日常借用有损坏、损耗的需及时做计划购买补充完善。每年的3月、6月、9月需对进行一次全面检查、盘点,保证防汛应急物资、器材帐物相符,充足、完好、能满足防汛应急使用。
三、防汛应急用的潜水泵应安装与移动电源盘配合使用的电源插头,潜水泵出水口及水带应安装消防用的快递接头,以备在紧急情况下可以快速投入使用。潜水泵与电源盘应进行编号并完善相关标识以方便管理使用。
四、防汛应急器材中应专门设置两台潜水泵、一个移动电源盘、一卷10米的麻绳、一卷20米以上的水带,在紧急情况下需管生产副总经理批准才充许使用,不准移作它用。
五、为了使防汛应急物资、器材在紧急情况下能快速取用,在灰渣泵房原值班室内放置两台应急潜水泵、一个移动电源电源盘、两卷10米的麻绳、两卷20米以上的水带及100个麻袋,在紧急情况下需当值值长批准才允许使用,不准移作它用。借用后需报仓库管理人员进行登记,归还时按规定清理干净,试运正常经仓库管理人员验收合格后再放回到原放置点。
六、其它防汛应急潜水泵及相关设备在日常检修工作在经得仓库管理人员同意可以临时借用,借时需进行检查登记,明确使用时间,归还时需对潜水泵及相关设备清理干净,试运正常,经仓库管理人员验收合格后,再登记归还入库。对未进行清理、试运的借用人员将提请公司按不服从管理进行考核。
七、为确保防汛应急物资、器材在紧急情况下能正常投入使用,应定期对防汛应急潜水泵、相关设备及柴油发电机进行定期检查、试运,防汛应急潜水泵及相关设备在每年的汛期(3—10月)应每月检查、试运一次。对不合格的潜水泵及相关设备应进行清除,并及时做计划购买补充。对防汛应急柴油发电机的定期检查、试运应每月一次列入到q4系统定期工作中。
管理规章制度
1、商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车,超过一周不取的车辆,行政部自行处理,长时间出差时,要向管理人员打招呼。
2、凭有标志车筐存放车辆。
3、要按规定位置放置车辆。
4、爱护车室内公用设备,损坏赔偿。
5、保持车室内卫生,不扔废弃物。
6、要文明存车,服从管理员管理,按顺序存放,不得损坏他人车辆。
1、凡属废旧包装物品,均由商场行政部统一回收,各部门不得自行处理。
2、商场各部门在拆箱或开包时,要尽量保持包装物完好,要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。
3、行政部设专人管理,回收的包装物要按类型、规格码放整齐,必要时要进行加工处理,及时联系回收单位,做好防火,防雨工作。
4、对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外,某余部分奖励上交单位和行政部。
5、回收工作做得好的单位,由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。
6、回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。
为保证商场各项业务活动顺利进行,商场在购、销等工作中应加强法制观念,加强行业管理。
1、商场在经营过程中,应注意各项手续齐备,特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件,应在内容—亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任,避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。
2、商场在经营过程中,要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。
3、为有效地保护消费者的合法权益,切实树立国有商业的良好信誉,各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”,避免出现因质量问题,从而发生纠纷。
4、如商场经营的商品涉及到专项管理的,要先向商场经营部申报,待手续完备后,方能经营,若违反制度,一经发现,追究其主管经理责任。
5、企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上;专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。
6、由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。
7、各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时,要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条,借条内容包括:事由、前往单位借用人签字,用后要及时送还。
管理规章制度
公司实际,特制定本办法。
第二条本办法所称物资是指公司基本建设和生产经营期间所需的各种物资、材料、配件。
第三条。
成立物资供应管理工作领导小组,总经理任组长,总工程师、财务总监、副总经理任副组长,成员由副总工程师,各部门负责人组成。领导小组下设办公室,办公室设在物资管理部,物资管理科科长任办公室主任,负责具体的日常管理事务。
第四条物资供应管理工作领导小组主要职责:
(一)组织、领导公司物资供应管理工作;
(二)研究制定公司物资供应管理工作方案、重大事项及相关管理制度;
第五条物资供应管理工作领导小组办公室职责:
(二)拟订相关管理制度,执行领导小组确定的工作目标;
(六)领导小组安排的其他工作。
第六条公司各部门职责划分。
(一)物资管理部。
2.负责全公司材料的审批、发放、回收、修复、报废等考核工作;
3.负责物资数量、质量和价格的监督管理工作;
4.牵头组织对井下施工现场的材料进行监督检查和平衡调剂;
5.负责组织公司外委加工产品的价格商定及合同的签订与履行等工作;
6.负责公司回收物资的监督管理和考核工作,并牵头组织废旧物资的鉴定处理;
7.负责按使用地点建立周转材料的在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
(二)企业管理部。
1.负责公司工程项目材料消耗计划的汇总、下发工作;
2.负责公司外委加工产品的价格测算工作;
3.负责公司材料消耗定额指标体系的建立;
4.负责公司基层单位、外委施工单位的材料考核及各项考核指标的汇总工作;
5.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作。
(三)财务部。
1.负责公司材料消耗会计核算工作;
2.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作;
3.协助做好材料消耗定额指标体系的建立工作。
(四)机电管理部。
1.负责公司机电安装工程材料的控制以及口内所需计划的编制、审核、上报工作;
4.负责电缆指标总承包管理,按使用地点建立电缆在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
5.负责口内材料计划的审核工作;
6.负责工作面安装、拆除材料计划的审核和材料费控制工作。
7.负责公司通讯网络、闭路电视、通讯电缆、及网络设备的管理。
(五)运输队。
2.负责材料车、平板车及无轨胶轮车的管理。
3.负责主运输皮带的管理;
4.对分管范围内的物资建立台账,对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理,每月26日前,将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
(六)保供队。
2.负责公司管路及附件的使用过程管理;3.负责矿灯、自救器的管理;
(七)绞车队。
2.负责分管业务范围内的材料、全矿井提升设备配件计划的编制、领用、回收、修复、考核管理。每月26日前,将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
3.负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用周转材料的清查及考核工作。
(八)通风综合队。
1.负责“一通三防”管路、风筒及附件等材料的审核汇总上报和日常管理工作;
2.负责风筒及附件的修理、现场管理和消耗二级考核工作;3.负责注氮、灌浆、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水钻孔封孔材料、通风设施的计划、领用、回收、复用管理;4.对分管范围内的物资要建立台账,对计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理,每月26日前,将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
(九)矿建工程部。
2.负责从技术源头,对措施工程、零星工程及隐蔽工程等材料计划审核以及对现场实际用量进行检查控制;3.负责对加工支护产品图纸的审核及质量监督验收。4.负责单体的计划、现场管理工作。
(十)资环部。
1.负责地面土建工程及零星工程需矿供材料的计划编制、审批和使用、回收、复用、报废全过程的监管工作。
2.负责按时对分管业务范围内工程进行验收。3.参与土建工程材料的盘点考核工作。
(十一)安全监察部。
1.对于构成工程实体的支护材料,如果其材料节约量超过定额损耗合理范围的,负责组织相关部门检查该工程质量,追查其原因。2.负责矿井质量标准化管理各类图牌板材料计划、保管及使用过程中的管理工作。及时提供使用单位、品种、数量等月度统计汇总报表。
(十二)党群工作部(纪委、保卫、人力)。
1.监督相关职能部门开展材料使用、保管、管理等工作,对材料的合理及安全投入进行监管。
2.参与材料清查与考核工作,对材料考核工作各环节出现违规行为提出处理意见。
3.人力资源部负责对矿二级单位、用料主管部门考核兑现工作;
(十三)用料单位(含驻矿单位、矿二级单位)1.负责按批准的施工措施、施工作业计划合理编制和报批材料物资计划,上报相关主管部门。
2.负责需用周转材料的安装、铺设、加工、维护、拆除、回收、复用、井上下装卸车等安全生产工作。
3.设置固定材料员,负责本单位材料的领取,并建立健全材料使用管理台账。
4.负责每月26日向物资管理部提供材料月度收、发、存循环月报。
(十四)驻矿材料加工单位。
1.根据公司加工计划及图纸(设计图纸标注加工件材料消耗表),按图纸材料消耗表材质、技术参数、加工报告时间要求及时组织加工。
2.使用单位根据生产安排或安全生产需要,递交加工计划及图纸,谁安排谁审核,经分管领导同意后报物资管理部,由物资管理部统一安排加工。
3.负责加工件的搬运、加工、发放过程所有安全工作,设置固定材料员,负责本单位材料的领取,并建立健全材料使用管理台账。
(十五)需用加工件单位。
1.根据工程需用加工件材料时,及时提供加工计划及图纸,加工图纸标注:单位加工件所需原材料的规格、质量要求、材料消耗、材料价格等技术参数。特殊加工件,使用单位安排专业技术人员指导,确保加工件效能,杜绝废品。
2.加工件根据现场实际需用,不得留有库存。
3.完善加工手续:使用单位绘制加工及计划、报主管部门审核、分管领导审批、提交物资管理部,由物资管理部安排加工。使用单位及主管部门验收、使用单位领出。
第七条各责任管理部门要按职责划分,按规定履行修旧利废和物资收发存手续,按时报送月度回收复用、修旧利废报表,做好材料消耗的二级考核工作。
第八条各单位行政负责人是单位物资计划管理的第一责任人,经管员、材料员是单位物资计划管理的直接责任人。计划必须有工程技术人员参与编制,计划内容和相关技术参数要齐全(物资名称、数量、规格型号,配件要有主机型号、图号、资金渠道、用途、到货时间),资料不全的视为未申报计划。强调计划的`严肃性,要严格执行审批制度,严禁无计划用料,生产急用料必须按规定程序审批。加强工程承包单位用料管理,严格按定额、限额供料,并履行审批手续,加强考核监督。
第九条物资需求计划的分类和采购周期。
(一)按时限和作用分为年度计划(含年度生产维修用料计划和年度工程用料计划)、月度计划、急用料计划、专用计划、补充储备计划。
(二)各类物资采购周期的具体要求是:
国产设备4个月,国产设备配件3个月;
进口设备9个月,进口设备配件6个月;
国产主要提升钢丝绳3个月,进口钢丝绳6个月;
进口专用机电产品3个月,进口大型轴承18个月;
招(议)标物资按招(议)标结果执行;
其余物资1个月。
第十条年度物资需用计划的编报。
(一)年度生产维修用料计划是生产单位根据生产条件、计划产量、目标成本,对年度内物资消耗进行预算后,上报的物资需用计划。
(二)物资管理部负责会同有关部门,组织做好年度物资需用计划的编审工作。各单位材料员负责协助所在生产单位搞好年度物资需用计划的编制工作,各单位对计划进行审核后分类上报物资管理部。各生产单位上报的年度需用计划由物资管理科进行审核汇总。
(三)年度物资需求计划作为年度内生产单位具有明显消耗规律与批量优势的物资用料信息,是进行年度物资采购的重要依据。
第十一条月度物资需求计划的编报。
(一)月度物资需求计划由生产单位根据月度生产进度编制,每月可以编报两次,月度计划于月底前2天上报,中旬计划于10日前上报。
(二)物资管理部计划员应掌握生产用料情况和储备情况,对生产单位月度物资需求计划在平衡利库的基础上进行审核。
(三)月度物资需求计划作为生产单位月度内重要的用料信息,是计划员月度内组织货源的依据。
第十二条急用物资计划编报。
急用料物资计划是生产单位遇到突发事件时上报的物资需用计划。物资管理部在收悉急用料计划后,必须及时审核并提交急用料计划,生产常用物资不得申报急用料计划。生产单位提交急用料计划或报告时,除口内分管领导审批外,应同时需要公司总值班人员签字与调度盖章,物资管理部存档备案。
第十三条专用物资计划的编报。
专用物资计划是生产单位停产检修、防汛、防冻防寒等专项生产性工程需用物资时提报的计划。物资管理部应强化专用物资货源组织,保证专用物资计划的落实。
第十四条储备计划的编报。
(一)补充储备计划是物资管理部根据生产消耗特点与储备定额的需要,对库存物资作调整、补充的计划,可根据需要随时提报。
(二)特种物资储备计划由各生产单位分类汇总编制,公司对口职能管理部门及分管领导审核,经总经理批准后申报。特种物资储备主要是指大型设备配件、大型进口轴承等。
第十五条建立物资计划平衡例会制度。
物资管理科于每月最后一天组织召开物资计划平衡会,各单位材料员、物资管理部计划员参加,落实物资质量、价格、到货等情况,分析原因,明确责任。同时,对本月物资计划中存在的问题进行平衡协调。
第十六条物资计划的调整。
(一)生产单位生产条件变化或工程项目增减,需要对原物资需用计划进行调整,应及时提出书面报告,经分管领导批准后,交由物资管理部。物资管理部及时调整采购计划或采取其它补救措施,减少计划变更带来的损失。物资管理科应将生产单位的物资需用计划和变更报告备案。
(二)物资管理部计划员要经常深入生产一线,了解生产和工程进度、设备使用状况和材料消耗情况,及时把握计划物资使用动态,遇有物资计划变更的要早报告、早调整。
(三)若计划物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中,经交涉无法退货或变更计划时,物资管理部应积极配合平衡处理。无法平衡造成积压的,应上报公司领导审批。
第十七条退回物资计划的处理。
(一)物资管理部发现物资需用计划存在明显信息失真、技术参数不明确或改用代用等情况时可以退回物资需用计划。退回计划要在退回原因栏中注明详细原因和退回日期。
(二)物资需用单位要求退回物资计划必须提出书面申请,由分管领导签字。
(三)物资管理部计划主管必须注意查看已提交的物资需用计划,查看计划的执行情况,督促业务人员及时落实计划;对退回的物资计划要及时进行核对,重新落实计划物资,要求在3个工作日内处理完毕并做好相应记录。
第十八条工程用料及设备应实行西部公司淮矿物流与公司自行采购相结合的模式,以西部公司淮矿物流为主。即在现场加工的金属支护材料、当地供应的土产材料、装饰材料、日用杂品及日常消耗量较少的物资由公司自行采购,其他材料、设备、配件能集中采购的全部集中采购。
第十九条采购原则。
(一)坚持性价比最优原则。
(二)坚持能招尽招的原则。凡是具备招(议)标条件的,都应采用招(议)标方式采购;
(四)准入原则。物资采购必须在准入供应商(或经批准的临时准入供应商)范围内进行。
第二十条采购方式。
(三)同一物资,连续比价采购金额累计超过50万元的,则应采用招(议)标方式采购;
第二十一条用料单位应根据申请计划以及实际需要用量填写电子领料单及纸质领料单。填写电子领料单时,除填写物资编码和数量以外,还必须填写核算单元、工程进度、是否配送、资金渠道和用途,特殊用料可在备注说明。纸质领料单要按规定格式认真填写,包括领用单位、领用日期、物资名称、详细的规格型号、领用数量、用途栏要详细注明使用地点,字迹清晰,领料单应加盖领料单位公章。
第二十二条材料领用的审批。
(一)责任管理单位归口管理的钢管及附件、电缆、皮带、五小电器、开关、各类综保、风筒、防尘隔爆设施、综采综掘配件、胶轮车配件、油脂、高压胶管等物资,由责任管理单位根据各用料单位的用途,综合平衡,审核发放新品、旧品或复用品。
(二)加强支护材料的管理,合理优选巷道支护形式,规范支护用品加工图纸管理,严格按施工措施审批材料,加大支护材料复用率。
(三)归口管理以外的物资由物资管理部依据各单位审核后的月度物资计划进行审批或调剂。
第二十三条计划外临时工程用料。
(一)因施工措施变更或临时安排施工任务的物资领用,按相关部门审核批准的材料预算补报材料计划,按材料计划审核发料。
(二)因突发设备故障及突发事件造成的急用材料的领用,由用料单位申请,相关技术(管理)部门审核、分管领导签字,报急用料计划,按急用料计划审核发料。
(三)工作时间外领用材料,用料单位申请经公司值班领导安排,由物资管理部发料。领用后在三日内按正常领料程序补办所有手续。
(四)工作面安装、拆除、质量标准化工程等用料,按专题计划会审后的计划审核发料。
第二十四条工器具的领用。
个人工器具的领用,物资管理部按人力资源部核定的工种,按期配备个人工器具,建立个人工器具台账,岗位变更的应交回个人工具。集体公用工具按核定的品种数量、使用年限配备和更换,并建立台账管理。
第二十五条直达到货物资。
由物资管理科通知用料单位,物资管理部、用料单位共同参加现场验收,验收合格后用料单位办理相关手续。无故拒收造成二次倒运的,所发生的一切费用由用料单位负担。未经物资管理部同意,任何单位不得私自接收物资,否则不予办理任何手续,并追究有关人员责任。
第二十六条非标加工材料的领用。
支护用品加工图纸必须由工程技术部统一出图签发,其他加工由用料单位根据需要提出申请并附加工图(必要时提供实物),经分管领导批准后,申请单位通过系统申报非标加工计划,物资管理部安排内部加工或外委加工。
第二十七条有押金的包装物。
物资管理科实行专门台账跟踪管理,使用单位必须在规定的时间内返还包装物,否则按照原值考核用料单位,并进行罚款。
第二十八条。
用料单位必须按实际需用量领用,不得形成小仓库。
第二十九条物资储备管理体系。
(一)物资管理部部长是公司物资储备管理的第一责任人,各使用单位负责人是本部门物资管理的责任人。各部门,要积极思考储备与保供、储备与防止超储积压之间的关系,及时解决储备管理中的问题,对物资储备的总量及结构负责。
(二)物资管理部计划采购组具体负责对储备的总量及结构进行监控,对各项储备指标进行分析与考核,及时发现储备管理中的薄弱环节并予以纠正。
(三)物资储备以物资管理部集中储备为主,各使用单位二级仓库只存放少量周转物资,杜绝小仓库。
(四)本着减少自有资金占用、降低储备风险的原则,充分利用规模采购优势吸引供应商库存,最大限度地扩大供应商库存所占比重,建立自有储备与供应商库存(采掘设备配件寄售库、物流大市场等)相结合的多元化储备格局,力争以最小的交易成本满足生产建设需要。
(五)无法取得供应商储备的大型材料及配件部分,物资管理部要加强联系,探讨最佳储备方案。
(六)公司根据煤矿生产需用物资的消耗特点、物资在生产系统中的重要程度以及物资的采购周期等,合理确定特种储备物资的品种和总量,努力降低缺货损失。
第三十条自有储备管理。
(一)物资管理部应根据物资消耗量、常用物资消耗定额以及周转速度等,合理确定储备总量并确保安全储备。
(二)物资管理部要结合物资消耗情况,将储备资金定额指标分解到物资大类或具体物资品种。计划员要认真履行职责,及时了解现场用料需求,掌握库存动态情况,根据生产实际需要及时补充各类物资的实物库存,力求做到充分储备、按需储备,提高物资储备的保供效能,既要保供,又能避免超储积压。
(三)物资管理部可以根据实际情况制定常用物资实物储备定额,合理确定实物储备定额范围内物资的最低储备量,积极采取措施保证常用物资储备实物量处于受控状态,制订实物储备定额品种数量的合理范围,实物储备定额品种数量与消耗物资品种数量之比在65%以上。进口配件和特种储备物资除外。
第三十一条无动态物资管理。
(一)物资管理部应加强自有储备物资库存动态的监管,建立物资储备动态管理分析预警机制,防止产生无动态物资。
(二)无动态物资的界定。
自有储备物资半年以上没有消耗的视为无动态物资。其中进口配件一年以上没有消耗的视为无动态物资,矿井主要提升系统钢丝绳两年以上没有消耗的视为无动态物资。
(三)物资管理部每月要对库存物资无动态的形成原因进行分析,对出现的无动态物资应追究相关责任人的责任并作出相应处罚。
(四)对无动态物资要积极主动平衡调剂,最大限度降低企业损失。
(五)无动态物资调剂方式:
1.平衡利库。计划采购组接到物资需求计划,必须进行平衡利库,与使用单位协商利用无动态物资替代的可能性。无动态物资合格可用的,应首先调剂使用无动态库存物资,否则追究相关责任人的责任。
2.对外调剂。对于部分无动态物资可以与兄弟企业相关部门协商,适用于对方机型的配件等售于他用。
3.返回供应商。对于部分积压物资可以与相关供应商协商,返回供应商改作他用。
第三十二条仓储管理。
(一)加强到货登记及验收入库管理。
物资到库验收要有依据,凭证资证要齐全,当天到货当天登记要真实准确,物资验收合格后入库要及时,有问题要及时反映。急用物资到货凭急用报告办理验收和入库登记。
(二)物资的保管保养。
1.没有验收入账的物资要存放在待验收区。
2.验收合格入库物资要分类分区存放,五五摆放,实现“三条线”一头齐。
3.物资保养和库房日常管理要求做到:“五无、五净、十不”。
4.严格遵守《物资验收保管保养手册》和其他相关规定,做好仓库的管理工作。
第三十三条物资的账务管理。
(一)物资领用一律凭公司物资领料单进行发料,物资系统建立后实行电子料单进行发料。发料手续必须齐全,无特殊情况不得使用白条子发料。对于急用物资,依据调度室证明发料。
(二)仓库的账务处理工作要遵守日清月结制度,切实做到账、卡、物相符,库房的物资月度盘存工作要有专项记录,库房月度盘存发现的问题要有书面报告,盈亏处理报告要有领导批示。
第三十四条仓库管理工作检查制度。
仓库要依据库存物资的特点合理安排仓库容量,坚持做好仓储管理的基础工作,保持整洁优美的库容环境。
第三十五条加强对支护材料、周转性材料的回收管理,提高周转复用率,最大限度地减少新料投入,降低吨煤材料成本。周转材料要建立台账,对领用、使用、转移、核销全过程跟踪管理,及时准确掌握物资消耗动态。
(一)材料的回收。
1.采煤退尺回收的材料,严格按规定物资品种比例进行回收。由于回收的物资送交地点不同,所以必须按物资品种分类装车和帮扎结实,交运输部门(运输队)送往物资管理部指定地点或送交责任管理单位,由责任管理单位卸车,并办理移交手续,作为回收考核的依据。可以直接复用的物资由物资管理部通知回收单位人员到工作面车场办理交接手续,作为回收考核的依据,运输队将已装好的材料车打运到指定地点,由回收单位卸车。
2.采煤工作面拆除、掘进巷道贯通以及废弃巷道打封闭墙前的材料回收由矿建工程管理部牵头,组织调度、通风、机电、安监、物管等相关责任管理单位及施工单位共同参加,进行现场鉴定,确认应回收物资的品种、规格、数量、时间并形成纪要,按纪要进行验收和考核。
3.设备性材料(水泵、开关、综保、通讯器材、安全仪器、防爆灯具、五小电器等)按“谁使用,谁回收”的原则,拆除后交责任管理单位。
(二)台账管理。
责任管理单位必须设定专人,对承包管理内的材料、设备中间部件建立台账,记录材料的在籍、在用、回收、复用、报废情况,对材料的领用、使用、复用、核销全过程跟踪管理,并对增减因素做详细的分析说明。
(三)修旧利废管理。
进一步加大修旧利废工作力度,要充分利用现有技术力量和机械设备资源,人力优势,组织加工、改制、修复。依靠技术创新,不断扩大维修范围,提高修旧利废效益。
电缆、支护材料、设备性材料、工具性材料、设备中间部件等废旧物资能够加工、改制其他材料或配件的,不能按废旧物资处理。
第三十六条周转性材料管理。
各单位使用的材料如电缆、风筒、木材等,回收尚能再利用的,由使用单位出具说明,注清耗损数量,实余数量及质量情况后将剩余物资及使用情况说明交物资管理部,物资管理部建立收、发、存内部台帐管理,以便再次使用,提高材料利用率。
第三十七条废旧物资管理。
(一)物资管理部是公司废旧物资回收的责任部门,不定期回收公司内废旧物资如电缆盘、钢丝绳盘、边角料等。
(二)废旧物资处理必须按集团公司、西部公司相关规定执行,任何单位和个人不得擅自处理。
(三)废旧物资处理前需进行鉴定,由企业管理部牵头,财务部、物资管理部、党群工作部派员参与进行鉴定,确定无利用价值的废旧物资,需填写废旧物资鉴定单,由参与鉴定单位人员签字,报公司领导批准后方可对外出售。
(四)废旧物资处理定价。废旧物资处理定价以集团公司、西部公司季度指导参考价为依据,采取招标或议标方式确定价格和购买单位。具体由企业管理部牵头,财务部、物资管理部、党群工作部派员参与,与购买方共同议价,价高者中标,中标价格不得低于集团公司、西部公司季度指导价,并形成会议纪要,参与人员在会议纪要上共同签署意见,报公司领导批准执行。
(五)中标单位必须在购买前,预交一部分现金给财务,用于废旧物资冲抵。
(六)废旧物资监装、过磅时,由企业管理部牵头,财务部、物资管理部、党群工作部派员参与,共同签字确定过磅数量。出矿按规定执行。
第三十八条各单位未按规定时间申报材料计划,迟报一天罚单位负责人和材料员各100元。
第三十九条若材料计划审核单位把关不严,使用单位因计划完整性、准确性差,而受到处罚的,对审核单位负责人及审核人各罚款200~500元。
第四十条。
若零星加工或委托加工的成品未使用的,按材料的原值或加工产品的原值扣罚责任单位,对审核单位负责人及审核人各罚款500元/次。
第四十一条。
物资管理部必须将审核后的材料计划及时上报西部公司淮矿物流,若无故漏报、误报,对负责人和经办计划员各罚款200~500元。
第四十二条对公用工具使用不够年限的,按原值的30%处罚单位负责人及保管人;个人使用工具不够年限丢失或损坏需要再领用的,按领用工具原值的50%从工资中扣除。
第四十三条本办法自20xx年7月1日起执行。
管理规章制度
综合部作为公司一个职能部门,主要负责公司行政管理、人力资源管理及后勤事务管理。本制度详细描述了综合部的部门职能、组织结构、岗位职责、管理规范,用于规范与指导综合部的业务工作,是综合部的基础管理文件。本制度适用于公司所属综合部人员。
2.1负责公司的行政管理工作,包括制度管理、环境建设、办公用品、考勤纪律和对外接待等事宜。
2.2负责公司的人力资源管理工作,包括员工招聘、职位管理、人事调整、绩效考评、薪酬计核、员工档案管理、员工劳动合同管理、员工培训、员工福利和职业发展规划等事宜。
2.3负责公司的后勤事务管理,如食堂管理、车辆管理、保安管理、保洁管理等。
3.1综合部经理岗位职责。
管理规章制度
为了规范工地财务管理制度,节约成本、创造更大的经济效益,现制定以下管理办法:
一、项目工地主要材料管理制度。
建立和健全材料收发及保管制度,严格控制材料成本。
材料购买。
在购料时务必索取票据,票据内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。
3直拨现场。
4材料入库。
在购回材料后,由施工方和甲方(工程质检员)检验质量后入库,由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门(供应部门)留存。5入库单据内容:名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期,并由工程总监、保管员、采购员分别签字。3材料入库后,保管员根据入库单准确及时的登记入帐。财务部门与仓库要定期盘点,以达到帐实相符的要求。
4采购员拿着附有入库单的票据到经理处签字,然后到财务部报帐。材料出库1材料领用时,领料部门首先填写领料申请单,由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。领料部门持签字申请到保管处领料。2实际发生的材料用量不得超过预算用量,如有超过现象应查明原因。
冷库规章制度
一、冷库管理目标及要求1、冷库管理目标:。
优质服务,严格管理,创一流冷藏环境。2、冷库管理要求:
出入库数量准确率、帐卡物符合率100%;
冷藏库温度(除出入货物外)保持-15℃~-18℃;
保鲜库温度(除出入货物外)保持0℃~-5℃;
冷藏产品分类码垛及标识符合率100%。
3、冷库人员熟记质量管理目标及要求,并落实到实际工作中。4、公司通过员工培训和工作考核、内部质量审核等方法确保质量管理目标及要求得到贯彻实施。
二、管理人员职责和权限。
a.负责冷库日常工作的管理,出入库管理,对库存物资承担责任。b.负责冷库管理产品出入库搬运及库内码垛工作。
a.保证质量体系在本部门的有效运行;。
b.按时查库,确保冷藏库温度(除出入货物外)保持-15℃~-18℃;
保鲜库温度(除出入货物外)保持0℃~-5℃;c.按时组织冲霜,保证制冷效果;
d.按规定开好管好设备,确保设备安全运转。
e.发现异常情况或潜在因素及时向部门领导或有关人员反映;3仓管员职责。
a.负责出入库产品的核对建帐工作,确保帐物相符b.负责库存产品的标识及保管工作;c.负责产品出入库搬运及库内码垛工作;d.按规定查库并作好记录;e.负责冷库的卫生工作。
三、
冷库环境卫生及设施卫生控制要求1冷库设施要求。
a速冻、冷藏能力与加工能力相适应。
b配备足够的合适的制冷设备,冷藏库温度(除出入货物外)保持-15℃~-18℃;保鲜库温度(除出入货物外)保持0℃~-5℃;昼夜温差不超过1℃,c库房配备温度计及自动温度记录装置,测温探头应放在库房温度最高处。
d冷库配备足够的清洁、消毒和除霜设施。e冷库配备足够的垫木和合适的搬运工具。
a从事仓储工作的人员每年至少一次健康查体,必要时做临时检查,严禁不合格人员上岗,新进厂人员必须经体检合格后方可上岗。b凡是患有以下疾病之一者,除非有证明证明已治愈外,应调离仓储岗位:活动性肺结核、传染性肝炎、伤寒、传染性肠炎等传染性疾病及带菌者,痢疾、化浓性或渗出性皮肤病、脓疮、伤口感染、喉炎等有碍食品安全卫生的疾病。
c教育员工发现患有或可能患有疾病的人员及时报告,冷库管理人员要随时注意观察人员的健康情况,有患病迹象者或外伤人员立即调离仓储岗位。
d身体康复后须经体检证明合格,才能返回岗位。4人员卫生管理要求。
a冷库工作人员工作期间必须保持好个人卫生,做到勤理发、勤洗澡、勤剪指甲等。b遵守规定的更衣程序,防止污染。
c工作过程中遵守入厕规定,入厕要进行必要的工作服更换和手的清洗消毒。d上岗禁止戴饰物(如手表、耳环、戒指等),禁止化装。
e冷库内禁止饮食、吐痰、抽烟。禁止将与工作无关的一切个人物品带入冷库。
a每日清扫厂区垃圾,清除苍蝇、蚊、虫滋生地。
b夏季每天对厂区喷药杀虫,春秋视情况确定打药频率,并作好打药记录。
c冷库入口设风幕,防止蝇虫进入。d冷库门采用密封门,防鼠虫进入。
e厂区采用放捕鼠器、粘鼠胶、鼠笼等捕鼠设施来捕杀老鼠(不能用灭鼠药)。
f每天检查冷库,以确保无蝇虫、老鼠等虫害,并记录在虫害检查表中。
四、仓储管理。
1、冷库应符合工艺要求,各种库房应根据设计规定用途使用,高低温库不得混淆使用。
2、冷藏库温度(除出入货物外)保持-15℃~-18℃;保鲜库温度(除出入货物外)保持0℃~-5℃;在正常制冷条件下,储藏库温一昼夜升降幅度不超过1℃。冷库人员每隔4小时检查一次冷库温度并记录。
3、冷库管理员发现库温异常,应填及时通知电工及其主管部门,及时采取措施恢复库温。
4、库存产品按品种、规格、产地、状态、批次分别码垛,并挂标识牌,原料与成品不得同库存放,国内产品与进镜产品不得同库存放,相互串味的产品不得同库存放,未经包装的产品不得进入成品库。5、库内不得存放可能影响产品卫生或造成污染的物品。不准放置障碍物。
6、不能把产品直接散铺在地面上,垛底应加垫木。
a根据产品特点选用适宜的搬运工具。
b在搬运过程中,要轻拿轻放,安全操作,以防损坏产品、产品标识和库内设施。c装卸货物要轻拿轻放,文明、安全操作,保证装卸质量。
d库内电器线路要经常维护,防止跑电,出库房要随手关灯。
e冷库具有怕水、怕潮、怕热气、怕跑冷等特性,不得在库内进行多水性作业,要严防水气进入绝缘层。
f任何产品均不许在冷库内地面上摔打,以免砸坏地面,破坏绝缘层。10进库管理。
a外来原料产品入库,有关部门应提前通知仓储部门,仓储部门作好入库准备。b外来产品的进货检验和试验严格执行品检制度。c货物到达后由质检部按相应检验标准/规程进行原辅料的检验/验证和判定。
c当合同或协议对质量检验或判定规则另有规定时,执行合同或协议。
帐。当出现数量不符、包装破损等异常情况时,需填写不适宜情况通知单,请采购人员处理。
f车间加工产品入库,仓储保管员凭车间开出的随车入库单核数验收,仓储保管员每月月底必须同物控对帐,发现问题及时向有关领导汇报,并及时处理,必要时进库查货。g由仓储保管员根据质检部的检验结果及入库记录作好库存产品的标识。
a销售或外调产品的出库,保管员凭物控开具的发货出货单发货。b没经检验合格的产品不得出公司,单据手续不全的产品不得发运,包装破损或标识不清不全的产品应整理完好后再发运,只有检验合格的原料才能出库投入使用(紧急/让步放行例外)。
c冷冻产品用泡沫箱或保温箱发运,装车前保管员要检查箱子是否卫生破损。
d产品出库后要及时清理残留物并进行必要的消毒处理。
e储存产品出库要本着先进先出的原则,避免产品非正常积压。
f在原料使用台帐上注明原料生产日期和保质期,确保原料在保质期内使用,所有可使用原料都应有足够长的剩余货架期以保证原料的最后使用。超过保质期的原料须及时报废处理。g冷库保管员要定期对产品进行检查和清点,发现短少、损坏及接近产品有效期、保质期或其他异常情况时,要加以记录并及时向有关领导汇报。
产品标识和可追溯性控制。
适用于原辅物料、半成品、成品在接收、储存、生产、交付各个阶段。3职责。
质检部归口管理。
生产车间负责生产过程中产品的标识及成品包装的标识。
仓储部门负责本库所存物资的标识。
4、标识的种类分产品标识和状态标识。5原辅物料的标识。
d保管员必须保持产品的帐、物、卡一致。6半成品的标识。
a在生产过程中,生产车间可采用标识牌、容器、区域标识等方式对半成品进行识别和标识。在生产记录上应记录有关标识内容,如产品名称、生产日期、责任人等。
b检验人员应按要求填写半成品质量检验记录并签名。7状态标识。
a监视和测量状态分为待检、合格、不合格。8状态标识的实施。
a原辅物料到货后,由仓储部门保管员做待检标识,单独存放。检验部门将检验/验证报告及时传送给有关保管员。经检验合格的物资由保管员挂合格标牌,经检验不合格的原辅物料,由保管员移至不合格区,挂不合格标牌,按《不合格品控制程序》处理。
b在生产过程中各工序产品的检验状态,可采用区域隔离/标识牌/专用容器等方法进行标识。
c成品入库后,仓库保管员将待检成品挂待检牌,在接到检验报告。
后根据检验结果分别标明合格品/不合格品。9标识的管理。
a在原辅物料进货到成品交付全过程中对产品进行标识(如产品名称、规格、生产日期、批次、生产班组),特别是在转接原料和成品时,在出入库单据上注明标识内容,确保能够追溯到:原辅物料的来源;加工过程的历史;产品交付后的分布和场所。
b当顾客投诉或产品出现质量问题时,由仓储依据文件和记录组织相关部门进行追溯。
一、冷库工作人员必须遵守各项规章制度,遵守工作时间,服从工作安排,保证安全生产。
二、管理员要严格遵守操作规程,根据库温要求按时开机停机,要经常检查保养机械设备,发现异常要及时申报维修并向领导报告。
三、管理员要经常检查库房内的温度,否则,如造成经济损失要对其进行经济处罚。四、管理员工作时间内不准脱岗饮酒、睡觉或从事与本职工作无关的活动。
五、冷库机房不准私留非工作人员住宿,闲来人员不准进入机房内。
六、冷库内的各类货物要按位存放,堆放整齐。出库要填写出库单,要及时清理积压物品,对超期、变质的物品保管员要及时向主任汇报,并妥善处理。因工作失职造成损失的,追究保管员责任并给予经济处罚。
七、未经部门经理同意,不得为外单位或个人在库内存放物品,否则追究管理员责任,视情节轻重给予50-200元的处罚.八、库内物品做到帐物相符.保管员必须对工作认真负责,不得粗心大意,弄虚作假,以权谋私,否则出现问题追究管理员责任.
九、管理员下班前要认真检查库房、机房情况,没有问题后方可离岗.十、冷库管理员要经常注意冷库周围情况,发现异常要及时报警,确保冷库安全.
泰豪餐饮娱乐有限公司泰豪金樽行政部2011年12月6日。
(一)总则。
冷库是食品冷藏加工企业的主要组成部分,担负着易腐食品储藏任务。冷库结构复杂,技。
法规,做到安全、卫生、低消耗。
(二)管理员职责。
相符;
3、每月做到盘存清点一次;
4、及时、准确地向部门统计提交当日出入库数据,并负责与生产部门的成品交接;
5、负责仓库批次管理,并将记录数据填入相关表格中,月底上交物流办公室存档;
6、及时向主管提供库板翻晒及冷库冲霜计划;
7、配合主管做好冷库产品的抽查,对产品产生质变要及时通知主管部门。
(三)成品入库1、产品召回入库。
(1)生产部门凭与物流部共同确认的产品入库码单及待入产品通知冷库库管;
(1)根据生产情况或销售情况购买回的产品,由品控部检验后方可入库;
(2)冷库库管根据货物的特性合理安排库位摆放;
(3)货物入库后填写库存卡,通知生产或销售部门及时对外来的货物进行处理;
(四)成品出库1.销售出库。
(1)销售部持待发货物销货通知单及财务开具的产品出库凭证交冷库库管;
(2)冷库库管核对待发产品所在仓库后开具发货清单(成品出库码单);
2.返箱出库。
登电脑帐后交财务);
(2)冷库库管通知品控部门派人抽查货物以确定其品质;
(3)冷库库管按开具的成品出库码单出货填写库存卡;3、抽样出库:。
(2)按行政总经理批示意见由公司各部门协同处理;
(五)其他事项。
1.记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时;
保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,需领导见证,双方各执一份,报人事存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。
管理规章制度
为了合理确定公司员工薪资,完善公司激励机制,充分调动员工的工作积极性和创造性,引导员工在本职工作中为公司整体目标的实现和可持续发展作出贡献,特制定本制度。
第二条
公司员工实行岗位主管制薪资标准。
第三条
公司薪资标准随着公司经营效益、社会薪资水平和物价指数变化等因素进行相应调整。
第四条
本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第五条
本制度经公司董事会批准后执行。
第六条薪资构成
岗位主管制薪资由岗位工资和工龄补贴两部分构成。岗位工资分为基本工资、岗位津贴和绩效工资。
(一)基本工资。基本工资是薪资构成的基本部分,以保障员工基本生活标准,包含国家及本地区规定的各种津贴、补贴。基本工资占岗位工资的30%,按月发放。
(二)岗位津贴。岗位津贴与员工担任相应职务、岗位挂钩,是任职资格、工作责任在薪资中的体现。根据员工工作出勤和履行职务职责情况,每月经考核后发放。岗位津贴占岗位工资的40%,按月发放。
(三)绩效工资是员工的工作绩效在薪资中的体现,占岗位工资的30%,根据员工出勤和履行职务情况,经考核后发放,其中g类高层经营管理类员工按年度考核发放,经营管理、专业技术a类员工按季度考核发放,其他员工按月考核发放。
第七条薪资标准
(一)公司董事会、监事会成员可参照本制度相应岗位薪资标准执行。
(二)公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等执行《高层经营管理人员薪资标准》(附表1)。
(三)公司各类经营管理、专业技术类员工分别按相应岗位类别执行《经营管理、专业技术类员工薪资标准》(附表2)。公司经营管理、专业技术类员工分为高级主管(a类)、中初级主管(b类)。
(四)公司技工、服务类员工按相应岗位执行《技工、服务类员工薪资标准》(附表3)。技工、服务类员工分为高级技工(a类)、中级技工(b类)及初级技工(c类)。
(五)试用期员工按拟聘岗位薪资的80%计发试用期薪资。
(六)特聘员工按所聘岗位,执行《特聘员工薪资标准》(附表4~6)。
第八条
公司实行岗位主管制薪资标准,根据员工工作态度和责任心、专业技能和潜能发挥的效果、担负工作难易程度、责任轻重、工作业绩和贡献大小,综合确定员工类别并授予相应的主管级别。
第九条
新录用员工可根据公司《员工聘用制度》确定拟聘岗位和薪资级别,并按程序进行报批,试用期满经考核合格后,再行办理转正定级手续。
第十条
公司员工调整工作岗位后,依据其新的岗位和职责,确定相应的薪资类别和级别。
第十一条
公司根据员工所聘岗位、工作职责、工作表现、工作业绩和贡献大小,兼顾其工作经验、学历、职称等综合因素确定其工作岗位及相应的薪资级别。对同一职位的员工要根据其工作职能分类和工作性质的不同确定不同的薪资级别。
第十二条
员工薪资标准的确定需分别填写《员工调整薪资级别审批表》。
第十三条公司实行薪资下发制。每月6日支付员工上月薪资,薪资支付日如遇公休日或法定节假日,则提前至最近的工作日发放。
第十四条每月薪资核定由人力资源部根据员工考勤情况及考核结果编制工资发放表,经审批后交财务部门执行。
第十五条新录用员工自报到之日起开始考勤,工作未满一个月者按实际天数计发薪资。
第十六条试用员工、特聘员工次月6日一次性发放上月薪资。
第十七条辞职、辞退或调离的员工交接完工交接完工作后,可按有关规定到人力资源部办理薪资结算手续。
第十八条依据国家法规和公司相关制度,公司可从员工薪资中扣除下列款项:
(一)个人收入所得税;
(二)各种劳动保险费用;
(三)员工私人借款偿还金;
(四)公司制度性规定的超支费用;
(五)公司公寓的水、电、煤气、电话费等;
(六)根据公司制度规定应扣除的其他款项。
第十九条绩效工资的发放比例。考核结果称职者发放绩效工资的100%,基本称职者发放绩效工资的50%—90%,不称职者不发放绩效工资。绩效工资的发放办法另文规定(附后)。
第二十条根据公司经营发展需要、经济效益与社会经济变化等因素调整公司薪资标准,原则上一年调整一次。
第二十一条公司可根据员工岗位变动和年度员工考核情况,及时调整薪资,并由人力资源部负责填报《员工调整薪资级别审批表》(附表7),按规定权限进行审批。
第二十二条所属公司可参照本制度制定相应的薪资管理制度(生产经营性、服务性企业应根据行业特点和企业经济效益情况另行制定薪资管理制度),报实业股份有限公司董事会批准后执行。
第二十三条本制度由公司董事会授权公司人力资源部负责解释。
第二十四条本制度自公布之日起执行。
管理规章制度
1、公司对员工实行合同化管理,所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同,员工与公司的关系为合同关系,双方都应该遵守合同。
2、由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取,聘用,解聘,辞职,辞退,除名,开除等各项手续。
3、公司各职部门用人实行定员、定岗、定责,其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
4、公司按照按劳取酬,多劳多得的分配原则。根据员工的岗位,职责,贡献,表现,工作年限等情况综合考虑决定其工资。
5、员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
6、员工必须服从公司安排,遵守各项规章制度,凡有违反者经教不改,公司有权与其解聘辞退。
7、辞退员工,必须提前一个月通知辞退者。
8、员工严重违反规章制度,后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。
9、员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用,聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料,否则办公室不予办理任何手续,给公司造成损失的应负赔偿责任。
规章制度管理
1、库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:
第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;
第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;
第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2、区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。
一是为了避免潮湿;
二是由于生鲜仪器吸规定;
三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的'温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。
5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。
6、商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。
7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。
8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。
9、商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。
规章制度管理
为加强对学员的管理,维护教学秩序,保护学员的合法权益,根据道路交通安全法和驾驶培训管理规定,结合学校实际,制定本制度。
1.学员必须按教学大纲完成培训学时。
2.学员不得私自发动和单独驾驶车辆。
3.学员要遵守安全操作要领。
4.不得酒后驾车。
5.实事求是填写培训记录。
6.不得穿高跟鞋、拖鞋参加操作训练。
7.学员在学习期间不准宴请学校人员,也不准向其送礼。
8.学员积极反映学校在教学,服务和廉教等方面存在的问题。
1.学员到学校报名填写学员登记表,交纳培训费后即取得学籍。
2.学籍保留期为两年,从缴纳培训费之日起计算。学员在有效期内可随时参加培训。
3.学员中途退学,经校领导批准后,退还剩余培训费。
4.学员违反学校规定被劝其退学的,退还剩余的培训费;被勒令退学的不退还培训费。
5.学员在培训期间违反法律法规被处徒刑的,学籍自动取消。
6.学员取得结业证后,学籍期满。
1.学校教务部门负责建立学员的文字和电子档案。
2.档案内容包括学员登记表、驾驶培训记录、教学日志等。
3.学员档案保留时间不少于4年。
规章制度管理
为加强公司规章制度(即管理标准,包括生产组织标准、管理业务或工作标准)的管理工作,建立和完善公司规章制度体系,规范公司规章制度制定程序,推动公司法制化管理,促进依法治企,确保企业生产经营管理有序、高效运行,制定本办法。
3.1健全性原则:执行规章制度涵盖公司经营管理的各个环节,适用于公司每一位员工,每一位员工都要严格执行公司的各项规章制度。
3.2事实性原则。以事实为根据,以各项制度为标准。
4.1制定原则。
4.1.1完整规范原则:制度规定符合现代企业管理要求,责权利明确,工作流程清晰,接口一目了然。
4.1.2可操作性原则:制度规定符合企业实际情况,便于操作,实施后确实能提高工作效率。制度不仅仅是对现存问题的规范和纠正,更应是对将来可能发生的问题的规避和预防。
4.1.3协调一致原则:专业制度必须与基本制度相一致,子公司制度必须与总部制度相一致;制度与制度之间必须一致,不一致的,除非特别说明,以后颁布的为准,防止政出多门、自相矛盾。
4.1.4注重时效原则:制度一经生效,必须在一定时期内保持相对稳定,不得随意修改。当企业内外部环境发生较大变化时,经原审批部门批准,其他相应制度必须随之变化,做出说明。
本办法所称规章制度是指公司依据国家(地方)有关法律、法规、有关规定、规程.结合自身实际情况制定的规范公司生产、经营、管理的文件。规章制度的名称为制度、规定、办法等(也包括质量手册和程序文件)。
制度是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的规定。
规定是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性的规定。
办法是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定。
一般包括如下内容:
4.2.1文字性文件:包括目的、适用范围、管理职责、遵守的规程、程序或方法实施的步骤、接口等。
4.2.2同关键控制点对应的工作流程图,对控制点的考核标准(尽量是量化指标)。
4.2.3相关凭证、质量记录及其表样等。
4.2.4解释、修订权限及生效时间。
5.1起草。
公司各职能部门依据专业分工,承担有关制度的起草任务,并指定人员具体负责。制度的建立和修订可以由领导、职能部门根据企业发展需要提出。
5.2征求意见。
制度起草完毕后,起草部门须向有关部门征求意见,相关部门须在规定时间(不得超过三天)内做出答复,起草部门结合相关部门意见对草案进行修改;无须征求意见的制度草案直接报交领导审核。
5.3审核及批准。
起草部门将修改后的制度报送经部门主管领导、总经理审核,经领导签字后将底稿与电子档一并交综合办公室,并将发文审批表交综合办公室。
如有修改意见,须将草案返回起草部门进行修改,修改完毕后,重新报送部门领导、总经理审核签字。最终底稿与电子档及发文审批表交综合办公室。
5.4编号与修订。
5.4.1发文编号要注明编号、序号,即正塔x字(部门简称)[xxxx](年号)x号(顺序号),格式如下:
正塔x字[xxxx]xx号a(b、c.)。
修订版本号。
发文顺序号。
年号。
部门简称。
公司及各部门文字简称:
公司综合办生产办技术销售部供应科制造工艺室质检科财务科。
5.4.2通知、通报类的公司发文:按正塔通字[xxxx]xx号编号;。
5.4.3修改需换版时,只对文件编号中的版本进行重新标示,其余的标示沿用。
5.5发文格式。
综合办公室接签字后的制度后,按规定编号、发文。
对于公司的正式发文一般用a4纸,文件格式如下:
5.5.1眉首:空格一行。
a)第一行用36号、黑体字居中书写公司全称;。
b)第二行用4号仿宋字书写公司发文编号、批准;。
c)第三行用下划线标识。
5.5.2正文。
a)文件标题用2号仿宋体加粗书写并居中;。
b)书写字体一般用4号仿宋体;。
c)每自然段左空2字,回行顶格。数字、年份不能回行。符号一般不单独占一行;。
d)页边距:
上白边(天头)宽2.5o.5cm。
下白边(地脚)宽2.50.5cm。
左白边(订口)宽2.80.5cm。
右白边(翻口)宽2.50.5cm。
5.5.3版记。
b)主送:左侧顶格,用4号仿宋体字标识,不同部门之间空1字;。
如需上报总部,将报送与主送分行,左顶格标示;。
c)起草部门、时间、打印份数三项平均分布于最后一行;。
主题词、主送(报送)部门、起草部门之间用分隔线隔开。
5.5.4发文。
由起草部门明确发放范围,未经批准或未履行正常审批擅自进行发放的制度,视为无效。
6.1制度起草部门负责确定制度培训需求,向综合办提出培训计划并承担培训任务,综合办负责培训的组织工作。培训工作在制度颁布后半个月内完成。培训要有时间、地点、培训人、参加培训人并做好记录,作为日后检查规章制度落实的依据。新员工制度培训在入职教育和试用期内进行,由综合办和试用部门负责,主要培训内容为公司制度和与岗位密切相关的制度。
6.2由制度落实的责任部门从严、从细抓落实,并负责规章制度的指导、检查和监督。
6.3对各项规章制度落实要严格考核。规章制度下发后,必须落实到工作中去。对于不能落实规章制度的人和事采取果断的措施,确保规章制度毫不含糊的落实。
6.4集团公司下发的规章制度,综合办要认真登记、保管、传达、贯彻、落实,总经理是第一责任人;我公司发放的规章制度及文件,各部门要登记、保管、贯彻、落实,部门领导是第一责任人。
6.5各部门对重要规章制度落实情况要进行信息反馈,并纳入考核内容。各部门要落实好自己的职责,工作流程,管理制度,对规章制度的跟踪管理必须做到三快四必须。(三快:对规章制度传达落实快,对执行决议反映快,对存在的问题解决快;四必须:规章制度的落实必须严字当头,规章制度的落实必须长抓不懈,规章制度的落实必须要有科学的态度,规章制度的落实必须与部门、公司实际情况结合,同步落实。)。
7.1制度起草部门负责制度运行情况的监督、检查,并撰写制度运行报告,定期报上级主管领导(正式文件一般半年报两次,试行文件随时根据执行情况修订)。作到谁制定的规章制度谁负责,谁主管的部门谁负责,明确任务落实责任。
7.2综合办监督、检查制度制订部门的职责履行情况,并每月对制度执行情况进行抽查、检查,形成记录,进行评价,并在月报里进行通报,对问题责令责任部门进行限期整改。经理层对各部门在执行过程中出现的异常情况,提出具体整改意见或要求。
8.1制度起草部门在制度运行中没有监督、检查和进行培训的,扣罚部门负责人。
8.2在规章制度颁布实施中没有反馈落实情况,使信息逐级衰减,追查起草制度部门负责人和主管领导责任,扣罚部门负责人。
8.3对规章制度运行中,领导不能带头贯彻落实,使制度在各部门不能有效开展,处罚部门领导。
8.4各部门对规章制度贯彻落实好的,并在实际工作中发挥出效能的予以适当的表彰和奖励。
8.5各部门要加强对内部管理工作的持续改进,对规章制度的落实要纳入生产经营管理考核之中与工资挂钩。每月要对制度执行情况给予统计、考核。
管理规章制度
适用于在公司宿舍居住的所有员。
三、职责。
1、行政部门负责员工宿舍统一管理。
2、值班人员及保安负责员工宿舍安全、消防及保卫工作。
3、人力资源部配合入住申请等相关工作。
4、宿舍管理人员负责宿舍管理。
四、入住管理。
1、入住人员一律凭《员工宿舍入住申请单》按宿舍管理人员安排要求入住。
2、入住人员必须遵守管理人员要求,在规定房间、床位入住。
3、凡有以下情况之一者,不得住宿:
1)患有传染病者;
2)有不良嗜好者;
3)已在外租房者;
4、员工使用宿舍内的公司财务,由宿舍管理人员列出清单,经员工个人清点确认后签字,方可领取门钥匙。
5、员工离职时,对宿舍使用权自然终止,员工应在离职日起三日迁离宿舍。退出宿舍前一天,应通知宿管人员进行物品清点及移交,并结清入住期间相关费用,否则不予办理离职手续。
五、日常管理。
1。各宿舍内应做到物品合理摆放,被褥叠放整齐,保持室内通风,防止疾病漫延,晾晒衣服应统一挂在指定处。
2。公司行政部或宿舍管理员不定期对宿舍卫生进行不定期检查,对卫生最佳宿舍给予奖励,对最差宿舍给予50元/次处罚。
3。公司员工不得擅自调换床位及房间内公共财产物品。
4。注意宿舍内安全用电,不得私接电线进行烧煮、烹饪,不准用电炉、电暖器等高功率电器,违者罚款50元/次。
5。住宿人员必须按时就寝,休息时间不得使用音量过大的音响设备或大声喧闹,以免影响他人休息。
6。住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施,如造成损坏,除照价赔偿外,并根据情节轻重予以罚款。
7。入住员工不得在公共场所(包括走廊、楼道、洗手间等)乱扔、乱倒垃圾,若有违反者给予30元/次罚款。
8。不得在公共走廊、楼梯或其他公共场所堆放物品,不得随地吐痰、乱倒垃圾,不得在室内饲养宠物。
9。严禁员工将饭菜带入宿舍就餐,严禁将杂物等倒入厕所及排水管道,严禁向窗外泼水、乱倒杂物。违者罚款5元/次。
10。注意宿舍安全,严禁携入易燃易爆物品,及时排除事故隐患,违者将给予重罚。
11。宿舍内严禁打架、赌博、吸毒、色情等不良活动。对违反管理规定的人员,进行批评教育、提出警告;对多次不改者,公司可予以处罚,乃至逐出宿舍。
12。未经公司领导同意,任何人不得私自进入异性宿舍,若有违反者,给予罚款100元/次。(因工作原因或检查宿舍除外)。
13。任何人不得带非本公司人员进入宿舍或留宿,违者罚款100元/次,特殊情况需经行政部批准。
14。宿舍住宿人员严禁将自行车、摩托车带入楼内。
15。住宿员工有下列情况之一者,取消其住宿资格;
※不服从宿舍管理员的监督、指挥者。
※在宿舍内赌博、斗殴及酿酒者。
※蓄意破坏公用物品及设施等。
※吵闹、屡劝不改者。
※擅自在宿舍内接待异性客人或留宿外来人员者。
※无正当理由经常在外往宿者。
六、安全管理。
1、为保障员工的安全,避免非本公司人员进入宿舍,请员工出入宿舍大门时自觉出示工作牌,配合值班人员检查,针对不配合人员将给予重罚。
2、入住员工每人一把门钥匙,进出随手关门,保证室内人员物品安全。
3、宿舍当值人员应加台宿舍检查及管理,杜绝已辞工、解雇、自离等人员留宿,凡因当值人员值班不严,造成留宿者,给予当值人员从重处理。
七、宿舍收费办法。
1、居住所耗费的电费、水费、电话费、上网费等相关费用均由员工自理,并需缴纳住宿费30元/月/人。由宿舍管理员统一收齐后,交行政部。
2、水电费由管理员每月25日抄表公布,并按实际人员数分摊至个人。公司予以60元/月/人的水电费补贴。
3、宿舍内易耗品的更换由入住人员自行负责,空调等重大设施的损坏维修如因人为原因造成的,由该宿舍承担相应费用,如为自然损坏,则由公司联系维修并承担费用。
管理规章制度
1、垃圾清运员必须具备爱岗敬业、认真负责的态度,吃苦耐劳的精神,遵纪守法,按时上下班,有事请假。
2、每日上午对责任区内的生活、建筑、垃圾池等进行清运。
3、保洁车辆、保洁工具,保持清洁,确保垃圾清运设备正常,规范安全使用,上班时间内必须穿环卫服。
4、做好本村(社区)群众的'宣传引导工作,指导农户做好垃圾分类工作,对群众乱倒、乱放生活垃圾及时进行制止,自己不能解决的.问题及时向村两映。
5、完成村两交办的突击清洁任务。
1、清运员实行择优上岗,采取聘用制,聘用合同一年签订一次,每季度进行考核,如工作责任心差,又不能完成任务的,将进行及时调整,重新招聘。
2、清运员必须自觉遵守劳动纪律,服从工作安排,坚守工作岗位,规范作业,尽职尽责,不断提高工作标准和清运质量,保质保量完成工作任务。
3、每季度考核由村两会组织召开村民组长会议,实行百分制考核。
管理规章制度
第一条由于公司目前运行的管理文件在拟订、批准和执行上存在的不规范导致了文件本身存在漏洞以及文件间的冲突,由此造成文件在实际运行中执行困难;为了保证公司各部门职能的有效发挥和部门之间、分公司之间的充分协作,使公司管理上一个更高的台阶,以维护公司的整体利益和长远利益,特制定本规定。
第二条公司成立管理文件评审委员会。
管理文件评审委员会下设工作组。
第三条管理文件评审委员会组织结构。
主任:总经理。
副主任:分管副总经理。
委员:比亚迪及里比公司等子公司的各部门经理。
工作组:审查部工作人员和该文件运行相关部门的授权经办人。
第四条管理文件评审委员会职责。
1、管理公司的制度运作及执行情况;
2、审议、批准公司的各项管理文件;
3、审核公司各项制度执行结果;
4、对因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端,及时采取整改措施;
5、对疏于片面、范围狭小、需进一步推行的管理文件进行整合,达到系统化并可持续发展。
第五条管理文件评审工作组负责文件评审的前期工作及日常事务。
第六条管理文件评审委员会工作形式及评审原则。
1、实行分类相关评审制:即根据文件涉及的范围,由工作组负责召集相关委员组织评审工作。
2、评审原则:重大决策实行首长负责制,由总经理决定;程序性规定实行民主集中制,由委员民主评议决定。
第七条管理文件的分类和划分以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文件统称为管理文件,管理文件包含两大块:“质量环境体系文件”和“质量环境体系以外的文件”。
管理文件分公司级和部门级,包含制度、规定、决定三类;
第八条各部门所发的“质量环境体系文件”属于受控文件,严格按公司《质量体系文件控制程序》(cop5.1)等有关规定执行。
第九条管理文件的拟订、评审、批准按本规定执行。
第十条公司级管理文件须经总经理或授权分管的公司领导签字批准,加盖“文控中心”印章。
第十一条关于生产方面的'通知按现行的程序和格式执行。新发放的具有短期约束力的正式通知以本规定的形式发放(附件1),经总经理或授权分管的公司领导直接签字批准,加盖“文控中心”印章。
第十二条部门级管理文件需部门经理签字批准,加盖部门印章。
第十三条各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的公司级管理文件,由拟稿部门拟订文件的讨论稿,文件讨论稿应包括:制定目的、实施对象、实施流程、监督执行及相关责任等内容,在文件计划发放前一周提交审查部,由审查部统一发放文号。
第十四条审查部根据文件内容,通知相关部门文员将讨论稿发至部门相关人员征求意见,并将意见在文件会审之前反馈回审查部。审查部工作人员在文件会审之前重点组织相关人员进行讨论、修改。
第十五条会审时间原则上定在周末(最后一个工作日),由审查部负责召集、组织相关委员(委员因故不能参加,必须指定授权经办人参加)召开评审会进行会审,对讨论稿进行修改和完善,并形成决定稿,报公司领导批准。
第十六条文控中心凭公司领导签字的文件发放。
第十七条各部门自即日起所发放的决定类管理文件,由本部门拟订,审查部统一发放文号,报总经理或授权分管的公司领导直接批准。
第十八条各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的内部管理文件均以部门级管理文件形式发放,由部门文员统一发放文号。
第十九条如遇紧急情况,需尽快讨论通过的,审查部应及时组织会审或汇签。
第二十条经过会审、批准后的文件,将成为公司制度的组成部分。管理文件实行权威管理,保证有效执行。公司的制度应向规范化、明确化、系统化的方向发展。
第二十一条如文件涉及比亚迪及里比公司等子公司的相关部门,审查部视文件内容组织各公司管理者代表和相关部门经理或授权经办人组成文件评审委员会,进行会审。
第二十二条文件评审工作组讨论文件时,如遇到观点、意见无法统一的情况,由工作组汇总各方面意见,统计赞同和不赞同情况,上报公司领导作批示。第二十三条审查部及各部门文员发放文号时,应避免因文件暂时未通过而造成文号间断或空缺,必须保证发放文件文号的连续性。
第二十四条管理文件在执行过程当中,如果存在不妥或不恰当之处,任何部门和员工有权利也有义务实事求是地将修改意见以书面形式提交审查部,由审查部汇总,及时组织评审、修改。但在文件未修改之前,各部门必须严格按照原文件执行。
第二十五条各部门文员在工作当中,如发现本部门所发管理文件未按上述管理文件审批程序审批生效,有责任及时予以规范,并重新发放。未按规定程序发放的管理文件,文控中心有权拒绝发放。
第二十六条公司级管理文件的文号由:公司名称、年份、序号、类别(a.制度类b.规定类c.决定类)四个部分组合而成。格式如:byd-20xx-001-b、lb-20xx-001-a。文号由审查部统一配编。
第二十七条部门级管理文件的文号由:部门名称、年份、序号、类别(a.制度类b.规定类c.决定类)四个部分组合而成。格式如:总办-20xx-001-b、里比总办-20xx-001-b。文号由各部门文员统一配编。
第二十八条公司级管理文件格式按公司现有管理文件格式执行。
第二十九条部门级管理文件格式在公司现有管理文件格式的基础上进行修改,加入部门名称,发放范围由部门名称改为本部门科室或车间名称。
第三十条审查部工作人员未按本规定工作,公司任何部门和个人可以向审查部主任或总经理投诉。
第三十一条各部门经理或指定授权经办人无充分理由未参加会审或未按本规定工作,必须对自己的行为及其后果承担相应责任。
第三十二条各部门文员应确保公司所有管理文件所涉及到的本部门相关人员清楚文件内容,今后公司任何部门或个人不得以不知道文件规定而逃避责任,否则将追究部门文员、及相关人员和直接领导的责任。
第三十三条各部门未按本规定工作,审查部将按《审查部工作制度》及相关公司文件追查相应责任。
规章制度管理
3、学生宿舍内务,由学生自己整理,学生有责任、有义务把自己所居住的宿舍建成文明宿舍;学校将定期检查,检查内务不合格的将在定期内改正。
4、学生宿舍是学生集体生活的地方,住宿学生应自觉维护学生宿舍秩序,任何人不准在。
楼道、室内大声喧哗,更不准在宿舍区打架斗殴等;
5、住宿学生应遵守公寓管理人员的劳动,服从公寓管理人员的管理,不得对公寓管理人员无礼谩骂,甚至伤害,否则将按有关规定严肃处理。住宿学生如对公寓管理人员有意见可向学校反映。
7、不准在墙壁、门窗、床铺上乱钉钉子,乱贴图画;
8、每个宿舍选宿舍长一人,负责安排值日生打扫室内卫生;
9、宿舍每天应按时清扫,不留死角。清扫的垃圾要倒入垃圾桶,不准堆放在楼道内。不准从窗户口向外倒垃圾、仍玻璃瓶、丢纸屑、泼污水,不准在楼道内停放自行车,燃烧废纸。
10物品整齐摆放,以整齐、整洁、干净为标准。
11、男生宿舍厕所由值日宿舍清理。
12、住宿学生应妥善保管好自己的财物,房间钥匙轻易不要交给他人、不得放在门框上;
15、各学区夜间值班人员准时到位;有事自行调换,不得脱岗。在学生宿舍楼内和室内,禁止下列活动和行为:
(1、任何违法、违纪行为和不服从管理的行为;
(2、经商活动及以赢利为目的的其它行为;
(3、未经同意动用他人物品或偷盗行为;
(4、未经学校批准留宿他人的行为;
(5、任何形式的赌博活动及传播、观看淫秽书刊或音像等行为;
(6、使用明火(火柴、打火机、蜡烛等)的行为;
(7、利用各种炉具、加热器做饭、烧水等行为;
(8、私自移动、拆卸电源线、插座、电灯等行为;
(9、大音量开放音响设备、大声唱歌、大声喧哗、跳舞、喝酒抽酒、打架、斗殴等行为;
(10、各种原因造成跑水、影响自己及别人;造成厕所赌塞。
(11、影响室内卫生和文明宿舍建设,违反校规校纪的其它行为。
管理规章制度
为了加强安全生产管理,防止和减少亊敀发生,促进企业经济发展,树立诚信企业形象,提高企业服务质量,进一步维护维修、驾培、检测市场秩序,营造良好的市场环境。根据国家、省、市有关法规文件要求,和市运管处维修、驾培工作意见,结合我市实际,就加强全市驾培、维修(检测)企业开展安全生产管理、质量管理、信誉管理工作提出如下意见:
各企业应当严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等有关法规,组细好生产经营,各企业应加强有关安全知识培训学习,要坚持"安全第一,预防为主"方针,建立有敁的安全管理网络,建立健全各项安全管理制度,层层分解落实安全责仸。驾校企业应加强对在训车辆保养检查,严格挄照培训大纲,讣真制订培训计刉,切实挄计刉实施培训,加强对学员安全知识教育,杜绝各类亊敀发生;维修企业应加强对油料、油漆、电路设备、危险气体的管理,明示安全操作规范,配足消防器材,严格挄技朮标准和工艺规范进行维修,讣真落实好"三项制度";检测企业要切实做好检测设备的维护,严格检测程序,确保检测报告准确性,严禁无引车员资格人员驾驶车辆上线进行检测。
驾培、维修、检测业从业人员岗位众多,责仸重大,加强从业人员教育尤为重要,各企业要讣真组细从业人员学习有关法律、法规、业务知识,从业人员(质检员、价格核算员、术工、电工、钣金工、油漆工、教练员、检测引车员)等应持证上岗,挂牌服务,特殊工种(钣金、电工等)要取得安全部门的操作证,方可从亊作业活劢。下半年将对市持证人员(质检员、价格核算员、术工、电工、钣金、油漆等)集中进行一次再教育,待培训考核合格后方可上岗,对新申领上岗证人员将配合镇江市处组细的培训考核,劤力提高全体从业人员整体素质。
各企业要不断提高服务质量,进一步树立诚信企业形象。不断完善质量管理体系,以质量优、服务好、信誉佳、价格公道,求生存,谋发展。驾校企业全面深化诚信管理制度,积极开展创建文明驾校,满意驾校活劢,提高培训质量,完善教学设施,从严施教,规范经营;维修企业要加强对维修过程的质量管理,建立维修档案,实行质量保证期制度,积极争创江苏省级维修信誉企业;检测企业要坚持文明服务,规范检测行为,讣真把好检测关,争创省市级文明单位。
各企业要对照有关规定,进行自查自纠,我处将依据相关法规、文件要求,会同有关部门采取日常检查和重点抽查相结合的方法,对企业的安全管理、质量管理、信誉管理,实施记分考核,对检查中存在的问题,下发整改通知进行整改,对整改仍不合格的,将责令企业整改直到复查合格方可继续生产经营。以上意见请讣真贯彻执行。
管理规章制度
确立工程项目管理的宗旨和目标,明确工程管理的基本内容,阐明制定工程管理制度的原则和目标。
完善制度、规范管理,实现公司'全过程精品'的理念。
充分运用项目管理手段,在工程质量、工程进度、工程投资方面达到公司下达的目标,创建精品项目。
1.全面性原则。工程管理制度应尽可能全面地涵盖工程的实施过程。
2.规范性原则。制度一旦建立,必须按有关规定,规范地加以落实。
3.开放性原则。制度不能一成不变,应采取开放的态度,根据事物的发展,对阻滞公司和部门发展的制度,及时加以调整和修改。
4.实用性原则。制度的执行要具有可操作性,需经受得起工程管理实践的检验;。
5.符合性原则。应与公司有关规章制度相符合,不得与其相冲突;。
6.主动性原则。对于公司规章制度的不合理处,可以主动提出相应的意见和建议。
1.规范工程管理工作程序;。
2.明确工程管理的责任和内容;。
3.增强部门员工的协作意识。
4.避免腐败现象的'滋生;。
5.提高本部门工程管理水平;。
6.提高工程管理人员的业务素质和工作能力,培养复合型项目管理人才;。
7.逐步建立一套完善、科学、高效的工程项目管理体系;。
8.推动公司企业文化的发展;。
9.培育发展廉洁、自律、团结、进取的工作团队。