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项目绩效自评报告
按照《山东省财政厅山东省卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康资金(重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升)预算指标的通知》(鲁财社指〔2019〕44号)、《山东省卫生健康委员会关于印发山东省2019年重大传染病防控项目疾病控制工作实施方案的通知》(鲁卫疾控字〔2019〕25号)、《济南市财政局济南市卫生健康委员会关于下达2019年卫生健康资金(重大传染病防控)省级预算指标的通知》(济财社指〔2019〕51号)和《关于印发济南市2019年度疾病预防控制相关重大疾病防控和健康危害因素监测项目实施方案的通知》(济卫疾控函〔2019〕39号)要求,结合2019年度全市结核病防治工作计划,按照2019年中央补助山东省结核病防治项目实施方案的要求,积极落实各项工作要求,设定了年度总体工作目标,即加强结核病患者治疗和管理,提高结核病患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率。市疾控中心组织全市结防机构认真落实各项工作措施,积极开展宣传教育,加强督导检查和技术指导,强化技术培训,完善体系建设,建立联防联控机制,实验室能力得到较大提高,基本完成年度各项任务目标,肺结核疫情总体呈下降趋势,取得了较好的经济效益和社会效益,公众和患者的健康权益得到保障、满意度高。
本项目市级以上资金总额为184.87万元,全部为财政拨款,执行数184.87万元,执行率为100%。
2019年,我市报告肺结核和疑似肺结核患者的总体到位率96.91%、肺结核患者病原学阳性率39.06%(未达到大于50%要求),主要由于我市大多数肺结核病人在山东省胸科医院就医,省胸科医院接诊的病人的阳性率没有达到50%的要求;耐多药肺结核高危人群耐药筛查率87.30%、肺结核患者成功治疗率96.21%、肺结核患者规范管理率99.23%。
2019年,根据计划和工作需要,召开年度工作会议和推进会,安排部署业务工作,及时解决发现的问题,落实相关措施,确保各项工作顺利开展”,及时召开了工作会、推进会和沟通协调会,起到了部署、推动工作的预期效果。全年依托市级继续医学教育项目举办培训班2次,两个培训班邀请国家及省级领导和专家授课,师资力量雄厚,培训内容丰富,极大提升了培训质量。按照要求开展了半年督导检查、学校结核病专项排查,及时发现了工作中存在的问题和不足,列出问题清单及时整改。
全市按照《中国结核病防治实施规划指南》要求,规范开展结核病防控工作,积极开展患者发现、治疗和管理工作,免费提供一线抗结核药物,减少耐药肺结核发生,为患者个人及社会减轻经济负担,减少肺结核疫情发生,保护群众身体健康,服务对象满意度,12345咨询件均及时回复。
自评得分总分为98.75分。
项目绩效自评报告
1、说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2、项目立项、资金申报的依据。
3、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4、资金分配的原则及考虑因素。
1、项目主要内容。
2、项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3、分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
1、资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。
2、资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3、资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的'相关问题进行分析说明。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目完成情况
对照项目计划完成目标,对截止评价时点的实际投资完成和任务量完成情况进行比较,评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务,应分析说明原因。
对照预定绩效目标,评价项目完成质量。如未完成质量目标,应分析说明原因。
对照预定计划进度说明项目实际完成进度。如未完成进度目标,应分析说明原因。
五、项目效果情况
结合《指标表》中该项目所属行业类别所列示的项目效果指标,对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价,如项目经济效益、社会效益、功能实现情况、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面。
六、评价结论及建议
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。
由于该项目建成不久,原水水质和设计水质还有一定的差别,导致暂不能达到预期目标。
为保证本污水处理工程建成后能正常稳定运行,建议对车间生产废水水质进行一段时间连续监测,尽可能使设计进水水质与原水水质相符合,以达到预期的效果。
为保证各处理设施的正常运行,本污水处理工程建成投入运行后,应严格遵守各项操作规程和维修管理规定,完善各种规章制度,实现科学管理,增加废水的再利用率,降低新鲜水用量,节约生产成本。
绩效项目自评报告
按照市财政局《关于开展20xx年市级财政绩效评价工作的通知》(成财绩〔20xx〕2号)的要求,我局认真进行了20xx年项目支出绩效自评,现将自评情况报告如下:
(一)项目设立依据及其政策目标简述。
20xx年,我局纳入财政项目绩效管理的项目是基本建设投资审计项目专项经费,其立项和资金申请的依据是《成都市国家建设项目审计办法》(成都市政府第123号令)第八条“审计机关聘请专业人员参与国家建设项目审计所需经费,列入同级财政预算、安排专项经费或者在审计核减额中安排解决”。
(二)项目预算安排、中调情况及结余情况。
20xx年,成财预〔20xx〕06号预算安排我局审计业务项目经费(基本建设投资审计项目专项经费)1204.87万元,执行中预算调减21.41万元,年末项目支出1183.46万元。
(三)项目实施主要内容、计划和目标。
20xx年,我局完成了送审投资额202亿元的政府投资项目工程竣工决(结)算审计,经审计,核减工程不实投资17.51亿元。基本建设投资审计项目专项经费1183.46万元主要用于聘请工程造价咨询机构及专业人员参与政府投资项目工程竣工决(结)算工作的基本审计费。
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
我局“基本建设投资审计项目专项经费”是财政预算内拨款,按项目进度上报计划支付基本审计费。
2.资金使用。
截至20xx年12月31日,基本建设投资审计项目专项经费支出使用率100%,全部用于聘请工程造价咨询机构及专业人员参与政府投资项目工程竣工决(结)算工作的基本审计费和政府雇员的工资。资金严格按照规范程序申请、管理、使用,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
基本建设投资审计项目专项经费支出,严格按照《成都市审计局财务管理办法》执行,财务处理和会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
局重点项目投资审计处登记立项的符合性审查合格项目,由局办公室负责通过抽签或重大项目竞争性谈判方式组织确定参审机构参审任务,项目的'审计实施严格按照《成都市审计局聘用工程造价咨询机构实施政府投资项目工程结算审计管理暂行办法》和《成都市审计局政府投资项目工程结算审计复核暂行办法》执行。
(一)目标完成任务量。
20xx年,我局共完成80个政府投资项目竣工决(结)算审计,送审额202亿元,审减17.75亿元,审减率8.79%。
(二)目标完成质量。
通过对政府投资项目竣工决(结)算的审计,有效地节约了财政资金,在规范政府投资项目管理、防止国有资产流失以及纠正政府投资管理过程中的违规违法行为等方面发挥了积极的作用。
(三)目标完成进度。
我局按照项目计划,有序推进,执行率100%。
通过使用财政投入的1183.46.09万元,为财政在政府投资项目上节约资金17.75亿元,费用率是0.67%,取得了良好的经济效益。
绩效项目自评报告
耕地是最宝贵的农业资源、最重要的生产要素。中央高度重视耕地质量保护工作,20xx年中央1号文件提出:“实施耕地质量保护与提升行动”。《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》也要求:“强化农田生态保护,实施耕地质量保护与提升行动,加大退化、污染、损坏农田改良和修复力度,加强耕地质量提升监测与评价”。
为落实农业部《耕地质量保护与提升行动方案的通知》《胶州市“十三五”发展规划》、《胶州市乡村振兴战略规划(20xx—20xx年)的通知》,胶州市计划开展生态补偿耕地保护提升项目,结合自身情况制定《20xx年胶州市生态补偿耕地保护提升工作实施方案》,坚持绿色和可持续发展理念,保护提高耕地地力,提高农业综合生产能力,加快农业转型升级,推进全市农业绿色高质量发展。
2.项目内容及实施情况。
根据《20xx年胶州市生态补偿耕地保护提升工作实施方案》(胶农字[20xx]112)文件要求,本专项资金主要是在全市范围内实施农药包装废弃物回收处置;玉米秸秆打捆回收工作;推广病虫害防控新技术;耕地质量提升;耕地土壤环境质量类别划分。项目均已验收。
根据《20xx年生态补偿耕地保护提升工作实施方案》(胶农字〔20xx〕112号)文件,20xx年生态补偿耕地保护提升资金共批复363.9万元,该资金从胶州市一般公共财政预算中安排。
20xx年项目预算支出为363.9万元,实际支出204.28万元,预算执行率56.14%。
(二)项目绩效目标。
1.总体目标。
根据《胶州市“十三五”种植业发展规划》、《20xx年生态补偿耕地保护提升工作实施方案》(胶农字〔20xx〕112号)等相关文件,评价组梳理了本专项资金的总目标,具体如下:
坚持农业绿色和可持续发展理念,以保护、提升耕地地力和保护农业生态环境为目标,以绿色生态为导向,围绕化肥农药减量增效,减少农业面源污染,促进农业转型升级、提高农业综合生产能力,加快推进全市农业绿色高质量发展。
2.阶段性目标。
根据《胶州市“十三五”种植业发展规划》、《20xx年生态补偿耕地保护提升工作实施方案》(胶农字〔20xx〕112号)等相关文件,评价组梳理了本专项资金的总目标,具体如下:
根据胶州市20xx年生态补偿耕地保护提升安排情况,本专项资金主要是在全市范围内实施农药包装废弃物回收处置;玉米秸秆打捆回收工作;推广病虫害防控新技术;耕地质量提升;耕地土壤环境质量类别划分等工作。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
1.评价目的。
财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段,通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果,从投入、过程、产出和效果等方面,综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益,分析管理过程中的潜在问题及原因并针对性地提出建议。
2.评价对象和范围。
评价对象:20xx年生态补偿耕地保护提升363.9万元。
评价范围:此次绩效评价的期限从20xx年1月1日至20xx年12月31日。绩效评价的范围包含农药包装废弃物回收处置;玉米秸秆打捆回收工作;推广病虫害防控新技术;耕地质量提升;耕地土壤环境质量类别划分工作等。评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料对主管单位进行全面现场评价,涉及街道的采用非现场评价和现场评价结合方式。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
1.评价原则。
根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预评〔20xx〕10号),此次绩效评价遵循以下基本原则:
科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。
统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。
激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。
公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系。
根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔20xx〕10号)文件要求,设计了一级指标和二级指标,按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合绩效目标、自评价报告等相关材料,由项目组根据评价绩效指标确定的要求(与评价对象密切相关,全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益;优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标,精简实用;指标内涵应当明确、具体、可衡量,数据及佐证资料应当可采集、可获得;同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性,便于评价结果相互比较)设计了三级指标。
评价指标体系按照逻辑分析法设计,包括决策、过程、产出、效益四部分内容,力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益,体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。
此次绩效评价的指标体系,分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中,决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间等情况进行考察;效益类指标从产生的社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。评价指标体系详见附件1综合评分表。
3.评价方法。
本次评价方法主要以比较法为主,标杆管理法、文献法、公众评判法为辅,在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。具体方法如下:
(1)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
(2)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
(3)文献法。是指搜集和分析研究各种现存的有关文献资料,从中选取信息,以达到某种调查研究目的的方法。
(4)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。
4.评价标准。
本方案的评价方法是依据绩效评价基本原理,分别按照定量与定性两种方法进行评分。
对于定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(30%及以上),分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定标杆值相比,再通过线性判断或比例判断,明确指标得分情况。
对于定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。具体得分按照有无判断规则、临界点规则、比例判断等计算。
坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,总分由各项指标得分汇总形成。
从总体上看,20xx年生态补偿耕地保护提升在改善农业种植环境方面发挥了一定的作用。但在评价组实际评价过程中,发现工作中存在一些问题,需在今后的工作中予以调整和完善。
评价组按照确认的指标评价体系及评分标准,通过前期调研、基础数据填报、访谈、问卷调查、现场核查,对20xx年生态补偿耕地保护提升的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判,最终评分结果如下:总体得分91.5分,绩效评级为“优”。
(一)项目主要经验及做法。
1.改善土壤肥力,提高土壤质量和农作物产量。
通过开展耕地保护提升项目,农药废弃物明显减少,病虫害绿色防控宣传较广,积极开展土壤改良工作,改善土壤,培肥地力,通过增施有机肥,提高土壤有机质含量,平衡土壤养分,实现用地与养地结合,持续提升土壤肥力。
2.降低农作物发病率,提高农作物质量。
积极开展马铃薯疮痂病和大白菜根肿病等作物土壤改良试验示范工作,运用科学的有机肥配比,降低农作物发病率,提升农作物等级,同时降低农药化肥的使用,保持绿色良好的耕种环境。
(二)项目存在的问题及原因分析。
1.项目单位运营监管机制、业务管理机制不健全。
项目没有制定完善运营监管机制,无法对项目运作进行整体把关,项目单位业务管理机制不健全,无组织审核程序相关管理规定,无管理与考核过程是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。无周或月度考核管理制度,用以反映和考核阶段或周期性相关管理制度的有效执行情况。
2.项目单位无预算明细和预算测算明细预算,执行率偏低。
项目单位没有预算编制明细表和预算测算明细表,无法判断项目支出内容分解、细化到每一个支出细目的预算资金额度是否经合理。根据项目单位提供的资金支出凭证等明细资料,预算金额363.9万元,实际支出204.28万元,预算执行率56.14%。预算执行率低。
3.绩效目标管理有待提高。
评价组通过项目单位提供的《绩效目标申报表》资料和现场核查分析,主要存在以下三个问题:一是没有设置总体目标,并且耕地保护与质量提升年度目标只有大棚土壤改良100亩,没有其他项目;二是没有从项目产出、效益等方面设置全面的.与预算资金任务相对应的绩效目标;预算资金任务在《绩效目标申报表》中未体现;三是绩效目标未细化分解为科学、合理、可衡量的数量、质量、时效、环境效益、社会效益类指标。
(一)完善并落实耕地保护与质量提升相关运营监管机制、业务管理机制。
建议单位依据上级要求结合胶州市实际,建立健全运营监管机制,提高管理作业的主动性。制定完善业务管理机制、管理考核程序和阶段或周期性相关管理制度,提高制度执行有效性,为生态补偿金-耕地保护与质量提升项目有效开展提供制度保障。
(二)提高预算编制工作的规范性,提高预算执行率。
结合项目要求,编制预算明细表、预算测算明细表。提高预算编制工作的规范性。建议项目单位依据协议文件中的工作项目、工作量、单价,以及上述工作明细对应的资金额填报预算进行严格审核并进行汇总。切实将预算编制工作做实、做细、做准,使预算金额更加科学、合理、精准。也便于更精准的分析项目总体及各小项的预算执行率的偏差原因,确保财政资金及项目高效运行。
(三)加强绩效目标编制工作,提高资金使用绩效。
加强绩效目标设定工作的规范性,建议项目单位依据年度工作计划设定项目总目标。以年度绩效目标为指导,确定项目在投入、过程、产出、效益四个方面的具体的、量化的、相关的、重要性与代表性相结合的指标,指导项目的具体工作内容和时间安排与开展。
项目绩效自评报告
年3月与xx大学签订了技术合作协议,公司具有完全独立的自主知识产权,本项目三个系列的相关数控产品已于20xx年度已被国家知识产权局授予专利权,专利名称和专利号分别为:
公司按照项目要求,目前设置了计量室、理化实验室、切削实验室和试验车间,随着发展的需求,公司还将设立数控产品测控中心,使所有产品均能在产前、产中、产后得到检测,从而保证产品的综合质量达到较高水准。该项目目前已经达到小批量产品试制阶段,所有工艺规程、工艺装备、大部分检测量仪和生产装备已经完成,产品试制情况符合计划要求,各相关部门分工合作状态良好,进展较为顺利。
主轴转速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,质量达到工艺要求,整个加工工序具有非常良好的技术经济性。
价格高昂但是性能一流,近几年来xxxx技术研究中心就是围绕这一主题不断研究,从客户现场服务确定加工方案,给予客户最好最及时的技术服务,生产可以替代进口的高品质数控刀具。
来源主要有四部分:
1、项目产业化经营收入;
2、公司科技投入;
3、科技成果转让收入。其中,工程中心的主要收入来源是项目成果化之后的经营收入。
中心的运行严格遵循国家相关法律法规,对于安全质量环保等严重影响企业发展、损害社会效益的工艺或项目坚决停止,xxxx年中心运行过程中,在安全、质量、环保等方面均无重大事故发生,相关主管部门,如安监、质监、环保、经信、科技等部门历次现场检查监督,均能达到相关要求。在20xx年的生产科技活动中中心也必将认真执行企业效益和社会效益共同进步的基本方针,进一步履行社会责任,也使得中心的建设在健康规范的环境中不断发展。中心所研发的项目产品主要用于现代机械加工业,生产技术处于国内先进水平,可以降低对国外产品的依赖,部分替代进口,提升刀具加工行业的整体技术水平,以其发挥高精度生产设备的最大制造能力,使得机械制造业尽快步入先进制造的行列。
工程技术研究中心具备良好的技术和市场信息的获取、分析和判断能力,从技术机会和市场机会相结合的角度对企业技术创新决策提供咨询,并参与企业发展战略和承担技术创新战略规划的制定和实施。
本项目的总体目标是完成总投资11111万元,新增投资1200万元,预计到20xx年6月完成部分产业化转化工作,项目实施完成达产后,实现年新增产值3678万元,年新增利税480万元,年出口创汇80万美元。
目前中心运行良好,存在的问题主要就是:
2、重点装备和检测量仪、技术服务的购买费用较大,时间较长。建议相关部门给予重视和支持。
绩效项目自评报告
根据《岳阳县人民政府办公室关于印发岳阳高新技术产业园第六期征收工作设施方案的通知》(岳县政办函【20xx】70号)要求,对岳阳高新技术产业园区进行第六期扩园项目,该项目位于长湖乡长湖村,红线范围内土地总面积1388亩(其中20xx年已征收土地778.034亩,本次新征土地609.966亩),拆迁房屋11栋,面积4239.89㎡,棚屋面积886.79㎡。
(二)项目实施依据。
1、《岳阳县人民政府办公室关于印发岳阳高新技术产业园第六期征收工作设施方案的通知》(岳县政办函【20xx】70号)。
2、《岳阳市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》(岳政发[20xx]2号)。
(三)项目绩效目标。
20xx年完成高新产业园区第六期征地拆迁项目土地平整、土地补偿、迁坟补偿、青苗补偿等工作。乡镇负责各乡房屋土地、青苗设施的征拆工作,并向征拆户支付征拆款,土地征收补偿款支付到村,再由村支付到组或个人。
1、前期准备。
根据岳阳县《关于开展20xx年财政资金绩效运行跟踪监控工作的通知》(岳县财发〔20xx〕37号)的要求,我所成立了绩效评价工作小组,对高新产业园区第六期征地拆迁项目有关文件进行了收集、分析研究,获取项目单位绩效自评报告,初步制定绩效评价指标体系。
2、组织实施。
项目征拆实施单位为岳阳高新技术产业园区第六期征地工作指挥部。评价组通过听取项目单位情况介绍、核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证等方式对项目实施现场评价。
3、分析评价。
评价组对收集的资料进行整理汇总,对前期制定的绩效评价指标体系进行适当修改,对评价指标体系进行评分,形成评价结论。
(一)项目预算资金、到位资金及使用情况。
20xx年项目预算资金20xx万元,项目实际到位资金1664.36万元。
(二)项目资金管理情况。
项目单位建立了专项资金管理制度,对项目实行专账核算,由项目实施部门按工程进度提交请款申请表,主管项目单位审核,向财政提交拨款申请付款。各项资金管理制度齐全,严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨款流程。项目按征地拆迁工作前的规格情况进行资金拨付,征地过程中如征地公告、征地动员、政策宣传等工作情况拨付经费,后按项目征地数据采集、征地协议签订、补偿款发放等完成量结算拨付经费,资金拨付过程进行申请、审核,报批的流程。
岳阳县长湖乡人民政府组织前期工作,成立岳阳高新技术产业园区第六期征地工作指挥部,高新产业园区第六期征地拆迁项目于20xx年10月开始,预计20xx年10月完成。
制定了实施方案和项目管理制度。全面落实项目工程建设质量责任制,严格把好工程质量关。实行项目公示,加强工程质量监督。按项目施工进度拨付资金,保证了项目资金的专款专用,确保了项目工程的顺利实施。
(一)项目决策情况。
项目决策方面,该项目立项依据充分、过程规范,立项内容符合国家政策、发展规划要求;项目预算编制科学合理,预算内容符合项目实际需求,预算额度测算依据充分;但未对高新产业园区第六期征地拆迁项目制作详细的绩效目标表。该部分分值20分,项目实际得分为18分。
项目过程方面,经查看该项目相关文件资料,该项目过程执行较规范,资金管理制度健全,审批程序和手续完整,资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,但征地补偿款存在无委托收款证明由个人代收未核发到户的情况,综上该部分分值24分,得分为20.2分。
(三)项目产出情况。
项目产出方面,经查阅该项目相关文件资料及现场勘探,该项目实际完成率100%,征地拆迁工作及路桥修复及水利工程完成时效性较好.综上该部分分值24分,得分为24分。
(四)项目效益情况。
项目效益方面,对评价指标体系各项指标的分析,评价小组认为,岳阳县长湖乡人民政府基本完成了20xx年度高新产业园区第六期征地拆迁项目预期目标。目前本项目已基本完成土地青苗征收工作,推进项目进展,土地得到合理规划使用,人民群众安居环境大幅改善,切实贯彻各项惠民政策,使拆迁群众的合法利益得到充分保障。综上该部分分值32分,得分为32分。
我们从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行评价,综合以上情况,20xx年度岳阳县高新产业园区第六期征地拆迁项目的支出绩效评价得分94.2分,评价等级为“优”。
(一)根据对项目资料的查阅情况,部分项目资料不齐全,绩效评价人员收集资料困难。档案资料缺失,土地征收明细表和坟墓迁移明细表不齐全,未对房屋土地等征拆情况建立台账,也未对征拆户的勘察、调查资料进行归档。
(二)监管不到位,土地征收补偿事宜,长湖乡政府只负责将征地款拨付到村,未参与和监管土地补偿款下拨到组、分配到个人的`过程,未监管补偿款的最终落实情况。
(一)积极探索绩效考评结果的有效利用途径,逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸,形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。
(二)加强建设项目实施管理,提高财政资金使用率。一是项目单位抓紧对承包人提交的工程竣工报告进行审定,组织有关单位进行正式竣工验收。二是项目单位抓紧落实分部工程财政审价备案,以便财务部门实施财务竣工决算程序,提高财政资金的使用效率。
(三)加强项目资料档案管理,规范项目的填制标准,对项目资料进行专项的存放并对其完整度进行监督。指挥部作为补偿金计算依据的原始资料大部分没有归档到位,资料管理工作相对缺位。为避免纠纷、做好征拆工作,建议各指挥部牵头及时、完整地收集整理好资料,并做好统计工作。
(四)加强项目财务核算管理加强项目单位财务人员的教育培训,提高财务核算管理水平。严格按照项目预算批复核算项目成本,切实做到只有具备金额准确、要素齐全、手续完备的原始凭证才能作为付款、入账的依据,规范项目资金的使用及核算管理。
(五)加强资金监管。乡政府对拨出征拆资金的使用情况要监管到位,确保资金使用到高新产业园区第六期征地拆迁项目的征拆工作中,一定要跟踪到征拆资金的最终流向,确保资金用于规定的用途。
高新产业园区第六期征地拆迁工程建设项目未办理相关的结算、审计,施工成本暂以合同金额为准。
绩效项目自评报告
根据《关于扎实做好20xx年省级民生工程项目绩效自评工作的通知》(枞民生办函〔20xx〕28号)的文件要求,我单位近期牵头对全县20xx年度14个美丽乡村省级中心村建设情况开展回头看和自查自评工作,现将有关情况报告如下:
县美丽乡村建设工作推进中心一直按照乡村振兴战略的总体要求及省、市、县部署安排,科学谋划,精心组织,扎实推进20xx年度全县14个美丽乡村省级中心村建设工作,取得重要阶段性成效,打造了诸如“文山流韵,花海双胜”的浮山双胜中心村,“水泊人家,荷塘秀色”的麒麟泊塘中心村,“旅居相融,大美官青”的钱桥官青中心村等一批特色鲜明、环境优美、乡风文明的美丽乡村,安徽日报、铜陵日报及人民网、新华网、中安在线等新闻媒体,宣传报道了我县美丽乡村建设工作。
根据《安徽省美丽乡村建设工作领导小组办公室关于印发20xx年度全省美丽乡村建设验收办法的通知》(皖美办发〔20xx〕3号)验收指标及计分办法,我单位20xx年美丽乡村省级中心村建设自评得分102分,现将具体分析如下:
(一)建设规划编制及执行(满分5分,自评得分5分)。
全县14个省级中心村建设规划编制工作均委托第三方设计院在符合土地利用总体规划、镇(乡)总体规划、县域乡村建设规划和村庄规划布局中进行科学合理选址,并与当地经济和社会发展、产业发展斜街,使村庄生产、生活、生态空间布局合理。基础设施、公共服务设施、农民住房等布置科学,规划人口符合《安徽省美丽乡村建设“十三五”规划》要求。
规划过程中因地制宜,突出体现村庄特色、历史人文、地域特点和发展方向,规划进行以及项目申报中充分尊重农民意愿的,通过上报,经通过后方可实施。整个推进过程中要求施工单位严格按照规划和图纸施工,确保中心村建设规划落实较好。
(二)重点建设任务(满分75分,自评得分75分)。
1.垃圾处理(满分9分,自评得分9分)。
全县14个省级中心村均建立生活垃圾收运处理体系,按照“户分类、村收集、乡镇转运、市县处理”等方式进行有效收运处理。垃圾处理终端采用成熟处理工艺,符合环保要求。各中心村均按照4-5户配置垃圾桶、垃圾收集车等收运设施,满足生活垃圾及时收运的需要,同时每个中心村聘请专门的清洁人员对中心村进行清扫,确保中心村内保洁到位,生活垃圾得到及时收运,无暴露和积存生活垃圾就地焚烧现象。保证村内无建筑垃圾堆积,无病死畜禽尸体、农业投入品包装物、废旧农膜和农作物秸秆等随意丢弃现象,对垃圾开展有效分类,资源化利用可回收垃圾与可腐烂垃圾。其中横埠松岗中心村垃圾桶内少量垃圾未有效分类。乡镇美丽办负责人将进一步做好垃圾分类宣传与引导工作。
2.农村饮水安全(满分4分,自评得分4分)。
全县14个省级中心村每户全部接通自来水,我县已推进城乡供水一体化,中心村涉及饮水工作均按照《农村饮水安全评价准则》(t/ches18-20xx),实现了农户饮水安全有保障。
3.卫生改厕(满分8分)。
全县14个省级中心村,户用卫生厕所普及率达到95%以上,建设遵循改厕入户的原则,拆除原先的旱厕和露天粪坑,进行卫生改厕,安装水冲式厕所,每户安装三格式化粪池进行发酵、过滤无害化处理后,接入污水主管网排入人工湿地再次过滤,最后就近排入附近的农田和水体,全县14个省级中心村厕所粪污基本得到无害化处理。
4.房前屋后环境整治(满分6分,自评得分6分)。
全县14个省级中心村均对电力、通信线路架设不安全和违章交越、搭挂的`现象进行整治。
同时完成了对堆放杂物,村内乱搭乱建、乱堆乱放现象的有序规范。但是仍有部分村规划范围边角区域还存在房前屋后环境整治不到位,特别是农户庭院和屋后为薄弱环节。如官埠镇新民中心村、山黄庄中心村农户家中有少量简陋搭建。
5.道路畅通(满分10分,自评得分10分)。
全县14个省级中心村均纳入年度农村道路畅通工程的建制村且村部位于中心村范围内,实施通村主干道路拓宽改造,路面宽度均达到4.5米。
各中心村村内路网布局合理,主次分明,村内主干道路主要采用水泥、砖石等乡土材质硬化,路宽均不低于3.5米,村内次干道采用水泥、砂石、废砖等乡土材质适度硬化,中心村均实现“户户通”,大大的给群众出行提供了便利。
6.污水处理(满分8分,自评得分8分)。
(1)污水处理设施建设及收集处理率方面。全县14个省级中心村污水处理主要以分散处理为主,通过分户式、联户式的办法,分别采用三格式化粪池等简易处理技术,同时结合采用人工湿地就地生态治理,14个省级中心村生活污水处理率达到90%以上。
(2)污水处理设施运维管理方面。全县14个省级中心村污水处理设施运维管理以分散式和集中处理为主。针对农户每户安装的三格式化粪池由农户个人进行定期清掏;针对大三格、人工湿地和农户个人小三格损坏的,各中心村均建立了专门的运维制度、有专门的运维人员,落实责任。
7.河沟渠塘疏浚清淤(满分5分,自评得分5分)。
全县14个省级中心村均对中心村区域内的河沟渠塘进行整治疏浚,实现了水体清澈,同时对河沟渠塘疏浚后,进行了及时护坡、绿化。但同时部分中心村检查时仍被发现水面有漂浮物,如:横埠松岗中心村、山黄庄中心村、钱桥镇小街中心村小塘内积存少量垃圾及白色污染物。
8.公共服务设施建设(满分7分,自评得分7分)。
全县14个省级中心村按照因地制宜、资源整合、简易适用的要求,利用现有设施统筹改造,或新建,或就近共享农村综合服务中心。中心面积适当,基本具备社区服务、图书室(农家书屋)、文化活动室功能并能正常开展活动。同时结合宽带支撑工程,14个省级中心村基本实现宽带与4g对村的覆盖,提高固定宽带家庭普及率。所有建设工程,均按规划要求建设,杜绝出现实用性不强的门面建筑。
9.村庄绿化(满分8分,自评得分8分)。
全县14个省级中心村均开展对村庄道路两侧、水体沿岸、庭院和村庄周围进行绿化,村庄绿化适地适树,以乔木、乡土树种为主,灌木为辅,倡导自然式种植,绿化效果较好的村庄建成区绿化覆盖率不低于40%,村庄建成区范围内道路、河渠绿化率达90%。
中心村范围内房前屋后通过因地制宜发展小菜园、小果园、小竹园、小花园、小茶园等,基本实现村庄和庭院美化。其中钱桥镇小街中心村在菜园、果园建设美化方面表现欠佳。
村庄绿化主要以乡土树种为主,辅以灌木,多采用自然式种植,植被覆盖率高、绿化效果好。禁止过度使用人工草皮、砍伐天然大树。
10.村庄亮化(满分4分,自评得分4分)。
全县14个省级中心村均在村庄主干道和公共活动区域,安装了太阳能路灯,进行了适度亮化,同时建立了运维制度,安排专人进行排查,确保无损坏、使用正常。
11.长效管护机制(满分6分,自评得分6分)。
县美丽乡村建设工作领导小组已下发《关于印发枞阳县美丽乡村建设项目后期管护实施办法的通知》(枞美组发〔20xx〕41号),联合县财政局下发了《关于下达美丽乡村20xx年度专项管护经费的通知》(枞财农〔20xx〕324号),基本建立了县、乡财政补助、村集体补贴、住户适量付费、社会资助相结合等经费分担机制,基本做到有制度、有资金、有人员,实现垃圾、污水、改厕、绿化、卫生保洁、公共设施维护等长效管护。
全县14个省级中心村所在行政村、乡镇皆被评为县级“一村一品”示范村、镇;中心村内有省级以上示范农民专业合作社或示范家庭农场;中心村主导产业突出,其中主导产业产值均达到占总产值50%以上。
全县14个省级中心村中心村土地(包括耕地、林地、水面)流转适度规范,均超过全县的流转率平均水平。
全县14个省级中心村村集体年经营性收入达到15万元以上。
全县14个省级中心村均开展了移风易俗、弘扬时代新风,引导农民践行社会主义核心价值观,建好用好新时代文明实践中心,建立完善“一约四会”(村规民约、道德评议会、红白理事会、村民议事会和禁毒禁赌会)并充分发挥作用,教育引导农民群众尊良俗、去低俗、除恶俗,有效遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。
全县14个省级中心村均开展文明村镇、文明家庭创建,五好家庭、最美家庭、星级文明户、“好儿女、好媳妇、好公婆”评选等群众性精神文明创建活动。
全县14个省级中心村通过文化墙、公示栏等形式对村规民约合法简约规范进行宣传,群众知晓率高,结合妇联、文旅等部门经常性开展群众喜闻乐见文体活动。
全县14个省级中心村均不同程度发掘本地本村历史文化、红色文化、山水文化、家风文化、农耕文化等,传承和保护乡村非物质文化,将古树古居保护较好。
通过实地走访中心村的农户,全县14个省级中心村农户均对中心村范围内环境卫生、基础设施、公共服务、乡风文明改善感到满意,群众满意度较高。中心村在建设过程中均不存在违背群众意愿、损害群众利益、搞面子工程等问题。
全县14个省级中心村建设自申报阶段起,就要求村民签字同意,整个建设过程中,充分尊重群众意愿,突出农民主体,在村干部带领下,群众参与度较高。
全县14个省级中心村在建设中,充分考虑当地生态以及环保问题,因地制宜,不同程度充分利用当地资源,做到能就地取材必就地取材,提倡“变废为宝”,如利用废旧的砖、瓦修建巷道、五小园等。
通过美丽乡村建设后的中心村,农房与院落面貌较好,村庄与周围环境自然和谐,村庄美化绿化,呈现鸟语花香,优美田园风光。
全县14个省级中心村内均建设了污水管和雨水沟,实现了雨污分流。
全县14个省级中心村在结合本村实际的基础上,整合文旅相关项目,中心村村内均因地制宜地建设了大小合适的公共服务场所,如健身广场、公厕、文化墙。
项目绩效自评报告
呼和浩特市人民政府办公室(含所属二级单位)20xx年度财政拨款预算项目共计24个,其中:呼和浩特市人民政府办公室18个,呼和浩特市人民政府办公室综合服务中心3个,呼和浩特市网络信息管理中心1个,呼和浩特市民生信息平台受理服务中心1个,呼和浩特市人民政府协调联络中心1个。以上项目主要用于日常办公各项经费,保障市政府办公室各部门正常运转。
呼和浩特市人民政府办公室20xx年度24个项目均完成了项目支出绩效自评,分别填列了年初设定的目标、全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况,具体情况参见各项目自评表。
(一)前期准备。
本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔20xx〕10号)、《全面实施预算绩效管理的建议》(中发〔20xx〕34号)、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔20xx〕1343号)、内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法(内政办发〔20xx〕5号)等文件精神,对呼和浩特市人民政府办公室(本级)及所属4个二级单位的项目资金进行了绩效评价考察,从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性,并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议,增强资金发放、使用的规范性,提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径,结合项目的实际开展情况,运用定量和定性分析相结合的方法,对项目实施和管理中存在的问题进行剖析,为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分,等级一般划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。
(二)工作过程。
预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况,根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案,与项目相关业务科室人员进行了座谈,并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总,依据评分标准对评价指标进行评分,并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上,撰写绩效评价报告。
(三)分析评价。
通过内部论证的评价指标体系及评分标准,通过数据采集等方式对呼和浩特市人民政府办公室20xx年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。
此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比,预算执行率类指标权重为10分,产出指标类指标权重为50分,效益指标类指标权重为30分,服务对象满意度指标类指标权重为10分,总分100分。
呼和浩特市人民政府办公室所有项目支出事项严格按照预算执行,严禁超预算或无预算安排支出,并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项,按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行,选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。24个预算项目支出绩效自评结果如下:
90(含)-100分的16个。
80(含)-90分的7个。
60(含)-80分的1个。
60分以下无。
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
呼和浩特市人民政府办公室20xx年年初项目资金预算686.14万元,年中追加项目预算122.55万元,其中:追加呼和浩特市人民政府办公室(本级)信息系统项目经费84.4万元,追加所属二级单位人才引进安置费等项目经费38.15万元。
2.项目资金执行情况分析。
20xx年度部门执行项目资金465.07万元,其中;呼和浩特市人民政府办公室(本级)执行428.30万元,所属二级事业单位执行36.77万元。
3.项目资金管理情况分析。
通过对20xx年度市政府办公室预算项目进行绩效评价分析,我办能够认真贯彻落实财政预算管理制度,健全预算管理体系,加大资金统筹力度,提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力,保证财政资金发挥最大效益。同时,在评价中也发现存在一些问题,例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理,项目资金预算分配还不够精确。
(二)项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)项目完成数量。
市政府办公室部门共24个项目,产出指标(总分50分)达到40分以上的20个,达到30分以上的3个,达到20分以上的1个。
(2)项目完成质量。
20xx年度受疫情因素影响,市政府办公室招商引资工作及部分项目开展较缓,但至20xx年底,进行的项目全部保质完成。由于机构改革,市重大办部分职能划归市区域经济合作局,市重大办工作项目经费预算已于20xx年度取消。
(3)项目实施进度。
20xx年度市政府办公室24个项目中20个预算执行率达到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影响,领导招商引资工作及日常差旅外出次数锐减,其他项目均不同程度受到影响,导致市政府工作经费预算执行率为41.74%,市政府微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费为60.53%,市政府印刷费为55.97%。另外,由于机构改革,市重大办部分职能划归市区域经济合作局,市重大办工作经费执行率1.81%,此项目经费预算已于20xx年度取消。经费执行率降低,未影响我办各项工作的顺利开展,20xx年度市政府办公室各项工作保质保量完成。
(4)项目成本节约情况。
20xx年度市政府办公室一般公共预算财政拨款项目经费预算686.14万元,项目绩效预算执行数465.07万元。
2.效益指标完成情况分析。
市政府办公室20xx年度24个项目经费效益指标自评得分全部在26分以上,其中18个项目的效益指标评价为满分。
3.满意度指标完成情况分析。
市政府办公室20xx年度24个项目满意度指标自评得分全部为满分。
市政府办公室20xx年受疫情因素影响,领导招商引资工作及日常差旅外出次数锐减,其他项目均不同程度受到影响,另外由于机构改革,市重大办部分职能划归市区域经济合作局,故市政府工作经费、市政府微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费、市政府印刷费以及市重大办工作经费预算执行情况不理想,在下一年度中,我部门将改进方式方法,将绩效评价工作开展的更加合理合规。
本部门通过对项目的绩效自评工作,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因,积极落实整改,改进管理措施,有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开,并将作为编制下一年度部门预算的重要依据,加强内部控制,完善项目管理。
项目绩效自评报告
根据石屏县财政局关于项目资金绩效管理的部署要求,对我单位20xx年的项目资金绩效目标完成情况进行自评。现报告如下:
自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查,并评估资金的使用效率和工作开展情况。
我单位20xx年项目支出总金额1037.31万元,其中一般公共预算财政拨款项目支出926.97万元。包括石农财〔20xx〕12号实际种粮一次性补贴7.12万元、石农财〔20xx〕13号中央财政耕地地力保护补贴资金103.21万元、石财农〔20xx〕19号20xx年石屏县中央和省级农村厕所革命整村推进财政奖补资金117.24万元、石林草联发〔20xx〕1号新城乡20xx年天然林停伐补助资金61.24万元、红财资环发〔20xx〕5号新城乡20xx年农村人居环境整治项目二期经费54万元、红财农发〔20xx〕97号新城乡20xx年农村人居环境整治项目一期经费80万元、石开组〔20xx〕20号通知屏县北门仓库改建惠民村集体经济项目经费150万元等。
各预算项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标,有效促进了部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;项目资金及时拨付到位;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显,符合年度预算目标,项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著,服务对象满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实施。通过项目的实施,充分调动了项目区贫困群众的生产积极性,改善交通环境,在优化产业结构,增强发展后劲,促进贫困群众增收和经济发展的基础上,极大地改善了项目区群众的生产生活条件,促进各民族共同发展,共同进步、共同繁荣,实现民族平等,营造出稳定、团结、和谐的社会局面。较好地完成了年初的目标,各项指标也基本达到了预期指标值,总体评价优。发现问题:项目资金支出前松后紧,谋划不充分。
下一步我单位将加大宣传力度,提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识,将绩效自评融入到绩效管理的整个过程,提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理,严格执行预算绩效管理办法,科学合理地设置预算绩效指标,积极推动绩效自评结果应用,将其作为预算编制和改进管理的重要依据,使有限的预算资金产生更大的效益。
项目绩效自评报告
20xx年,市财政相继下达我区抗疫特别国债资金5.723亿元,其中:以渝财预〔20xx〕23号下达基础设施及抗疫相关支出资金3.4亿元、以渝财预〔20xx〕46号下达幼儿园综合治理及社会事业基础设施资金0.3亿元、以渝财预〔20xx〕50号下达机场车站等重要场站抗疫相关支出和医疗机构核酸检测成本缺口补助资金0.023亿元、以渝财预〔20xx〕60号下达公共卫生应急医院等基础设施建设资金2亿元。
按照《抗疫特别国债资金管理办法》及上级有关要求,我区及时将资金分配到8个主管部门,分配进度达100%。其中:公共卫生体系建设3.367亿元,主要用于黔江中心医院住院综合楼装饰、科教大楼和2号车库及配套项目及应急医院建设、精神病医院装修工程;交通基础设施建设0.9亿元,主要用于过境高速公路资本金;生态环境治理0.298亿元,主要用于城乡污水管网建设;教育文化基础设施建设0.752亿元,主要用于幼儿园综合治理、教育基础设施建设和教育教学设备采购;市政基础设施建设0.183亿元,主要用于暴雨灾后市政设施维修、应急抢治及闸桥闸门系统建设等;重大区域规划基础设施建设0.2亿元,主要用于渝东南综合应急救援指挥中心二期项目和渝东南应急维稳项目建设(武警支队营区迁建)项目;疫情相关支出230万元,主要用于机场、车站等重要场站抗疫相关支出和补助医疗机构核酸检测成本缺口。
总体看,抗疫特别国债资金有力支持了我区公共卫生、教育、交通、市政、生态环保等方面的基础设施项目建设,有力推动我区开展“六稳”工作、落实“六保”任务,抗疫相关支出资金也极大缓解了因疫情防控带来的减收因素影响。20xx年底,我区抗疫特别国债资金支出2.89亿元,结转2.83亿元,支出进度51%,若剔除11月底下达资金2亿元,则支出进度达77.68%。截至3月25日,结转资金已实现支出0.2亿元,余额2.63亿元,正督促项目业主单位加快建设进度,并按程序及时支付。
(一)公共卫生体系建设项目。共3个项目,其中:黔江中心医院精神病医院工程项目,完成新建、改扩建12000平方米,床位增加313张,诊疗能力提升1200人次,实现全年绩效目标;黔江中心医院住院综合楼、科教大楼和2号车库及配套项目计划新建、改扩建面积103407平方米,采购仪器设备1221台,实际完成新建、改扩建面积55946平方米,采购仪器设备1221台;武陵山区域医疗中心(应急医院)计划完成项目的前期工作,实际完成区级立项和可研审批,报送市级可研审批,取得项目选址意见函,进行征地和林地报批工作。
(二)交通基础设施建设项目。安排过境高速公路项目资本金0.9亿元,并根据约定的绩效考核目标拨付资金,全年计划启动修建桥梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,实际启动修建桥梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,完成全年绩效目标。
(三)教育文化基础设施建设项目。共涉及黔江区民族职教中心迁建工程、课桌凳采购、班班通设备采购等7个项目,已全部完成全年绩效目标。其中:新华中学综合楼项目计划完成旧教学楼拆除和三通一平工程、以及抗滑桩70%的工程量,实际完成2900平方米的旧教学楼的拆除和三通一平工程、以及抗滑桩工程量的80%;计划33所学校采购课桌凳14000套,33所学校实际采购课桌凳14000套;计划采购104套班班通设备,实际采购104套;职教中心迁建工程计划推进主体一标房建及主体二标房建工程建设,完成综合楼教管楼教学楼的装修等工程,已完成全年绩效目标,资金全部实现支出。
(四)生态环境治理项目。涉及乡镇污水管网、城市污水管网建设2个项目,全部完成绩效目标。其中乡镇污水管网项目计划完成18个乡镇约39.4公里二三级生活污水管网建设,实际完成18个乡镇约39.4公里二三级生活污水管网建设;城市污水管网建设计划完成城北片区、雄鹰大道片区、册山片区污水管网建设24.12公里,实际完成城北片区、雄鹰大道片区、册山片区污水管网建设24.12公里。
(五)市政基础设施建设项目。共安排黔江区凌云寨至西客站道路整治工程、暴雨后市政设施维修应急抢治及闸桥闸门系统建设等5个项目,4个项目完成全年绩效目标。其中:泥路硬化工程项目计划硬化泥泞路约3.5公里,实际完成道路硬化3.5公里;三台山路、丹心路公厕项目计划完工投用,实际已完工投用;暴雨后市政设施维修应急抢治及闸桥闸门系统建设项目,除黑山桥海漫维修项目未完工外,其他项目已完工;黔江区凌云寨至西客站道路整治工程计划完成道路整治2.35公里,实际完成道路整治2.35公里。
(六)重大区域规划基础设施建设项目。渝东南综合应急救援指挥中心二期计划新建面积26920平方米,实际完成26920平方米,全部完成绩效目标;渝东南应急维稳项目建设(武警支队营区迁建)计划改造面积22500平方米,实际完成15000平方米,主要为确保黔张常铁路安全改变了作业方式,导致施工进度较慢。
(七)抗疫相关支出。共安排机场火车站等重要场站抗疫支出补助和医疗机构核酸检测成本缺口补助等5个项目,已全部完成全年绩效目标。其中:机场火车站等重要场站抗疫支出补助项目计划建设新冠肺炎疫情隔离点2个,采购体温枪等检测仪器200台、口罩10万个,体温检测率、健康码查验率100%,实际完成建设新冠肺炎疫情隔离点2个,采购体温枪等检测仪器200台、口罩10万个,体温检测、健康码查验累计44.92万人次,检测率、查验率100%,隔离人员123人次;医疗机构核酸检测成本缺口补助项目计划完成住院病人核酸检测40500人次,并对个人承担部分进行补助,实际完成住院病人核酸检测40561人次,对个人承担部分进行全额补助。
(一)项目前期工作相对滞后,影响绩效目标的实现。近年来,我区严格落实国市债务管控政策,严禁无资金来源上项目增加隐性债务,除上级资金安排的项目外,几乎没有资金安排项目建设。在资金来源落实前,不敢启动项目建设。抗疫特别国债等直达资金下达后,才安排用于重点基础设施项目建设,受资金短缺、基本建设程序需要的时间较长,以及前期工作不深、不细因素影响,导致资金到位后项目迟迟无法推动建设,资金支出进度较慢。
(二)部分客观因素,影响绩效目标的实现。一是暴雨天气影响项目建设进度。今年我区7-8月持续的暴雨天气,导致施工方进场施工困难,一定程度上影响了项目建设进度。二是招投标过程中存在的不确定因素,一定程度上影响了项目建设进度。如:黔江区中心医院综合楼建设项目,在公开招投标过程中,因参与投标的企业只有2家,造成流标,影响建设工期约45天。
四、资金监管及评价结果公开、运用情况。
(一)严格资金分配。严格按照上级政策要求,组织区级各单位认真测算基础设施建设等资金缺口,研究制定资金分配方案,经区政府常务会、区委常委会审议通过后,及时分配资金、录入直达资金监控系统,并纳入调整预算。
(二)加强资金监管。一是成立以区财政局主要负责人为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员的直达资金监管工作领导小组,统筹组织、协调推进和督促落实直达资金分配、使用、监督、绩效管理等工作。二是落实专人建立直达资金台帐,全过程监控资金使用情况,确保每笔资金流向明确、账目可查;及时关联支付信息、导入惠企利民数据、处理预警信息等。三是建立直达资金支出进度考核机制。将直达资金支出进度,纳入单位年度综合考核范围,由区政府办按月督查支出进度。四是建立直达资金项目定期调度机制。区政府主要领导按月研究、调度项目建设进度,集中解决项目推进过程中的难点、堵点问题,并要求各项目主管单位、实施单位主要领导要按周调度项目推进情况,切实加快项目建设进度。
(三)加强绩效管理。一是及时公开项目分配情况。项目资金分配后,及时在政府公众信息网上予以公开,主动接受社会监督。二是加强绩效监控,及时调整项目。一方面针对部分项目第一次报送的绩效目标不够细化、量化的问题,督促项目主管单位及时调整,并实行全过程监管。另一方面根据项目建设情况,将支出进度偏慢的项目予以调整。根据财政部办公厅《关于直达资金有关问题的答复意见》(财办预〔20xx〕111号)调整黔江中心医院住院综合楼装饰工程、科教大楼2号车库及配套项目资金2700万元,用于中心医院住院综合楼土建工程(2018年11月开工建设,20xx年10月完成竣工验收)。三是将包含抗疫特别国债资金在内的直达资金,作为重点报告事项向区人大报告,并按程序纳入调整预算,主动接受人大监督。
(一)进一步加强资金监管。进一步督促各单位严格按照规定用途,完善资金使用台帐,全过程监控资金使用情况,确保每笔资金流向明确、账目可查、合法合规。并依靠资金监控系统实施全过程监管,资金支出后3个工作日内将支付信息、台账信息导入监控系统。
(二)切实加快支出进度。进一步督促相关单位,切实加强项目建设管理,成立专班解决项目推进过程中的难点、堵点问题,倒排工期加快项目建设进度,加快完善项目进度资料,及时办理项目竣工验收、审计结算等工作,并按要求拨付资金,切实加快支出进度。
(三)强化绩效管理。一是根据单位自评和财政检查结果,结合当前项目建设情况,对支出进度仍然偏慢,且无有效改进措施的项目资金予以调项。二是选取资金额度较大、影响范围较广的项目,实施重点绩效评价。三是将本次自评情况和重点绩效评价结果,作为预算安排项目的重要依据,切实提高资金安排和使用效益。
(四)统筹做好项目前期工作。根据财力情况统筹安排项目前期工作经费,统筹做深、做细区内重大项目前期工作,重点项目前期工作原则要达到可招投标条件,确保资金一旦到位就能实施招投标,推动项目建设。
项目绩效自评报告
20xx年我县美丽乡村建设工作圆满完成了省市下达的年度建设任务,按照《安徽省美丽乡村建设绩效评价指标体系》和民生工程绩效评价工作等相关文件要求,我县认真组织了自查自评,现将自评情况报告如下:
(一)中心村建设成效类指标(省级中心村分值102分,自评102分;市县级中心村分值50分,自评50分)。
按照“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的要求,我县20xx年完成并通过验收的20xx年度13个省级中心村、9个市级中心村和3个县级中心村建设任务已全面完成,20xx年度在建的16个省级、6个市级、5个县级美丽乡村已完成70%,达到年初制定的目标建设任务。52个中心村建设累计实施各类项目520个,完成投资21100万元。
一是规划编制科学合理。中心村选址合理,符合村庄布点规划和土地利用规划;在规划制定中,充分尊重农民意愿,立足村形风貌和现有基础设施,体现乡村特色和地域特点,彰显皖北乡土特色;村民直接参与村庄规划情况和项目实施情况,规划项目内容实际、落实到位。
二是环境面貌明显改善。各乡镇结合农村环境“三大革命”村庄清洁行动等活动推进农村人居环境整治,大力开展垃圾污水治理、卫生改厕、沟河塘清淤疏浚、绿化亮化美化提升等工作,整治乱搭乱建、乱堆乱放,清理积存垃圾杂物,大大改善了农村人居环境;完善长效管护机制,全县农村环卫工作市场化率达到100%,实现公共服务设施和卫生保洁的长效运行、管护。
三是重点建设任务全面完成。各中心村主干道路全部进行了硬化,主、次干道布局合理,下水道、行道树、路灯同步配套,新建改建了一批为民服务中心、文化健身场所、公厕等公共服务设施,农民生活质量持续提升。
四是产业基础不断增强。各中心村主导产业突出,部分中心村所在行政村被评为“一村一品”示范村或休闲农业与乡村旅游示范点,中心村土地流转适度规范,村集体经营性收入普遍达到15万元以上,各项公益事业和公共支出有了保障。
五是农村精神文明建设成效显著。通过建立健全“一约四会”(村规民约、道德评议会、红白理事会、村民议事会、禁赌禁毒会)并实现制度化、规范化、常态化,合理划定红白事消费标准、办事规模,有效遏制了大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习;巩固文明县城创建成果,实施全域文明行动,推动文明创建向镇村延伸拓展;通过开展各类评选活动、志愿服务活动、文体活动、普法教育活动,丰富了农民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念深入人心。
六是群众满意度不断提升。随着镇村环境的优化、基础设施的完善、公共服务功能的完备,群众参与美丽乡村建设的积极性和主动性显著增强,对美丽乡村建设的认可度和满意度不断提升。
(一)日常工作按时保质(分值2分,自评2分)。
县委、县政府主要负责同志始终将美丽乡村建设放在心中、抓在手里,带头深入调查研究,统筹解决实际问题,提出工作要求、作出安排部署,坚持亲自抓、负总责,常调研、常过问、常督促,为全县美丽乡村建设指明了思路、提供了遵循。各乡镇也把美丽乡村建设当作“一把手”工程,投入主要精力,切实抓出成效。县各成员单位按照各自分工,结合自身实际,发挥部门优势,不断推进美丽乡村建设。相关部门积极履职尽责,深入一线实地督查指导,协调有关单位解决问题,切实发挥上传下达、左右沟通、有效协调的职能作用。全年共起草综合文稿40余篇,编发文件30余份,组织召开全县美丽乡村建设现场推进会26次、观摩会5次、座谈会11次,开展美丽乡村建设培训班2次,桥梁和纽带作用进一步增强。
(二)资金投入有保障、使用科学规范(分值6分,自评6分)。
20xx年,我县共落实各级财政支持美丽乡村建设资金23026万元,其中县财政专项资金8410万元,争取国家试点资金和省级专项资金6206万元,市级专项资金8410万元。全县共整合各类涉农资金20xx万元,吸引社会资金100万元,为美丽乡村建设提供了强有力的资金保障。
财政支持美丽乡村建设专项资金,能够严格按照《安徽省财政厅关于财政支持美丽乡村建设工作评价办法》执行。资金管理过程中,始终坚持按照省县美丽乡村专项资金管理规定,实行县级报账制与乡镇报账相结合的办法,实行国库集中支付制;严格规范报账要求,按照资金支付程序和提供相关材料的要求,加强项目建设的进度审核、程序审核、质量监督,在确保工程质量的基础上,实现施工进度和拨付进度的有机统一。
(三)用地全面保障,解决后顾之忧(分值2分,自评2分)。
针对美丽乡村建设项目中可能出现的用地指标问题,我县提前谋划,做好保障。20xx年,我县在增减挂钩指标中为农村预留的非农产业发展建设用地指标占比达到5%。
综上,我县20xx年度乡省级中心村规划建设自评得分112分,市、县级中心村建设自评得分60分。
项目绩效自评的报告
(一)项目基本情况。
每年区本级预算安排科普专项经费,用于开展科技知识宣传和普及,教育和培养青年科技人才,组织青少年科技创新比赛,提高全民科学素质。
资金管理与使用情况:市科协制定了《攀枝花市科普专项资金管理办法》,明确了预算编制、资金使用范围,财务核算等要求。根据预算安排,20xx年,区本级安排科普项目资金30万元,实际支付36.52万元,主要用于:天府科技云服务工作完成市级规定目标任务,开展科普宣传活动,开展电脑机器人培训,办公科普共享基地建设,编印科普图书挂图,27个科普e站日常维护,“攀枝花市科普东区”微信公众号运营,27个科普画廊更新等活动。
项目主要内容:成功举办第19届四川省青少年机器人竞赛,辖区5所学校7支队伍共获得2个一等奖(全省共5个一等奖),2个二等奖,3个三等奖;开展为期三周的暑假青少年科技实践公益活动,免费培训600余名学生;完成四川乡村振兴科技在线”东区运管中心建设,分诊员、信息员队伍已筹建完毕,开展了首轮入库专家、信息员业务培训;帮助兰尖故事、东区消防救援大队、东华街道阳城社区3个科普共享基地成功申创为省级科普共享基地,争取科普基地专项补助资金3万元;27个科普画廊一季度换一次。同时,承办全市“科技活动周”开幕式及活动,开展“科普宣传周”活动。
1、前期准备。根据省、市、区相关文达准备每年科普宣传、“科技三下乡”“科技之春”等工作。
2、实施情况。项目绩效评价实施步骤:(1)联合企业或者学校召开座谈会。(2)现场查看。进行实地查看,布置活动场地、记录活动参加人员(3)得出评价结论,形成绩效评价报告。
(一)项目资金申报及批复情况。
科普资金按东区人口总数人均1.5元经费作为基础数据,按照20xx年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为专项下达到单位,由单位按照工作进度向区政府报告待批复后,方可使用。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
“天府科技云服务”平台打造由区科技局牵头,草拟实施方案报区政府办,通过区政府常务会后实施;各类大型科普宣传活动实行一活动一方案,根据活动实际情况,研究出可操作性极强的实施方案,由党组会议形成统一意见给予执行。
2.资金到位。
每个项目及活动经费都专款专用,严格控制经费,确保资金的安全性、专用性。
3.资金使用。
科普活动涉及的资金由东区科技局党组会议通过后,按年初工作计划使用。
(三)项目财务管理情况。
东区科技局严格按照事业单位会计制度及报账程序并聘请专业会计机构代理做账。
项目监管情况。所有项目及活动的资金均实行专款专用,由党组会议形成统一意见给予执行,确保资金的安全性、专用性。
(一)项目完成情况。
20xx年开展科普宣传活动11次,开展电脑机器人培训10期,编印科普图书挂图20000册,27个科普e站日常维护,“攀枝花市科普东区”微信公众号运营,27个科普画廊一季度换一次,共更换四期。
举办集中宣传活动8场,科普文艺表演1场,科普讲座50余场,播放科普声像节目6次,举办坝坝电影1场,媒体宣传报道20余次,发放资料近30000份、书籍350套,应急演练咨询300人次,义诊1000余人次,展板50块。覆盖了社区(村)55个,受益群众8万人次。
20xx年,东区天府科技云平台注册用户新增20xx户,个人用户新增1944人,注册科技工作者新增1274人,组织机构用户新增83户,均全市排第1名;科创工作室新增342个,市排名第2名;科技服务发布新增5250个,新增成交228单,市排名第1名;科技成果发布量省排名第1名,成交新增11单,市排第1名;科研项目承接新增74个,市排名第1名;成交金额新增28962.0001万元,省排名第2名,市排名第1名。
20xx年,结合“世界环境日”“世界地球日”“防灾减灾日”“艾滋病日”“国际禁毒日”“低碳环保日”“食品安全活动周”等公众纪念日,把科普宣传与卫生健康、环保、防艾、禁毒、防震减灾、消费维权、森林防火、农技培训、康养等工作结合起来,积极动员社会各界力量参与和支持科普宣传活动,累计开展校园青少年科技实践活动2场,放映科普声像节目6次,观看人次达2200余人次,媒体宣传报到20余次,发放资料近30000份、书籍350套,咨询300人次,义诊600人次,展板50块,受益群众10万人次。
(一)评价结论。
根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况,该项目整体绩效分值100分,实得100分,主要绩效表现在以下几个方面:
精准服务企事业单位:区科协会同园区、经信等行业主管部门深入规上企业、高新技术企业、科技型中小企业推广宣传,机构用户已达846个。东区科协先后组织集中培训10余场,惠及企业100余家,指导企事业单位发布科技所需959条,达成订单交易额1579万余元,有效助力企事业单位科技供需对接转化;协调区级相关部门推荐法律、金融、财税等第三方服务机构入驻平台提供服务。
精准服务人民群众:结合全国科普日、科技活动周等大型活动开展天府科技云宣传推广工作,联合街道社区向辖区居民宣传推广天府科技云,发放小礼品1000余份,注册科普工作者已达2365人,精准科普服务量255745次。
精准服务科学决策:由东区科协牵头,建成面积达100平方米的`东区“云服务中心”,实时动态展示全区注册量、发布量、交易量,全天候监测企业科技服务获取率、科技工作者科技服务供给率、企业科研成果转化落地率、科技工作者科研项目承接率等数据指标。这些成果为东区提供了大量数据支撑,今后还将积极为东区区委、区政府科学决策提供服务。
(二)存在的问题。
1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。
2.项目资金未单独列账。财务核算时,将科技工作项目资金与青少年科技工作相互混合使用,未按规定单列反映,无法准确了解项目开支的真实情况。
(三)相关建议。
1.进一步规范绩效目标编制,在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
2.完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整,包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括:制定项目实施方案,明确项目实施内容,确定项目开展、审批程序,收集保管相关资料,建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括:项目资金单独列账核算;确定资金使用范围和审批程序,项目开支标准;明确票据及资料内容完整,手续齐全,符合相关规定等。
3.加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算,准确反映项目支出情况,不得挤占、截留、挪用项目资金;二是要规范报账程序,票据要求内容完整、手续齐全、报账及时;三是严格执行相关费用开支标准,不得超标准开支。
项目绩效自评报告
(一)项目背景、内容。
为有效保护森林资源,践行绿水青山就是金山银山理念,按照丰财投(20xx)85号、丰人社文(20xx)28号文件精神,购买服务21人,购买劳务28人,开展森林资源管护、安全防火宣传巡查排查、禁种铲毒踏查、林业有害生物测报等工作。
(二)项目资金情况。
该项目资金年度预算资金81.89万元,为年初预算项目,县级资金,实际到位资金81.89万元(县级资金51万元,其他资金30.89万元),资金到位率100%,本年度该项目资金使用数为70.09万元,资金使用率86%。
(三)绩效目标。
1、产出指标。
(1)数量指标:购买护林员55人。
(2)质量指标:有效管护森林6.29万亩。
(3)时效指标:按时支付率100%。
(4)成本指标:81.89万元。
2、效益指标。
(2)生态效益指标:保护森林资源,有效改善生态环境。
(3)可持续性影响指标:管护延续性为长期。
3、满意度指标:
(1)服务对象满意度为95%。
(2)主管单位满意度为95%。
(四)部门(单位)职能职责。
丰都县楠木林场的职能职责:负责保护培育辖区内国有森林资源,负责管辖森林公园管理,负责辖区内国有禁区公路基础设施建设维护和产业发展。
(一)总体绩效目标完成情况分析。
项目总体绩效目标:购买护林人员49人,有效管护森林6.29万亩,实际购买护林人员56人(购买劳务12人,兼职护林员44人),有效管护森林6.29万亩。
(二)绩效指标完成情况分析。
1、产出指标。
(1)数量指标:购买护林员55人,已完成。
(2)质量指标:有效管护森林6.29万亩,已完成。
(3)时效指标:按时支付率100%,已完成。
(4)成本指标:81.89万元,未完成。
2、效益指标。
(2)生态效益指标:保护森林资源,有效改善生态环境,已完成。
(3)可持续性影响指标:管护延续性为长期,本年度目标已完成。
3、满意度指标:
(1)服务对象满意度为95%,已完成。
(2)主管单位满意度为95%,已完成。
(三)评价结果。
本项目自评得分94分,达到预期绩效目标。
(一)项目管理方面的问题。
项目管理方面的`问题:项目处于网格化管理推进过程中,有待提高。
(二)资金使用方面的问题。
该项目资金81.89万元(县级资金51万元,其他资金30.89万元),本年度该项目资金使用数为70.09万元,资金使用率86%由于支付不及时,导致成本指标未完成。
无
(四)其他方面的问题。
无
拓宽项目的资金使用范畴,投入林业有害生物防治、林区排危抢险等。我场将开展督导检查,强化管理。
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
无。
项目绩效自评的报告
我单位是财政全额拨款一级预算单位,实行独立财务核算,执行行政单位会计制度,现有16个内设机构,xx年末单位实有在职人员143人,离退休人员30人。
根据国务院、中央纪委、省纪委精神,中共常德市纪律检查委员会(简称市纪委)机关与常德市监察局合署办公,在市委、市人民政府和省纪委、监察厅的双重领导下进行工作,履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能,对市委、市人民政府负责。
全面从严治党,保持惩治腐败高压态势,营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。
(二)xx年绩效目标。
大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放,深入开展“两个责任”,紧盯重点领域,直指典型违纪问题,认真开展反腐败国际追逃追赃工作,严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查。
(一)项目资金到位情况。
根据当年工作安排,该项目一次拨付资金200万元,已全部到位。
(二)项目资金实际使用情况。
xx年度大要案办案专项经费200万元,项目经费来源均为财政拨款。其中,纪委巡视巡查工作支出33万;反腐败国际追逃退赃支出21.5万;内部巡查支出7万;作风办经费支出13万元;纠风工作领导小组工作经费支出15万元;案件审理室支出5万元;各室办案支出105.5万元。
(三)项目资金管理情况。
为加强大要案办案专项资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率,制定了市纪委机关办案经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范,要求专项资金严格按照项目内容使用,做到专款专用,使用专项资金时,要全部通过国库集中支付,严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
领导重视,制度完善。市纪委根据工作需要,由计划的开展大要案办案经费支出及报账程序,明确职责、专款专用。
(二)项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办公室为主管理,案件监督管理室协助,并根据要求建立台账。
(一)强化责任担当,抓牢压实了“两个责任”。把严肃责任追究作为落实“两个责任”的关键,对履责不力的问责141人,其中纪律处分73人,向全市释放了“失责必问、问责必严”的强烈信号。
(二)坚持从严执纪,持续释放了震慑效应。全市共立案1549件,同比增加24.3%,涉及处级干部43人,纪律审查数量和质量较往年明显提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠戎、黄淳等一批领导干部严重违纪涉嫌违法案件,配合省纪委严肃查处了卢武福严重违纪涉嫌违法案件,在腐败易发多发相关领域产生了震慑。认真开展反腐败国际追逃追赃工作,成功缉捕在逃党员和国家工作人员15名。精准把握运用“四种形态”,全市共函询624人次、轻处分1165人、重处分302人。
(三)深化正风肃纪,扎实推进了专项整治。建立健全直接查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制,全市共立案调查“雁过拔毛”式腐败问题522件,处理686人,其中党纪政纪处分517人,追缴资金2791万元,实实在在增强了人民群众的获得感。全市共发现各类“四风”问题线索1632起,立案537起,给予组织处理192人,党纪政纪处分446人。
(四)加强巡察监督,更好发挥了利剑作用。进一步完善巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制,先后对市住建局、市国土局等10家市直单位分两轮进行了巡察,督促整改突出问题162个,向有关部门移交问题线索19条,共对14人立案审查,给予12人党纪政纪处分。在全省率先开展内部巡察工作,先后对临澧县纪委、武陵区纪委等9个单位进行了内部巡察,发现并整改各类问题73个,受理涉及纪检监察干部的信访举报47件,立案查处14人。
xx年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成,达到预期的效果,为我市社会营造良好风气。
(一)后续工作计划。
继续深入开展办案工作,巩固拒腐防线,将廉洁价值理念向党员干部和全社会辐射。
(二)存在的'问题。
主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履。
行党的纪律检查和政府行政监察两项职能,着重在全市党风廉洁建设和反腐败工作,强化社会效益和社会公众满意度方面,案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作,在上年度预算的编制时无法准确预计,必须由当年追加费用,因而造成预决算间存在差异。
(三)有关建议。
1.关于年中接到的工作任务及大要案件费用,建议不列入绩效考核数据。
2.进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,并重视对财政资金的追踪问效,提高财政资金的使用效益。
项目绩效自评的报告
1.立项目的:根据国家、省、州、县开展精准扶贫和脱贫攻坚要求预算,开展驻村脱贫攻坚和畜牧产业扶贫。
2.绩效目标:完成王家坪村、中岭村、新村20xx年度年度脱贫攻坚任务;支持发展畜牧生产脱贫,开展技术指导服务。
(二)项目资金情况。
根据建财预〔20xx〕1号文件,下达县畜牧兽医局(服务中心)20xx年度畜牧扶贫经费10万元。
县畜牧兽医服务中心召开专题会议,安排布置绩效自评工作,中心主任任组长,分管领导任副组长,相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员,按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证;二是查对支出是否符合项目支出要求;三是查对畜牧扶贫工作完成情况,开展绩效自评。
通过绩效自评,项目资金到位及时,没有挤占挪用现象;畜牧扶贫工作达到了州县要求;畜牧扶贫措施落实到位,成效显著。项目管理规范,明确有专人负责;财务制度健全,设立专帐管理,经费使用管理公开透明,专款专用。项目绩效自评分数为99分,评价等次为优秀。
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。按照建财农〔20xx〕1号文件及时办理了拨款手续,没有延滞拨款,资金到位率达到100%。
2.项目资金执行情况分析。本年度项目资金支出10万元,资金执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。根据州县要求及相关财务管理规定,结合全县畜牧扶贫工作实际,制订了畜牧扶贫工作计划,建立了相关管理制度,明确了资金拨付程序,公开了资金使用情况,接受社会和群众监督。该资金管理规范,符合相关规定,做到了专款专用。
(二)项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。一是大力开展了畜牧产业扶贫政策、养殖新技术专题讲座,累计组织养殖技术培训29余场次,培训产业扶贫企业及致富带头人共82人次,培训贫困户870人次。
二是扎实开展3个村结对帮扶。20xx年中岭村脱贫38户143人,易地搬迁23户95人,产业覆盖贫困户55户,覆盖率达100%;新村村脱贫49户161人,易地搬迁41户152人,产业覆盖贫困户78户,覆盖率达91.46%;王家坪村脱贫42户143人,易地搬迁17户59人,产业覆盖贫困户61户,覆盖率达90.2%。三个村有稳定的收入、有安全住房、有安全饮水、有生活用电,有教育、医疗、养老保障。
2.效益指标完成情况分析。20xx年度3个村129户447人通过验收脱贫,比20xx年分别增长3.5倍和1.9倍。
3.满意度指标完成情况分析。年度畜牧扶贫工作考评,群众满意率达到96%。
(一)下一步改进措施。进一步抓好脱贫攻坚工作,扎实推进畜牧行业扶贫和驻村扶贫,做到脱贫不脱政策,继续抓好帮扶工作。
(二)对20xx年度预算安排建议。根据畜牧扶贫工作开展实际需要,建议增加驻村帮扶工作经费预算。
(三)拟公开情况。20xx年畜牧扶贫经费绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心,提高绩效考评意识,促进该项工作落实,并在县政务网上公开资金使用情况,接受社会监督。
项目绩效自评报告
为加强财政资金管理,切实提高资金使用效益,进一步提高财政科学化精细化管理水平,按照《河南省财政厅河南省农业农村厅关于提前下达2020年中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护补贴农机购置补贴)预算指标的通知》(豫财农水〔2019〕68号)和河南省农业农村厅河南省财政厅《关于下达2020年中央财政农业相关转移支付部分政策任务清单的通知》(豫农文〔2020〕86号)文件精神,现对2020度财政专项资金使用情况进行绩效自评。现就专项资金绩效自评工作汇报如下:
(一)决策投入情况。根据上级主管部门文件要求,以绿色生态为导向,提高农作物秸秆综合利用水平,引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施,减少焚烧秸秆,开展测土配方施肥,主动保护耕地地力,提高农业生态资源保护意识,促进耕地质量提升,实现“藏粮于地”。商城县2020年耕地地力保护补贴项目补贴对象为所有拥有耕地承包权的种地农民。以上年度各地计税面积内的实际种植面积为主要依据,测算安排当年耕地地力保护补贴资金。
(二)过程管理情况。耕地地力保护补贴资金用于确保耕地不撂荒,确保耕地地力不降低,增加粮食产量,提高粮食质量。项目资金由县财政局统一管理,建立专账,专款专用,补贴资金采取财政“一卡通”的方式直接补贴到户,补贴资金已于2020年9月30日前拨付到位。
(三)绩效目标分解下达情况。2020年我县补贴标准为150.87元/亩,实际安排的中央耕地地力保护补贴资金情况如下:长竹园乡185.604046万元、达权店镇210.282606万元、冯店乡172.900792万元、余集镇269.318640万元、吴河乡173.882503万元、鲇鱼山办事处200.060409万元、汪桥镇453.544655万元、观庙镇372.338259万元、鄢岗镇890.292470万元、双椿铺镇632.736409万元、河凤桥乡428.577163万元、上石桥镇1029.977571万元、丰集镇382.199725万元、李集乡515.854704万元、苏仙石乡118.387669万元、金刚台镇237.321075万元、伏山乡212.722174万元、汪岗镇165.354123万元、赤城办事处63.007612万元、汤管处15.855834万元、国营农场6.259596万元、黄柏山管理处46.735754、产业集聚区56.181281万元。
(四)绩效自评工作开展情况。根据市财政分配我县资金,县财政按照每年下达我县的农作物良种补贴、对种粮农民直接补贴和农资综合补贴资金数额,同比例将补贴资金分配到各乡镇(处)。各乡镇(处)农作物良种补贴资金结算后形成的剩余资金,统一用于支持耕地地力保护。为做好耕地地力保护补贴资金发放工作,支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作,商城县主动作为,精心组织,突出重点,广泛宣传补贴政策,抓住关键,精准核定补贴面积,加强督导,全面兑付补贴资金。县级财政部门通过惠民补贴“一折(卡)通”办法兑付给农户。
(一)项目投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。资金到位情况:根据安排,商城县2020年耕地地力保护补贴项目专项资金为6836万元,其中中央补贴资金6836万元,县财政补贴3.395081万元。
2.项目资金执行情况分析。资金使用情况:2020年度财政将补贴资金通过惠农补贴“一卡通”直接发放到种粮农民手中,实际发放6839.395081万元。
3.项目资金管理情况分析。按照上级文件要求,依照省级测算方法和统计数据确定各乡镇应分配资金计划,严格耕地地力保护补贴资金发放工作,增强农业补贴政策的精准性和实效性,确保补贴资金及时、准确发放到位,实现“藏粮于地”,保障粮食安全,建立耕地地力保护激励长效机制。
(二)绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。项目总补助面积453330.356亩,补贴标准:150.87元/亩,补贴资金6839.395081万元,涉及全县23个乡镇(处),覆盖156190户。
(2)质量指标。支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体实现生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,支持我县农业做优做强,促进我县一二三产业融合发展。
(3)时效指标。耕地地力保护补贴资金在规定时间内工作量完成率为100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。增加粮食生产总量。多年来,我县农业生产主要依靠化肥、农药、地膜等增产,截止目前增产潜力有限,耕地地力保护补贴补助项目的实施,以绿色生态为导向,减少化肥农药用量、施用有机肥等措施,切实加强农业生态资源保护,不断提升耕地地力,提高了土地产出比。
(2)社会效益。引导各类农业生产经营主体参与优质稻米的品牌化生产、加工,稳定种植效益,提升产业化水平,实现一二三产业融合发展。
(3)生态效益。优化了劳动力、机械和土地的资源配置,使被动的秸杆禁烧转化为主动的秸杆资源化利用,实行秸秆还田,缓解了“秸杆禁烧”问题。同时改良了土壤,提高土壤有机质,改善生态环境。
(4)可持续影响。农业供给侧结构性改革深入推进。在毫不放松粮食生产、稳定粮食播种面积的基础上,立足市场和资源优势,调整优化粮食种植结构,积极发展再生稻、稻田综合种养和优质小麦生产,推进粮食由增产导向转向提质增效并重。
3.满意度指标完成情况分析。通过项目的实施,实现粮食总产稳定,区域布局及品种结构优化,新型经营主体及种植户生产效益提升,群众满意度高于85%。
(一)绩效评价目的。为了落实国家耕地地力保护补贴惠农政策工作要求,切实提高上级财政专项资金使用效益,提高资金使用效率,总结项目的建设成效,查找资金项目管理中存在的问题,积累资金项目管理的经验,探索专项资金的'绩效评价的办法、制度,逐步形成绩效评价的体系和机制,进一步提高耕地地力保护补贴专项资金使用管理效益。
(二)绩效评价工作过程。根据通知要求,主动作为,立即按照文件要求认真梳理本单位的项目,组建了绩效自评工作专班,由专人负责2020年度项目绩效自评工作。认真开展项目绩效自评工作,如实填报,加强审核,按时报送绩效自评报告和自评表,如发现问题要认真整改。项目科学合理,项目管理规范,项目监管到位,项目完成较好,项目质量较高,运行保障有力,具有良好的社会效益。通过补贴的发放,增强了农业“三项补贴”指向性、精准性和时效性,确保耕地地力补贴政策的落实。
该项目实施时间较长,资金总额大,受惠农民广,群众关注密切。下一步将加强资金使用、监管等各方面管理工作,达到预期的使用绩效,项目预期目标完成100%。项目完成后对绩效自评结果在网站进行公示,接受群众监督。
加强涉农资金支出管理,增强资金绩效理念,合理配置公共资源,优化资金支出结构,强化资金管理水平,支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩,明确撂荒地和改变用途等耕地不纳入补贴范围,促进农民主动保护耕地地力,加强农业生态资源保护意识,维护“藏粮于地”的政策初衷,有助于推进农村种植结构的协调发展,同时积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,提高绩效意识和财政资金使用效益。
耕地地力保护补贴项目实施,支持壮大了粮食生产适度规模经营主体的规模,为转变我县农业生产方式,确保粮食安全发挥了重要作用。近几年,为深入推进农业供给侧结构性改革,进一步提高农业生产效益,持续增加农民收入,促进农村经济向好发展,以再生稻、稻渔、稻鸭综合种养为抓手,加快农业转方式、调结构,取得了较好的社会效益、经济效益、生态效益,突出表现在“四增”:一是推广面积在增长;二是产销在增加;三是示范作用在增强;四是生态效益不断增现。
(一)存在问题。
一是据调查,肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升,劳力成本偏高,产出效益与一季产出效益基本相当;并且随着粮食托底收购价格下滑,种粮效益进一步降低,从而导致农民种粮积极性下降。二是商城县地处大别山区,土地面积比较分散,核查时间相对较长,补贴资金支付时间紧、工作量大。
(二)建议。
1.以推进农业供给侧结构性改革为主线,围绕农业增效、农民增收、农村增绿,加强科技创新引领,加快结构调整步伐,以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托,逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,支持我县农业做优做强,促进我县一二三产业融合发展。
2.加强财政资金扶持力度,整合农业补贴资金,大力发展乡村特色产业和新型服务业,加快形成“一村一品”“一县一业”发展格局。深入推动农村一二三产业融合发展,以县城或中心城镇产业为重点,引导相关产业布局乡村。鼓励农村创业创新,培育新产业、新业态、新模式。加强农村实用人才带头人培养,大力培育高素质农民和新型农业经营主体,发展农业适度规模经营,健全农业生产社会化服务体系,扶持带动小农户发展。
3.统筹用好用活农业补贴资金,加大农产品冷藏保鲜支持力度。加大对家庭农场和农民合作社的支持力度,进一步实化细化支持内容,重点完善田间地头冷藏保鲜设施,不断增强农产品生产供给的弹性和抗风险能力。
4.采用补贴的形式,推广绿色防控、统防统治,构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系,实现化肥农药减量,推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系,支撑农业产业品牌化发展,实现优质优价。
项目绩效自评报告
20xx年,市文联拟编辑出版《高黎贡》刊物,该项目的实施,既能有效挖掘保山丰富深厚的永子文化、地质文化、侨乡文化、翡翠文化、抗战文化资源,弘扬社会主义核心价值观,提升保山对内对外的知名度和影响力,又能培育壮大文艺队伍,推出更多更好的文艺作品,满足人民群众日益增长的文化精神需求,提升全市各族人民群众的幸福感,推动全市文化建设,提供精神动力、智力支持,营造良好的文化氛围。
成立市文联部门整体和项目支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市文联绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责开展部门整体和项目支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。
市文联部门整体和项目支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。
1.项目资金到位情况。该项目资金预算21万元,实际到位21万元。
2.项目资金执行情况。截止20xx年底,该项目资金支出21万元,执行率为100%。
3.项目资金管理情况。在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。
产出指标下的数量指标——每期印数:全年预计每期印数1000册,实际每期印数1000册。
产出指标下的数量指标——年底前完成出版目标:全年预计编辑出版3期,实际编辑出版3期。
产出指标下的数量指标——每期栏目数:全年预计每期栏目数6个,实际每期栏目数6个。
产出指标下的数量指标——每期邮寄和赠送数:全年预计每期邮寄和赠送数950本,实际每期邮寄和赠送数950本。
产出指标下的质量指标——组织“高黎贡年度文学奖”评选:全年预计评选出6类(件)文学作品,实际评选出6类(件)文学作品。
产出指标下的质量指标——出版物差错率控制在5‰以内:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
效益指标下的社会效益指标——丰富人民群众精神文化生活:全年预计直接受益群众3000人,实际受益群众3000余人。
效益指标下的可持续影响指标——社会各界对文联工作反响:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
满意度指标下的服务对象满意度指标——读者及文学爱好者满意度:全年预计满意率95%,实际满意率95%以上。
市文联20xx年度《高黎贡》编辑出版经费项目,已全部完成年初各项绩效目标。在下一步工作中,针对绩效指标量化不够和项目经费支出时效性不强等问题,市文联将认真分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
该项目实施主体明确,市文联按照“出作品、出人才”的目标,通过编辑出版《高黎贡》刊物,组织“高黎贡年度文学奖”评选,挖掘培养文学新人,培育壮大文艺队伍,推出更多更好的文艺作品,提升了保山对内对外的知名度和影响力。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目绩效自评为优。
(一)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。
(二)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。
(三)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。
二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。
三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。
市文联的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。
项目绩效自评的报告
根据《荣县财政局关于开展20xx年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(荣财发〔20xx〕126号)文件精神,我中心对20xx年部门预算支出开展了项目支出绩效评价绩效管理自评工作,现将有关情况报告如下:
荣县审计服务中心的职能包括:参与政府性投资建设项目概(预)算执行情况、工程造价结算和竣工决算情况核实。系局本级用于委托社会中介机构参与政府投资项目审计服务经费。
(一)项目资金申报及批复情况。
《外聘政府投资审计中介劳务费》项目为经常性项目,需要外聘中介机构参与政府投资项目审计,支付中介劳务费及审计过程中的工作餐、办公会议费等支出。按照年初审计项目计划,项目经费采取零基预算,据实追加预算指标划拨支付。
(二)项目绩效目标。项目主要内容为委托社会中介机构参与政府投资项目审计工作,项目绩效目标为执行审计署制定的审计规范。主要是紧紧围绕重大项目审批、环境保护、工程招投标、物资采购、工程结算、资金管理等关键环节、重点领域,揭露违纪违法、损失浪费、项目管理等问题,促进管理规范、完善体制机制。
(三)项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。该项目资金非中央、省、市的.转移支付资金,全部由县本级财政承担。项目经费采取零基预算,据实追加预算指标划拨支付。,20xx年实际支出88.46万元。本年度内,由县本级财政应承担的资金已经全部到位。
2、资金使用。截止年末,该项目资金实际支付已经完成政府投资审计项目的而应支付的中介劳务费为88.46万元,主要用于支付荣县社会福利院(荣县光荣院)建设和荣县光荣院扩建工程竣工决算审计等18个固定资产投资审计的外聘政府投资审计中介劳务费。已按合同约定完成支付服务费。
(二)项目财务管理情况。
荣县审计服务中心严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
《外聘政府投资审计中介劳务费》项目具体由荣县审计服务中心组织实施。由局机关出台了《荣县审计局关于印发〈委托社会中介机构参与政府投资项目审计复核管理暂行办法〉的通知》,明确了中介机构确定、工委托审计实施与管理、考核管理等具体内容。
审计中介机构的确定,按照文件《荣县审计局委托社会中介机构参与政府投资项目审计复核管理暂行办法》中第二章中介机构确定的规定进行确定中介机构,支付标准及支付依据按照如下方法进行:
一、受托中介机构根据项目规模、特点及实际情况,按以下方式计算审计复核费用。
(二)效益费用:效益费按审减金额(审增审减品迭后)的8%计算。
(三)其他事项:单个复核项目总费用低于3000元的按3000元付费。
二、单个审计项目复核费(效益费暂按审减率1%、费率8%测算)在10万元以下(不含10万元)由荣县审计局自主选择受托中介机构;10万元以上80万元以下(不含80万元)由荣县政府采购中心实施集中采购;80万元以上由荣县政府采购中心实施公开招标。实施集中采购和公开招标的项目按相关法律、法规的规定执行。
所有开支均按照财务管理制度执行,严把使用关。在审计业务开展中,严格要求中介机构遵守审计程序、审计纪律,每个项目均与中介机构签订服务合同,对每个中介机构实行业务考核,依据考核结果支付服务费用。
(一)项目完成情况。截止年末,该项目资金实际支付已经完成政府投资审计项目的而应支付的中介劳务费为88.46万元,主要用于支付荣县社会福利院(荣县光荣院)建设和荣县光荣院扩建工程竣工决算审计等18个固定资产投资审计的外聘政府投资审计中介劳务费。
(二)项目效益情况。20xx年完成投资审计项目18个,送审工程建安工程造价110985.3万元,查出多计建安工程造价20xx.5万元、超估算投资710万元、未按规定招投标等问题,符合预先设定目标,并取得较好效益。
(一)存在的问题。绩效目标设置尚不完善,在今后工作中,总结经验教训,进一步完善绩效目标分析和评价体系。
(二)相关建议。为确保我县固定资产投资审计顺利进行,希望加大对固定资产投资审计力度,增加固定资产审计人员编制,保障中介机构预算,切实提高投资审计项目绩效。
项目绩效自评报告
(一)项目基本情况。
实施方案依据:20xx年市财政局以渝财社[2020]230号文件和渝财社[20xx]39号文件,下达20xx年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金预算的通知。
(二)资金管理情况。
20xx年我院实际收到公立医院改革中央补助资金133万,我院党政联席会研究决定将该项资金用于购置了疫情防控疏散闸、核酸采样棚和预检分诊棚、信息化建设用软件、设备和美丽医院建设等。
(一)、项目年度总目标:围绕年度总体目标建立管理科学、运行高效、监督有的现代医院管理制和建立维护公益性、保障可持续运行机制,在支出过程中,遵守相关制度,从严管理专款专用。
(二)、绩效评价指标完成情况:
1.项目资金到位情况:20xx年3月收到渝财社[2020]230号文件拔入项目资金110万元,20xx年7月渝财社[20xx]39号文件拔入项目项目资金23万元。
2.项目资金使用情况:拨付专用设备70万元,疫情防控核酸采样棚和预检分诊棚11.94分元(单位已垫付),美丽医院建设41.56万元(单位已垫付),信息科系统软件9.5万元(单位已垫付)。
3.项目资金管理情况:该项目资金的管理和使用按照资金使用方案,坚持专款专用原则,无截留、挤占、挪用专项资金情况,全部支出使用合法票据,所有支出均通过转账结算。
4.绩效指标情况:
产出指标:按照绩效指标完成。
效益指标:医疗服务水平和医疗环境得到有效提升,借助信息化平台完成电子签名、远程会诊、医联体单位平台对接、为患者提供手机预算挂号和缴费等。
满意度:群众满意度达到90%.。
对人才培养、医术提高、环境改善、设备更新、信息化等投入不够,不足以抑御行业风险。
加大对公立医院的'投入,是否考虑给予相对稳定的财政补助。
度××项目绩效自评报告
(二)简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延时续性项目说明周期情况)。
二、绩效自评工作开展情况简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。
三、
绩效目标完成情况分析(一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)1.项目资金到位情况分析。
2.项目资金执行情况分析。
3.项目资金管理情况分析。
(二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)1.产出指标完成情况分析。
2.效益指标完成情况分析。
四、绩效自评结果拟应用情况(一)下一步改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
(二)拟与预算安排相结合情况。
(三)拟公开情况。
项目绩效自评价报告
(一)项目概况。
以谋划科学社会事业,以改善科普设施,提升科普能力,开展多种形式的科普活动,开展产学研项目对接,团结带领全县各级科协组织及广大科技工作者,围绕中心、服务大局,充分履行“四服务一加强”工作职责,为推动全县经济高质量跨越发展作出应有的贡献。
深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动计划纲要(20xx-20xx-20xx年)》,创新基层科普服务理念和服务方式,提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感,增加科普公共服务产品供给,促进科普公平普惠,实现我省公民科学素质建设目标,为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。
(1)制作科普知识读本33000本。
(2)建立1个新时代文明实践中心科技与科普分中心。
(3)创建科普示范基地1个、建设科普宣教室1个。
(一)前期准备。
我单位按照财政部门内部控制工作的要求,组织成立了由单位负责人任组长,分管副主席任副组长,职工为成员的内部控制工作领导小组,对单位整体支出开展了绩效自评工作,针对在评价过程中出现问题及时进行整改完善。
(二)组织实施。
绩效评价工作具体由分管副主席的xx海同志具体抓落实,单位财务人员收集相关资料,领导小组组织人员检查财务会计记录,督促按时保质保量的完成绩效评价工作。
(三)分析评价。
结合项目上报的绩效目标申报表,对照项目实施情况,逐项对照完成情况进行分析评价,确保项目绩效评价真实准确。
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况。
根据《红河州财政局关于下达20xx年基层科普行动计划资金预算的通知》(红财教发〔20xx〕64号),20xx年共拔入资金13万元,其中:公民科学素质提升服务经费2万元、科普惠农兴村计划(示范农技协)经费10万元、资金使用绩效考核补助经费1万元。按照泸西县财政局要求,科普惠农兴村计划(示范农技协)经费10万元由县财政局直接划拨至项目实施单位—泸西县生态循环农业发展联合会,其余项目经费划拨至泸西县科协零余额账户。
2.项目资金使用情况。
(1)公民科学素质提升服务2万元用于制作科普知识读本33000本。
(2)资金使用绩效考核补助1万元用于建立1个新时代文明实践中心科技与科普分中心。
(3)科普惠农兴村计划(示范农技协)10万元划拨至项目实施单位—泸西县生态循环农业发展联合会,用于创建科普示范基地1个、建设科普宣教室1个。
3.项目资金管理情况分析。
科普资金实行“谁使用、谁负责”的责任追究机制,项目实施单位承担资金使用和管理责任。科普资金按规定用途专款专用,不得挪作他用。
(二)项目管理情况分析。
项目管理经局会议研究具体实施情况,指定公共设施管理科具体负责,同时按项目进度与财务科对接付款方式,做到事前有预算,事中有监督,事后有验收的原则落实好项目各项指标达到规范要求。
1.项目成本(预算)控制情况。
严格按照上级划拨资金实施项目,控制好成本,节约投入,尽可能以较少的投入完成预期目标。
2.项目完成质量。
按照项目实施内容及工作要求实施完毕,项目实施基本实现了预期的绩效目标。
(1)项目预期目标完成程度。
从项目实施的总体情况来看,20xx年基层科普行动计划资金项目都得到较好的实施,按规定时间完成项目指标任务。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
该项目的实施解决了泸西县科协科普宣传资料紧缺的问题,丰富了科普宣传活动的.内容,有利于公民科学素质的提升。有利于多方整合资源,推动我县科普事业向前发展。使绿色农产品生产技术得到进一步普及,发展绿色种养产业观念得到进一步巩固,辐射带动其它配套服务业协同发展,解决城乡劳动就业人口,逐步推动生态循环农业发展,从而加快社会主义新农村建设步伐,最终实现农民增收致富,社会和谐的发展目标,为如期建成小康社会增光添彩。
从项目实施的总体情况来看,20xx年基层科普行动计划资金项目都得到较好的实施。评价结果为优秀。
(一)对项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实,首先是高度重视,精心组织。提高对项目绩效评价工作重要性的认识,加强组织领导,健全工作机制,强化协调配合,加大保障力度,加强内部控制人才队伍建设,积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
(二)对绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强绩效目标编制,实施全过程绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目予以调整,对低效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收交财政。
(三)强化绩效目标跟踪分析,规范和改进项目管理。通过项目实施前、中、后全过程监督,及时发现绩效目标编制中存在的问题,建立健全绩效工作机制;揭示项目建设中的问题,规范项目实施。