投资需要坚持长期投资理念，积极应对市场波动和风险挑战。以下是一些经典的投资故事和失败案例，希望能从中吸取教训。
项目投资工作计划
比如为了融资而写，是第一次发邮件给潜在投资人，还是给投资人路演，或是投资人进一步要详细的商业计划书?他们的写法都不同。很多人写商业计划书不是为了风险投资，而是为了创业大赛、或为了申请政府各类基金或奖励等等。这类的写法更不一样。
而今天要谈的是作为风险投资公司，我们最希望收到的商业计划书。
商业计划书的形式和页数。
风险投资公司每天从各种渠道收到的商业计划书都很多，每天能用来看商业计划书的时间也是有限的。所以我建议第一次给投资人的商业计划书，最好用ppt做。一方面ppt图文排版更方便、表现更丰富，方面讲清楚创业项目;另一方面ppt一般是按页查看，让人更有耐心去了解。内容大概在20页左右。不要刻意控制页数，重在把每块内容说清楚。
第一部分(2-3页)：what—讲清楚你要做什么。
用2-3页ppt讲清楚你准备干一件什么事。不要整页ppt都是大段文字，你要做的事应该是一两句话就能说清楚的。最好能配上简单的上下游图或功能示意图，让人对项目一目了然。
这里核心是要突出专注，表明你就想做一件事，而且就想解决这件事中的某一个关键问题。不要追求大而全，也不要产业链太长。
其次，目前商业巨头明显要做的项目、已经有几家在竞争且获得较好融资的项目不要去做。这样的项目已经有太多失败教训。不是说你做不成功，而是投资人不感兴趣。相对成功概率低，投资人不愿意同赌。
第二部分(4-6页)：whynow—行业背景、市场现状。
用4-6页ppt讲清楚行业背景、市场发展趋势、市场空间。要说明你在正确的时间做正确的事，而且市场空间大。
市场大，不代表有需求。要描述在目前的市场背景下，你的项目抓住了一个用户的痛点。或者你的项目可以为用户带来更高性价比的产品或服务。尽量列出与竞争对手的对比分析，表明当前的商业机会。
第三部分(5-10页)：how—如何做，以及现状。
用5-10页ppt讲清楚商业模式实现的具体方案。包括产品的研发、生产、市场、销售策略。
这里就是描述这个项目是如何实施的，最终达成的效果。建议多研究一下精益创业，产品规划和创业步伐要小步快走，阶段性验证、调整产品思路和商业模式。
第四部分(2-3页)：who—你的团队。
用2-3页ppt讲清楚团队的股份和分工。团队要有合理分工，需要介绍团队主要成员的背景和特长。强调个人的能力适合该岗位，团队的组合适合创业项目。
项目投资工作计划
_镇位于浙江省路桥县城北16公里，连接_镇的省际交通要道穿过_镇中。交通的方便给人们的思维带来了前所未有的活跃。从目前的发展来看_镇的民营企业更给_镇人带来丰厚的物质利益。_镇南集中了高中和初中两所中学。初中主要是_镇人民的孩子;高中则是全县学生通过初中升学考试后选拔过来的，大概有2500人左右。
全镇大概有比较分散的私企100家，其中有的企业人员在800名以上的不下3家。还有外地人在_镇做生意的。这样全镇的外来人口占有很大的比例，_镇中的人在家吃早点的人很少，中午在外吃饭的人很多，饭店也有，较高档次的有福星，中档有大同等，还有沿街摆摊的小服务。这样的问题是高挡的太贵，中档的千篇一律，还不如小羊肉馆等有特色的赚的钱多。我计划在镇中开一家比高档低，又区别于大同等饭店服务对象的类似于快餐馆的服务。
二，服务对象的确定。
学生的早餐中餐(学生的一部分中餐)。
中餐主要是吃饱、提供酒水、主要是工作起来较忙花上点钱既能吃好有花费不多(5—10元)。
晚上主要是对宵夜的人服务。
还有那些喜欢零嘴的小孩和16——30岁的女性。
三，提供的服务。
早点：改变人们的饮食结构以豆浆、奶、鸡蛋、包子为主。
副食：米线水饺馄八宝粥凉皮。
凉菜：提供自选的凉菜。
炒菜：提供家常炒菜自选炒菜。
酒：白酒、啤酒。
饭凡是要菜的套餐饭是免费的。
饮料有冰水等。
四，经营方式。
把主体经营分三块早餐块副食块快餐块。
早餐部的工作时间凌晨3：00——上午8：00。
还有六个小时的时间是在做准备工作为副食部做准备工作。
副食部工作时间上午8：00——下午8：00。
快餐部工作时间上午10：00——午夜。
在工作人员的安排上除了每个部有一个骨干成员外要编出机动人员来调整工作的队伍数量。
采用电脑打单，凭单领食品的方式。每天合帐、走帐。
在采购上集体采购统一管理。
定期小结，发现问题及时解决。
六，地点选择。
待定。
七，人员招聘。
在特色口味上要找到有特殊手艺的人员特长生主要在副食部。
在快餐部以川菜为主要有特色这样的人员我们可以通过向社会上招标的方法来聘请。
八，主要的竞争对手。
是在小吃上的分散经营的那些三无人员的流动小摊，再加上人们在不太注意饮食上的卫生条件。
价格上我们如果和他们的一样的话，我们的利润一定是小的。我们必须要付房租和工人的工资还要纳税。那我们的赢利点在什么地方呢?我认为：第一，我们可以创造一个相对卫生和舒适的环境。第二，我们的消费价格和层次和小饭铺的相差不大，高不过15%。第三，保证质量和数量这两个量做上去，从长期的效果来看应该是能赢的。
九，抵抗风险的策略。
加大宣传。
节假日做活动。
让利消费。
争取一部分工厂或学校的定单。
提高特色菜和服务的质量。
十，需要资金。
房屋装潢空调两部简单的装潢大约要3万。
宣传费1万。
预计5--8万。
请您根据这份计划书草稿进行有侧重点的评估和改进。
项目投资工作计划
全力抓好项目投资。切实加大对基础设施、战略性新兴产业、服务业、民生工程、藏区发展等领域的投入力度，力争年全社会固定资产投资1700亿元以上。一是扎实做好项目前期工作。围绕规划和国家重点投向，谋划和筛选一批重大项目。力争格库铁路、新青川公路、祁连等支线机场、引大济湟西干渠、三江源二期等重大项目取得突破性进展。抓住三江源生态保护区调规的政策机遇，加快推进水电资源项目开发。特别是要加紧谋划3-5个投入和产出上百亿元的重大项目。形成谋划一批、储备一批、开工一批的良好格局。二是千方百计统筹项目建设资金。力争落实中央补助及地方财政资金510亿元，各级政府信贷及各行业部门融资315亿元，企业自筹330亿元，争取招商引资、利用外资和社会投资205亿元。推动银政、银企合作，努力扩大信贷支持规模，争取落实贷款345亿元。落实鼓励引导民间投资健康发展的相关政策，鼓励民营资本参与市政公用、政策性住房、水利工程和电力建设、土地整治和矿产资源勘探开发。做好企业发债工作。三是全力抓好重点项目建设。初步计划安排重点项目81项。力争完成投资600亿元以上。切实做好重大项目建前准备工作，要及时协调解决项目建设的土地、环评、安评、电力、运输等要素条件。落实项目问责制，严格项目建设程序。四是优化投资结构。提高工业投资比重，力争工业投资达到750亿元，增长20%以上。高新产业投资增长30%以上。引导非公经济主体加大投资，力争民间投资占固定资产投资的比重提高2个百分点。争取藏区、社会事业、民生领域以及三产投资有新的增长。五是继续加大地质勘查力度。计划投入地质勘探资金35亿元，加快推进地质找矿突破战略行动，努力把建设成为国家战略资源接续地。
促进消费需求增长。提高消费能力，落实国家拟出台的收入分配政策，完善企业工资正常增长机制和最低工资标准与经济协同增长机制，深化事业单位收入分配制度改革。推进民生工程货币化改革，贯彻落实好国家“三农”直补政策。提高目标考核奖励标准，制定实施房改货币化补贴方案。落实促进消费政策，完善鼓励居民合理消费的财税、信贷等政策，鼓励发展旅游、健身、文化消费和社会化养老、家政、医疗保健服务。发挥财政资金的撬动作用，抓好住房建设等投资促消费工程，继续实施家电下乡政策，落实好居民购买首套普通商品房的相关政策，促进房地产市场平稳健康发展。加快城乡流通体系建设，降低商贸物流成本和居民出行费用。优化消费环境，支持“万村千乡”、家政服务、早餐工程、标准化市场等工程建设，加大东部地区商贸零售业市场建设，引进大型知名企业集团，提升商贸零售业发展档次。加强文化娱乐、体育健身、宽带网络等基础设施，为提升消费层次创造条件。
做好经济运行协调。切实加强煤炭产需运衔接，保障发电及煤化工行业的用煤需求。统筹安排天然气资源供给，确保居民和天然气化工等行业用气。强化电力市场预测和电力供需分析，推进发供电企业和用电大户联动。落实外购电量，尽努力满足省内用电需求，力争全年供电645亿千瓦时。加强铁路运输综合协调，做好重建物资和钾肥、电解铝等重点行业物资调运，确保完成铁路运货量4200万吨以上。
工程项目投资控制
工程造价控制取决于前期投资预算、中期设计、修正、施工及后期工程结算及竣工决算工作。依据实际工程情况，对建筑工程项目投资及施工全过程进行控制，有助于实现工程建设目标及效益。建筑工程企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出，需要对该项工作进行严格把控，提高造价控制质量，达到良好的建筑施工及成本核算效果。
工程造价是施工全过程花费的所有资金，即工程投资。造价控制能够减少建筑工程项目投资，该过程中，需要借助科技原理及灵活的技术手段，合理调整工程建设所需资金，达到良好的'工程造价控制效果。无论施工初级阶段，还是工程竣工环节，造价控制工作都非常关键，其涉及建筑工程项目施工方方面面，甚至影响工程设计、质量、施工管理效果等。以往，建筑造价控制管理工作中，过于注重操作，没有认识到工程决策的重要性，过度重视技术作用，忽略经济价值，很大程度上增加了造价控制工作难度，很容易出现资金浪费情况。在建筑工程项目投资过程中，注重造价控制，对工程造价进行科学管理，并对修改方案进行及时调整，科学总结工程造价管理经验，形成系统完整的工程造价管理体制[1]。
3.1建筑工程造价控制各环节脱节。
工程造价即建筑工程项目全过程涉及的所有费用，包含建筑工程项目初期论证、招投标、立项，中期设计、施工及后期竣工验收一系列工作。各环节、工序相互联系，互为配合。工程造价管理过程中，分别由不同部门承担各环节造价控制工作，以至于因缺乏协调机制导致造价控制过程出现严重脱节的情况。建筑工程项目实施过程复杂，经常会因部门之间沟通不畅，出现施工暂停情况，延误工期，增加成本，甚至会影响建筑工程项目的整体质量[2]。
3.2建筑工程造价控制人员素质低。
建筑工程造价控制管理工作中，常因管理、技术人员操作不当，或者管控不到位，技术水平、业务素质过低，以至于无法达到良好的工程造价管理效果。当前，我国建筑工程项目数量逐年增多，对工程造价人员需求量也越来越大，仍有很多造价管理人员专业素质不达标，技术水平过低，缺乏工作经验，干扰建筑工程造价控制工作质量。加之，预算人员专业意识缺乏，出现超预算情况。其没有依据具体建筑工程背景，深入一线施工现场，考察具体工程情况，也没有对各项影响因素进行综合考虑，仅依从经验，进行造价预算，导致该项预算不够科学，超预算情况时有发生。
3.3建筑项目施工前期各类问题频发。
建筑工程项目投资过程中，常因工程设计或招投标环节出现漏洞或问题，影响工程造价控制效果。建筑工程设计环节造价控制工作非常重要，然而，相关设计单位或部门仍然不能够认识到该环节工作的重要性，以至于工程造价控制不严格，资金浪费严重，出现了很多额外资金。设计概预算人员仅参照设计图纸，对概预算工作进行编制，忽略设计方案和投资效果评价。加之，由于未将设计招标环节工作落实到位，该项工作在实施过程中存在诸多漏洞，仅注重在设计环节制定招标方案，而没有开展技术和施工图招标工作，导致设计单位缺乏竞争力，造价控制及管理不能够达到预期效果。该过程中，又因设计取费方式不当，影响设计方案质量，甚至出现人为拉高造价情况。招标过程中，常因前期准备不到位，工程内容考量不全，以至于评标方法不够科学合理，也无后续追踪，出现新型材料虚假报价情况，增加工程造价。
3.4市场环境监控不到位。
建筑工程造价控制过程中，涉及诸多人力、物力资源等，会对工程费用产生直接影响。通常情况下，原材料、机械设备使用不当或者一线施工人员操作不当，会使工程投资增加。在具体工程实践中，由于缺乏全局意识，受计划思想影响，人员素质低，无法科学扫描、监控市场环境，使人工成本和材料、设备费用等增多，直接影响工程造价，产生额外费用支出。
3.5施工结算方法不恰当。
施工阶段常出现现场签证管理混乱，定额计价差异大等问题，导致建筑工程造价成本与市场情况不符合，无法对工程成本进行科学管理。完成建筑工程施工工作之后，不能够依据实际工程情况，进行整体费用编制，并上报相关部门审批，工程款项索赔不及时，无法对工程造价进行全过程控制。加之，管理意识淡薄，技能水平低等，都会产生成本浪费情况，从而增加工程造价。
4.1构建全过程造价控制管理体系。
建筑工程施工管理过程中涉及很多造价控制工作及内容，需要构建完善的工程造价管理体系。工程负责人和造价控制人员要结合整体建筑工程背景，严格执行项目调研工作，并注重经济指标测算和投资决策，科学策划设计、招投标及施工现场各类工作。结合整体建筑工程情况，对各环节工作进行科学协调和分析，并实施严格控制，采用组织结构及跨部门运作方式，提高建筑工程造价控制质量，使该项工作更加科学有序，将造价控制工作落实到建筑工程的方方面面。
4.2优选及培养高素质管理人才。
建筑工程造价管理工作专业性和政策性兼备，造价控制人员要具备丰富的专业知识基础，引进和培养高素质人才，提高造价管理工作质量。同时，还要采用正确的方法，对造价管理人员进行素质测评，定期考核其工作质量、效率、业绩等，依据考核结果对其进行职业培训和再教育。除此之外，定期与其他相关企业进行合作交流，以学术研讨会的形式，实现造价控制人员素质提升，为建筑工程项目投资中工程造价控制工作奠定良好基础。同时，还要注重奖惩机制构建，积极引进人才，减少不必要的工程成本浪费。
4.3编制投资估算，注重项目前期论证。
在建筑工程项目前期论证阶段，便要对建筑工程成本控制工作进行严格考量，在合理论证基础上，生成项目可行性研究报告，将其作为建筑工程立项依据。该文件中包含诸多建筑工程信息，便于后期工程决策。严格执行前期论证工作，依托长期经验和工程造价原理，开展投资估算，使这项工作更加精确、全面、合理。同时，还要落实好项目考察工作，了解资金筹措情况，参照原始资料和信息开展预算编制。
4.4严格控制施工环节造价。
建筑工程施工阶段造价控制工作非常重要，直接关系到建筑工程造价管理工作质量。依据实际工程情况，对施工工艺和方法进行优选，并对工程进度进行合理安排。结合实际工程量、施工进度、材料价格变动等，提出科学的成本管理及控制方法，将施工过程中的材料成本降到最低，以有限的成本投入，实现工程效益最大化。
4.5优化结算阶段工程造价管理。
竣工结算过程中，工程造价管理及控制工作也非常关键。结束工程建设及施工工作之后，要在第一时间制定各类完备的工程费用表格，继而交由相关单位和部门进行审查批示。通过该种方式，保障建筑工程整体效益，有效杜绝资金浪费问题。同时，还要加强造价咨询机构信息化管理，确保建筑工程造价管理工作更加准确高效，全面落实结算阶段工程造价管理过程中的一系列工作内容。
工程造价控制作为建筑工程项目投资中的重要内容，涉及建筑工程整体质量和效益等。施工负责人和造价控制人员要依据实际工程背景，明确工程造价控制过程中存在的各类问题，提出具体的工程造价控制管理方法，实现该项工作的整体优化，提高建筑工程企业的市场竞争力。
工程项目投资控制
施工项目造价控制是建设工程项目管理的一项重要投资，加强在项目成本控制和管理的投入，可以有效地降低工程建设成本，提高经济实力。
随着建筑业的快速发展，建设工程造价的控制和管理提出更高的要求，在项目投资头寸项目的成本已经变得越来越重要，广大的技术和经济管理人员应继续加强成本实践经验控制，加大项目的成本控制意识，不断探索途径和投资成本控制建设项目，优化资源，为企业的发展出力。
许多项目经理往往被理解项目成本控制在施工阶段，设计阶段和招标阶段的造价控制的重视严重不足。
我们的高标准的工程设计，片面追求最美最大的外观，这类设计风气还是较普遍，这种趋势的存在往往使人们忽视工程设计方案的经济合理性，过度增加消费审美功能，使工程造价有了较大涨幅。
素养不足主要体现在单一的专业能力，不能精通工程、经济、金融、管理等专业知识精通，从而使设计者只涉及单位技术责任，承担经济责任。只注重设计值、进度、施工安全，不注重控制工程造价合理的技术经济分析。
决策阶段的项目决定了项目的成本问题，如果考虑不周将造成损失，因此必须采取有效措施，有效地控制了投资项目的决策阶段。在建设项目和制备方法的实施可以建立项目法人责任制，将被用于偿还基金和特定的人的实施，报销和资金使用情况，建立一定的监测制度，由行业主管部门和监管部门联合创始人实时动态管理资金的监督部门。认真做好市场分析、决策，避免投资的盲目性项目发生，减少对市场的分析建设项目的竞争，科学可靠地设计任务书的投资项目风险。募集资金进行适当签署的文件，投资者要到位，确保项目融资可以按照规定的期限内批准。将成为贷款的条件应及时认真的分析和比较，从而降低还款压力和利息负担。项目建设外部条件包括地质、水、电等深入调查的各个方面，做到投资有估计。
设计阶段的投资占建设项目的一半以上，因此控制成本控制的全过程工程造价的设计阶段起着重要的作用。工程设计进行优化，地形和地质条件能够深入建设项目周边土地的调查。建筑师应根据工程地质勘察资料，并有权校对和审核图纸，基本的基础设计起着至关重要的作用。如果地质资料错误或不准确提供的数据，它会在设计过于保守，这将大大增加对基础设计的投资，但也加剧了浪费和不合理使用的投资基金。如果地质调查资料不够深入和细化，它会影响到基础设计的优化，对建设项目的安全性有一定的影响。如果与实际地形地质调查数据相差较远，基本的设计将被改变，项目成本失控，所以地质调查的建设项目是非常重要的，它涉及到基础设计变更的问题上，我们应当加强对地形地质调查工作，确保准确的地质调查资料的规定及方案设计招投标政策的实施。建立在工程设计中，设计单位招标制度，以提高竞争力，我们必须设计方案，设计得更经济、合理和科学。本次招标的设计吸引了大批的国内外竞争。在优秀的设计作品获得招标系统的设计实施，投资的成本将减少，同时也满足工程建设的需要，利用价值工程降低成本。建筑工程设计过程中，通过价值工程所涉及的工作类型，协调各部分之间的.关系，使产品达到工程要求有效地控制成本。
工程项目的实施阶段对人力，物力和巨大的消费资金项目实施阶段，以提高施工质量，工程造价的合理控制，必须加强项目实施阶段的管理和监督，完善，建设工程造价的全过程控制。在项目的建设和实施阶段，往往会工程变更和现场签证，所以工程变更和现场经济签证的合理控制。审计图中严格的把关，设计变更应事先说明，把损失降到最低。因此，尽可能在预先设计的建筑设计的变化，以消除对施工成本的设计变更的影响。根据设计方案，施工图纸进度现场施工进度，施工预算，超过预算的一部分，合理地分析，并找出多余的原因，预算降到最低，项目成本的严格控制。
经济和技术领域是两个不同的学科，无论是在工程造价的建设必须结合忽视任何一个环节会产生不合理的结果，因此，需要从技术的观点和经济的角度加强项目成本管理，提高经济效益。
（1）在施工方，不仅要建立专业的，工程造价队伍还得德才兼备。市场经济逐步改善的唯一途径，当今日益多元化的投资，以提供合理的决策企业项目投资决策者提供科学依据，投资项目成本的严格控制是合理控制。
（2）市场价格机制的真正意义。真正的市场化的价格机制，通过价值规律的工作，真正落实该项目的市场价格，有可能对建筑市场的供给和需求的自我调节，可以通过业务增长和破产启动维护供应建筑市场（建筑业企业）和需求（投资人/所有者）的平衡真正的市场化的价格机制，以通过更低的价格促进竞争，迫使建筑安装企业采取各种手段来提高自身的竞争力。
综上所述，对整个项目管理系统的建筑施工企业，项目成本控制是非常重要的，加强施工项目成本控制及项目控制工程造价，提高经济效益，提高主人翁意识和热情雇员的工作，具有极其重要的作用。特别是要提高工程质量，保证施工的安全问题，也有深远的意义。
作者:马思颖单位:广东省六建集团有限公司。
护理质量控制工作计划
护理工作的服务最终体现于保障患者的生命安全，根据医院质量管理"质量、安全、服务、费用"的要求，质量管理必须贯穿于护理工作的始终，因此必须紧紧围绕质量这条主线，根据医院及护理工作计划，制定本计划:。
我院实行院长护士长领导下的质量管理监控，落实护理质量的持续改进，全面落实质控前移，加强专项质控，落实纠纷缺陷管理，实施安全预警管理，继续小组活动的开展。
1、结合临床实践，不断完善质控制度，进一步完善护理质量考核内容及评分标准，如、基础护理、消毒隔离、护理文件的书写，供应室、手术室护理质量等。病房管理、基础护理、特、一级护理、消毒隔离、护理文件的书写、急救物品管理、护理安全管理等，，每月进行护理质量考核并进行分析，制定相应的整改措施。
2、护士长随时进行监督及时纠正护理工作中存在的问题，对问题突出的在晨会上进行通告，让护士知道存在的问题及解决的方法。
3、每月定期对各种物品及药品，急救车进行检查，及时发现过期物品及药品。以保证医疗护理安全。
（二）建立有效的护理质量管理体系，培养一支良好的护理质量管理队伍。
1、发挥护理质量监控小组的作用，注重环节质控和重点问题的整。
改效果追踪。实行平时检查与季度检查相结合，重点与全面检查相结合的原则。护理部每月质控小结评分一次，提出解决办法。
2、加大落实、督促、检查力度，注意对护士操作流程质量的督查。抓好三级质控管理，做到人人参与，层层管理，共同把关，确保质量，充分发挥护理质控员的工作，全员参与护理管理，有检查记录、分析、评价及改进措施。
3、完善护理质控管理委员会制度，职责，对护理存在的疑难问题进行讨论、分析、提出有效的整改措施。
4、加强对护理缺陷、护理纠纷的管理工作，坚持严格督查各工作质量环节，发现安全隐患，及时采取措施，使护理差错事故消灭在萌芽状态。护理部对护理缺陷差错及时进行讨论分析。
5、加强医疗护理法律法规的培训，以提高护理人员的法律意识，依法从护，保护病人及护士的自身合法权力。
6、建立并健全安全预警工作，及时查找工作中的隐患，并提出改进措施。
7、每日对护理文件书写进行检查，出院病历由主班护士初审，护士长最后复审后交病案室。
医疗质量控制工作计划
(一)成立完善质控中心专家组。
按照卫生部《医疗质量控制中心管理办法(试行)》及《四川省卫生厅关于构建全省医疗质量控制网络的通知》的要求，完善各地市州的儿科质控分中心的建设，全面有效开展儿科的质量控制工作。
(三)起草四川省儿科质控标准。
逐步完成对新生儿、小儿传染病、小儿消化、小儿呼吸、小儿心脏病、小儿肾病、小儿血液病、小儿神经病、小儿内分泌、小儿遗传病、小儿免疫等11个专业疾病起草质控标准，制定完善儿科医疗质量管理与控制标准;努力建设一支全省的大儿科团队;为0-18周岁儿童的健康保驾护航。
二、对全省儿科的管理、质控、运作进行调研，采用多形式进行现场督导检查。
全面梳理全省儿科专业、学科发展及人才队伍、诊疗技术水平及能力现状;开展疾病谱调查，如儿童肾病综合征发病情况调查等，为卫生行政主管部门及政府决策提供依据;完成20xx质控信息收集、汇总、分析、评价、反馈、指导纠偏相关举措或方法;省儿科质控中心专家将会同分中心专家到各地市州对全省各相关医疗机构检查指导儿科开展质控工作情况进行抽查，找出存在问题，提出改进方法;为医院等级评审及评价提供日常监控结果数据。
三、加强技术队伍人才建设，全面实施开展各项技术培训工作。
1.举办专家组成员培训会议，加强对基层医疗机构的指导培训工作规范化。20xx年，四川省儿科质量控制中心拟召开不少于2次的省中心专家组会议，加强对基层医疗机构的指导培训工作规范化。
2.编制四川省儿科质量控制中心培训教材。根据培训目标，编写1本有关《新生儿疾病诊疗培训》的教材，结合教材内容对相关人员进行培训。
3.对四川省儿科质量控制中心成员进行培训。借助国家及省继续医学教育项目，以省中心为平台为全省儿科科室规范化建设，适宜技术推广，新技术介绍等开展培训;为规范和提高儿科医护人员对新生儿疾病的诊疗水平，中心今年目标是加强及规范新生儿科的建设、管理、疾病诊疗等做专题培训。
(一)开展相关疾病信息上报。
逐步建立儿科诊疗病例信息报送工作制度，指定专人负责信息报告、录入等工作，并为信息上报提供必要的设备技术条件;中心将对我省上报的儿科相关疾病质控信息进行收集整理、统计、分析、评估反馈、指导纠偏相关举措或方法，同时，质控中心要加强对医疗机构的技术指导，将信息报送的及时性、完整性和安全性作为医疗机构儿科诊疗医疗质量控制的重要指标;为医院等级评审及评价提供日常监控结果数据。
(二)建立医疗质控中心不良事件信息报告系统。
逐步建立医疗质控中心不良事件信息报告系统，充分利用医疗质控中心不良事件信息报告系统这个平台，交流和分享风险防范经验，增强风险防范意识，提高风险防范能力，最终实现保障患者健康和医疗安全的目标。
(三)完善质控中心信息化建设，搭建信息化沟通交流平台。
利用已建成的四川省儿科质控中心网站，扩大全省儿科质控的宣传力度，利用网络的便捷性和开放性，将培训课件、相关表格等资料挂网，加强与分中心交流联系，同时继续完善儿科质控中心网络建设，开通疑难疾病远程会诊通道，组织专家开展多种形式的适宜技术推广讲座、查房、疑难病人讨论、死亡病例讨论等，切实提高医疗质量保证医疗安全。
五、其他工作。
协助及支持各地市州建设儿科，推动建设省或市级的临床重点专科。
抄送：国家卫生和计划生育委员会医政司、医管司，省中医药管理局，省卫生执法监督总队，各省级临床质量控制中心，省八一康复中心。
重点项目投资工作计划
2023年是全面贯彻党的^v^精神的开局之年，是天津全面建设社会主义现代化大都市的关键之年。据了解，其中，新开工项目192个，总投资亿元，年度投资亿元；续建项目481个，总投资万亿元，年度投资亿元。
“我们聚焦国家和市委、市政府重大决策部署及全市重点工作，围绕‘十项行动’，精准安排具有引领性、示范性、带动性的重大项目，强化关键领域重点项目对高质量发展的支撑作用，以增量优化存量，不断培育新增长点。”市发展改革委重大项目处负责人介绍，天津持续滚动推动项目谋划，在谋划编制今年清单的过程中：
四是聚焦保障和改善民生，切实提高生活品质，增进人民福祉。
乡镇项目投资工作计划
在完成好“十二五”规划目标任务的基础上，深刻把握发展的新要求、新变化，从落实新时期首都城市战略定位、促进转型升级、构建高精尖经济结构、推进新型城镇化、加强生态文明建设、治理“城市病”、强化人口调控、全面深化改革等方面入手，切实抓好8个重点课题和25个一般课题的前期研究，提出xx区“十三五”规划基本思路，为规划编制提供有力支撑和指导。突出抓好规划纲要和35个专项规划的编制，注重开展群众建言献策活动，广泛征求各部门和社会各界意见建议，做好各级各类规划的协调衔接，认真组织好各层面评审会，不断修改和完善规划内容，为规划发布实施做好充分准备。
政府投资要加大主动调控力度，统筹施策、精准发力，充分释放政府投资引导、放大的作用，积极做到“四化”管理：一是精细化规范项目管理。对项目前期推进、立项审批、资金拨付、开工建设、竣工决算等各阶段实施全过程管理，加强投资项目事中事后监管，提高政府投资规范性和准确性。二是动态化调配资金管理。更加突出优化投资效率，对于计划启动拆迁和前期工作的重点工程，按季度、分领域集中安排工程拆迁和前期启动专用资金；对于在建项目，根据项目建设进展，按季度、分阶段合理安排工程建设资金。同时通过资金动态化监管，加强项目资金管理和调配，提高政府投资使用效益。三是差异化安排投资布局。进一步向河东地区倾斜，加快浅山核心区基础设施建设和环境提升改造，加强城乡结合部环境整治，优化城市功能布局，真正实现城乡互动、强乡富民的目标。四是高效化推动融资改革。针对河道治理、污水处理、供热中心、垃圾处理、地铁站点交通枢纽、养老设施等重点领域，研究制定操作化细则，细化准入条件和方式，完善土地供应、政府购买服务、投资、价格、补贴等方面的配套政策。结合试点项目推进情况和市场需求，适时启动新一批试点，加快推进镇级再生水厂bot融资项目建设进度，加大开发性金融支持棚户区改造力度。
一是加快推进节能降耗工程。以确保完成“十二五”期间我区节能降耗任务为目标，深入挖掘农业、公共机构、交通运输业、居民等领域的节能潜能，提升其他领域分担航空运输业带来的增量。加快推进能源类项目建设，继续做好燃煤锅炉清洁能源改造、能源在线监测项目，牛栏山和高丽营燃气供热中心建设、垃圾焚烧二期、餐厨垃圾处理厂等重点项目的推进工作。积极推进分布式光伏发电项目的应用和生物质能源循环利用，推进分布式光伏发电项目落地速度，提高清洁能源发电量占全区消费电量比重。强化节能评估和审查工作，严格把控项目的能耗准入机制。鼓励企业参与碳交易，配合市发改委完成区属重点用能企业履约碳交易系统。完成压减燃煤28万吨。
二是继续推进电站项目建设。全力保障马坡22万站和新城、军营、庄子营11万站顺利建设；推进东府22万站，板桥、于庄、北河11万站立项工作；加快英各庄22万站，牛山南、张喜庄、向阳等11万站的前期准备工作。加快推进高压线迁改建设项目，确保城西架空线迁改入地项目顺利开工、大孙各庄35kv线路切改工程等项目顺利竣工。尽快完成老旧小区配电设施改造工程，力争西辛南区、义宾南北区和仓上小区改造工程竣工。
一是深入开展改革工作。深入贯彻区委全面深化改革精神，提前谋划经济领域改革重点任务，确保发改委牵头负责的5个专项改革任务全面落实。不折不扣落实好行政审批事项清理、取消和市级下放事项的承接，探索建立以行政审批、投资项目审批、行政处罚事项清单为主的权力清单制度，不断优化项目审批流程，进一步加强审批事项事中事后监管，更好的实现放管结合；开展《xx区人口中长期调控规划》调研工作，探索建立“三重大”人口分析制度、人口调控资源补偿机制、人口动态监测机制和人口联席会议制度，注重源头调控、成本调控、管理调控，综合运用经济、法律、行政等多种手段，引导人口合理分布，提高人口治理能力；积极发挥医改办职能，组织各成员单位细化分解各项医改任务，不断加大医改政策宣传力度，提高医改共识。
二是抓好镇（街道）考核工作。在做好20xx年考核工作的基础上，根据实施效果进一步完善考核体系，切实增强考核的导向性作用，促进镇和街道经济社会全面、协调、可持续发展。
三是加大物价监管工作力度。积极稳妥地疏导化解价格矛盾和纠纷，营造良好的价格环境。加强重要商品价格监测，密切关注粮、油、肉、蛋、菜等人民生活必需品和水、电、气、热、暖等“民生”价格，对可能引发价格异常波动的倾向性、苗头性问题及时预警。
发改委进一步强化“党的建设永远在路上”的认识，担当起党风廉政建设主体责任，深入学习贯彻落实中央、市委、区委各项决策部署和改进工作作风规定，健全廉政风险防控机制，不断强化忧患意识、责任意识和担当精神，确保政令畅通。领导班子认真贯彻执行民主集中制，坚持“三重一大”事项上班子会制度，坚持会前沟通和会上讨论相结合，确保班子成员在研究决策、制定决策过程中充分讨论，达成共识，形成决议。毫不松懈抓好群众路线教育实践活动专项整改任务。把从严管理贯穿干部队伍建设全过程，教育引导党员干部自觉践行“三严三实”，认真执行新修订的各项管理制度；深入推进服务型党组织建设，深入加强“一助一”、“对口支援”、“对口合作”等工作的研究，及时把准精神要求、合作需求，做好相关项目对接承接工作，全面提升基层组织服务能力。
20xx年，发改委工作任务繁重、责任重大。我们要扎实落实区委四届九次全会精神，把握新常态、谋求新发展，大力发扬接力精神，开拓创新，真抓实干，进一步落实责任、明确目标、细化措施，扎扎实实地把各项任务落到实处，确保全年各项任务目标圆满完成。
内部控制工作计划
为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会〔20xx〕21号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本计划。
领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘x任办公室副主任，负责处理日常业务。
1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度。
负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责:具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作:建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
7、建立校长五不直接分管制度。
学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长戴辉直属。
学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。
学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘x分管。
学校教务工作由副校长赵章红分管。
学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。
1、学校基础建设及校舍维护维修工作:。
由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20xx0元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施;不超过20xx0元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作:。
首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。
各处室需要采购的物品:由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。
采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。
3、经费管理工作:。
首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。
经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。
1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。
(2)安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。
(3)学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。
(4)成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。
2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。
3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。
4、20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。
1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。
2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。
研究建筑工程项目投资决策阶段的造价控制方法
建设工程造价控制工作项目建设的全过程，而决策阶段各项技术经济的决策，对项目的工程造价有重大影响，特别是建设标准水平的确定、建设地点的选择、工艺的选择、设备选用等，都直接关系到工程造价的高低，据有关资料统计，在项目建设各阶段中，投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到80-90%。因此，项目投资决策阶段的造价控制是决定工程造价的基础，它直接影响着各个建设阶段工程造价的控制是否科学合理。
在项目建设各阶段，即决策阶段、初步设计阶段、技术设计阶段、施工图设计阶段、工程招标及承发包工程阶段、施工阶段以及竣工验收阶段，通过工程造价的控制，相应形成了投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、标底价、承包合同价及竣工决策、这些造价形式之间存在着前者控制后者、后者补充前者的相互作用关系。按照“前者控制后者”制约关系，意味着投资估算对其后面的各种形式造价起着制约作用，作为限额目标。由此可见，只有加强项目决策的尝试，采用科学的估算，细致做好估算，才能保证其他阶段的造价被控制在合理范围，使投资控制目标能够实现，避免“三超”现象的发生。因此，必须加强项目投资决策阶段工程造价的管理。
一、确定项目合理规模采集者退散。
1、规模效益。当项目单位产品的报酬为一定时，项目的经济效益与生产规模成正比。效益规模的客观存在对项目规模的合理选择意义重大而深远，可以充分利用规模效益来合理确定和有效控制工程造价，提高项目的经济效益。但同时也须注意，规模扩大所产生的效益不是无限的，它受技术进步、管理水平、项目经济技术环境等多种因素的制约。超过一定的限度，规模效益将不再出现，甚至不能出现规模报酬递减。
2、项目规模合理化受三方面的因素制约：a、市场因素。市场因素是项目规模决定中需考虑的首要因素。其中，项目产品的市场需求状况是确定项目生产规模的前提。b、技术因素。先进的生产技术及技术装备是项目规模效益赖以存在的基础，而相应的管理技术水平则是实现规模的保证。若与经济规模生产相适应的先进技术及其装备的来源没有保障，或获取技术的成本过高，或管理水平跟不上，则不仅预期的规模效益难以实现，还会给项目的生存和发展带来危机，导致项目投资效益低下，工程造价支出严重浪费。c、环境因素。项目的建设、生产和经营离不开一定的社会经济环境，项目规模确定中需的主要环境有：政策因素，燃料动力供应，协作及土地条件，运输及通信条件等等。
二、建设标准水平的确定。
建设标准的主要内容有：工艺装备、建筑标准、配套工程、劳动定员等方面的标准或指标。建设标准的编制、评优、审批是项目可行性研究的重要依据，是衡量工程造价是否合理及监督检查项目建设的客观尺度。
建设标准能否直至控制工程造价、指导建设作用、关键在于标准水平订得是否合理，因此，建设标准水平应从我国目前的经济发展水平出发，区别不同地区、不同规模、不同等级、不同功能的合理确定。在建筑方面，应坚持适用、经济安全、朴实的原则。建设项目标准中各项规定，能定量的应尽是给出指标，不能规定指标的要有定性的原则要求。
三、建设地区及建设地点的选择。
建设地区的选择要遵循两个基本原则：
1、靠近原料、燃料提供地和产品消费地原则，
备考资料。
满足了这一要求，在项目建成后，可避免原料、燃料和产品的长期运输，减小费用，降低生产成本，并且缩短流通时间，加快流动资金的周转速度。
2、工业项目适当取信的原则。在工业布局中，通常是一系列相关的项目正确性工业基地和城镇，从而有利发挥“集聚效益”。集聚效益形成的客观基础是：第一，现代化处理问题一个复杂的分工合作，只有相关企业集中配置，对种种资源和生产要素充分利用，才能便于形成综合生产能力，尤其对那些具有密切投入产出链环关系的项目，集聚效益尤为明显；第二，现代产业需要有相应的生产性和社会性基础设施相配合，其能力和效率才能充分发挥，企业布点适当集中，才可能统一建设比较齐全的基础结构设施，避免重复建设，节约投资，提高这些设施的效益；第三，企业布点适当集中，才能为不同类型的劳动者提供多种就业机会。
另外，厂址的选择还应满足以下的要求：1、节约用地。项目的建设应尽可能节约土地，尽量把厂址放在荒地和不可耕种的地点，避免大量占用耕地，节约土地的补偿费用。2、应尽量选在工程地质、水文地质条件好的地段。3、厂区土地面积与外形能满足厨房与各构筑物的需要，并适合于按科学的工艺流程布置厨房与构筑物。4、应靠近铁路、公路、水路，以缩短运输距离，减少建设投资。5、应便于供电和其它协作条件的取得。6、应尽量减少对环境的污染。以上条件不仅关系到建设造价的高低和建设期限，对项目投产后的运营状况也有很大影响。因此，在确定厂址时，也应进行方案的技术经济分析、比较，选择最佳厂址。
四、生产工艺确定。
1、工艺方案的确定。评价及确定采用的工艺是否可行，主要有两项标准：先进适用和经济合理。这是评定工艺的最基本的标准。先进与适用，是对立的统一。保证工艺的先进性是首先要满足的，它能够带来产品质量、生产成品的优势，但是不能单独强调先进而忽视适用。还要考察工艺是否符合我国国情和国力，是否符合我国的技术发展政策。
2、经济合理。在可靠性研究中可能提出几个不同的工艺方案，各方案的需要量、能源消耗量、投资数量等可能不同，在产品的质量和产品成本等方面也有差异，因而应反复进行比较，从中挑选最经济合理的工艺。
五、设备的选用。
在设备的选用中，注意处理好以下问题，能降低产品成本，从而降低工程造价。
1、要尽是选用国产设备。凡国内能够制造，并能保证质量、数量和按期供货的设备，或者进口一些技术资料就能仿制的设备，原则上必须国内生产，不必从国外进口。
2、要注意进口设备之间以及国内设备之间的行业配套问题。
3、要注意进口设备与原有国产设备、厂房之间的配套问题。
4、要注意进口设备与原材料、部件及维修能力之间的配套问题。
5、引进技术资料应注意的问题。
综上所述，为了合理确定和有效控制投资阶段的造价控制，应重视项目投资决策的尝试和广度，以达到未雨绸缪，事半功倍的效果。
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内部控制工作计划
近日，根据省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的要求，省住房城乡建设厅下发了《河南省住房和城乡建设厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》，对省住房城乡建设厅进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作提出要求。
充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设和实施内部控制基础性评价工作的重要意义，进一步推进各单位内部控制建设实施基础性评价工作，确保全面完成内部控制基础性评价和完善工作，推动本单位内部控制水平的整体提升。
各单位要结合实际，加强对推进内部控制工作的组织落实，细化工作方案，明确工作职责，落实工作任务。各单位要成立内部控制建设领导小组，制定方案，明确分工，健全机制，积极推进。
内控规范的贯彻实施，涉及到单位的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作，需要单位内部各有关部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管。各单位作为内控规范实施的主体，应按照统一部署，在单位内部设置内控职能部门或者确定内控牵头部门和参与部门，建立内部控制部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。各单位负责人，作为内控实施的第一责任人，要高度重视并全力支持，切实担负起领导责任，保证内控规范的有效实施。
各单位要严格按照要求，认真抓好落实，对本单位内部控制基础性工作进行评价。各单位应当于20xx年9月下旬前，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展内部控制基础性评价工作。
内部控制工作计划
按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。2017年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。
1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。
2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯。
3、对宣贯结果的跟踪。
计划实施时间3-4月份。
1、自查阶段。各部门应于2017年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。
各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。
2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合;按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。
3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告(如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等)揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点;对制度、流程进行修订、升级。
4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。
5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。
根据集团批准的2017年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。
1、审查预算执行单位的控制方式。
2、审查预算执行过程中的审批过程。
3、审查预算执行中的重大差异。
4、审查预算变更的允准过程。
5、其他情形。
四、集团考核指标评估工作。
1、搜集各部门考核指标及考核标准。
2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估。
3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估。
4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告。
5、建议考核指标的调整及升级。
内部控制工作计划
为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我市的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。
《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，
重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。
从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。
通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。
为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门(单位)为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。
各部门(单位)要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。
全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：
(一)组织发动(20xx年6月)。
召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门(单位)学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础;各部门(单位)按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施;做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围;制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动。
(二)建设阶段(20xx年7-11月底)。
各部门(单位)以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。
1、流程梳理：以各部门(单位)经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成经济支出分类目录。
2、风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜在的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。
3、内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出目前内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。
4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。
5、制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。
单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作提供机制保障。
业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度;按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;按照《政府采购法》等法律法规要求，建立健全政府采购内部管理制度;按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度;按照国家有关规定和我市投资工作要求，建立健全项目内部管理制度;按照《合同法》有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部控制制度框架的指导下，按照不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，并编制本单位的管控手册。
6、组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。
7、信息化落地：根据内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。
(三)总结验收(20xx年12月)。
各部门(单位)完成内部控制体系建设工作后，及时编制内部控制体系建设总结报告，作为20xx年决算报告的重要组成部分向市财政局报告，经本单位负责人签字后于20xx年12月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况、工作进度以及经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案例等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至。
(一)各部门(单位)要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。
(二)各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。要建立健全单位“一把手”任组长的内部控制领导小组，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确定内控牵头部门和参与部门，建立联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。
(三)各部门(单位)要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。
(四)各部门要加强沟通、相互协调、齐抓共管，单位与单位之间、上级与下级之间要相互交流沟通，形成互动;各部门(单位)要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送市财政局法规科，以便组织相关人员到各部门(单位)进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。
企业内部控制工作计划
1.工作整体目标：
完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制。
2.主要工作：
（1）制定公司《内部控制管理手册》，完善公司内控制度体系；
（2）进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。
（3）加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识。
（6）加强公司内控队伍建设，从准入和考核两端进行完善，从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础。
3.下一年主要工作内容和量化目标。
序号12公司内部控制自我评价年度内部制度检查执行情况加大内控宣传力度，营造良好的内控环境主要工作内容对公司下一年度内部控制体系的运行情况进行自我评价对所属成员单位的内控制度执行情况进行检查制作内控宣传资料，并向公司员工进行3发放定期开展内控及风险相关培训，提升员《内部控制评价报告》《内控制度检查报告》制作内控、风控宣传海报、宣传资料手册每季度一次内控培训活动量化目标4加强内控队伍建设工对内部控制的认识和风险意识进一步明确内控、风控工作人员的相关联合人力资源部对内控人员进行考核职责、权限，并加强相关人员的考核。
工作内容及关键措施。
1.准备阶段：制定评价工作计划和方案，确定评价时间、评价依据、评价范围、评价标准、评价流程等，下发活动通知。
2.实施检查阶段：依据检查计划和方案实施内控评价。
3.报告分析阶段：认定控制缺陷，汇总检查结果，编报检查报告。
4.整改落实阶段：要求被检查单位限期整改并对其整改情况进行监督检查。
5.根据事业部/中心反映的问题及自查发现的内控设计的缺陷，组织本年度的内控制度修订工作。
1.组织全体员工，开展公司内部控制体系建设情况和内控制度宣导和培训会议。
二、开展内控宣传培训活动。
2.对新员工开展内部控制和风险管理基本知识的培训。
3.就内控相关知识，制作海报、粘贴公司宣传栏。