规章制度的违反将会受到相应的处罚和制裁，以维护权益和公共利益。为了方便大家了解规章制度的重要性和编写要点，以下是一些详细的规章制度案例分析。
服务员管理规章制度细则
员工必须切实执行直属上司所安排的工作。员工必须按时上下班，在工作时间内不得无故早退，更不得擅离工作岗位。如有调换班次者，必须事先征得上级领导同意，否则当旷工论处。
1、仪表。
员工必须注意个人言行举止及保持整齐清洁。请注意下列各点：
（1）个人言行举止。
a、在工作场所不可喧哗、聊天、嘻闹。
b、不可粗言秽语；不可与同事争吵。
c、在服务地点尽可能勿整理头发和接触自己面孔、鼻和耳。
d、个别岗位需按会所规定戴帽、发卡。
e、保持身体挺直，不可依靠墙壁和家私，不得双手叉腰。
f、在执行服务性任务时，尽量不要座着与客人谈话，经常面带笑容。
（2）外表。
a、制服需整齐清洁和适当熨烫。
b、上班时不能赤脚，穿脏鞋、烂鞋、拖鞋，不得给皮鞋打掌钉，皮鞋必须保持干净、光亮。男员工须着黑色袜子，男女员工须按会所统一标准着装。
c、着胶制跟可避免滑到，减低行走声响。
d、仪容（男员工）：
——修理及梳整齐头发，发不能留过颈，不能染鲜艳色彩。
——天天剃须。
——不能使用味重的头油和古龙香水。——经常修剪指甲保持清洁。
d、仪容（女员工）：
——头发应经常清洁及保持整齐，长发需盘起戴结，不能染鲜艳色彩。——淡施脂粉。
——指甲整洁，不宜过长。
（3）制服。
a、会所根据工作岗位订做不同式样的制服，并按不同职位发放，员工上班时必须穿着整齐制服上班。
b、制服不得同其他服装混穿，衬衣必须扎在裤子内，不得卷袖、卷裤脚，内衣不得外露。女员工必须穿肉色长丝袜。
c、员工要爱惜制服，经常清洗，员工工装不得自行裁剪。保持制服整洁。
（4）员工牌。
2、个人卫生。
a、每日淋浴，以免身体发出异味，令同事及客人难受。
b、早晚刷牙，保持口气清新，并防止牙患。
c、习惯常洗手，如厕后、用餐前要立即洗手。
3、表情。
与客人接触时不能有古怪、另人无法琢磨的表情。个人的一些消极心情，如苦恼、忧愁等不能表露于脸部；对所有客人都应表现主动热情，但与客人不能过分亲热，以免造成与其他客人造成太大的差距，使之产生不被尊重的感觉。
4、眼神。
和客人讲话时应关注客人反应，切勿东张西望，不要做出使客人不满意的眼神。
5、外表魅力。
如果你的外表如同你的内心一样完美，不是更令人赏心悦目吗？魅力四射，足以征服众人，不要舍弃和忽视外表魅力对人的冲击。一个人的魅力除了先天的特质外，还需要后天的培养。请记住一名言：“你想要做什么职位，就像那职位的人一样打扮。”如果你现在是秘书而想要晋升为主任、经理，不但从心理还要从外表做好准备。
6、站姿要求。
端正、挺拔、轻松，重心不能过多偏斜，不能依靠于物件上面，亦不可太靠近客人。双手自然下垂与腹部交叉，也可双手放于背后，不可叉腰、抱胸或将手插在裤袋里。眼睛平视，嘴微闭，面带微笑。男子站立双脚与肩同宽，女子双腿并拢，双脚可做小幅度调整。
7、坐姿要求。
端正、轻松、自然。
男子双膝松开，女子小腿交叉，但不能跷二郎腿。
8、走姿要求。
走路要轻而稳，要精神昂扬，腿部有弹性。上体正直，重心微微向前。双肩放松，双手自然摆动，切忌上体左右摇摆。
理想的行走线迹：女子两脚踩出的是一条直线，男子踩出的是两条平行线。
9、手势要求。
手势不宜过多，幅度不宜过大。手掌向上的手势表示热情虚心。
10、服务动作要求：
轻松自然，沉着适度而大方。忌忸怩捏捏，缩手缩脚。
忌慌张忙乱，幅度过大。忌在公共场所挖耳、剔牙、抠鼻等不雅动作，大喷嚏应回避客人及同事。
1、语言要求。
力求语言完美、准确、合乎语法。说话口齿清楚，音量适度。语言简练清楚，注意场合，切忌喋喋不休，肉麻迎奉。语言与表情姿势相一致。用语要注意身份和关系。
经常使用礼貌用语，如“请，您好，谢谢”等。
2、杜绝“五语”
否定的语言、急躁的。语言、斗气的语言、蔑视的语言、嘲弄的语言。
3、做到：“五声”
客来有迎声：
当客人进入你的服务范围，你应微笑迎上前说：“您好”，“欢迎光临”，“可以帮到您吗？”
遇到客人有称呼声：
在路上遇到客人，应停下脚步，面带微笑主动朝客人说：“您好！，”“上好/晚上好”等。
受助有致谢声：
在工作上得到客人协助时，应面带感激的神情，恭敬的说：“谢谢”，麻烦别人有致歉声：
在工作中给客人带来不便时，应面带歉疚的表情说：“对不起”，“不好意思”客离有送声：
客人离开会所应送客人到门口或电梯口，若不方便至少用目光送客，并说：“再见，欢迎再次光临”。
行为礼节：
遇到上司首先问好，并主动退半步，侧身让路，如坐着时应站起身来。同事相遇应互相问好或点头致意。遇到下属问好时，应有所表示。进别人办公室应先敲门。打断别人说话时应说“对不起”。麻烦别人应先说“对不起”，办完事后要说“谢谢”。
4、接听电话的要求。
电话在响起三声之内必须接起，接听电话时，音量要柔和，语调要清晰，话筒放在距离嘴边5公分的位置，用规范英文和普通话表述：中文先问好，后报部门。如“您好，__会所，我能帮您什么吗？”
1、笑容——是每一个人都希望他人给予的，而且笑容更代表友善及亲切，所以每个员工应经常面带笑容。
2、仪态——员工应主动与客人打招呼，使用礼貌用语，做到“请”字当头，“谢”字不离口及问候语“您好”。注意仪态（如站立姿势、坐姿及小动作等），对此会产生好或坏的印象。良好的仪态是为客人服务的基本条件。
3、尊重——无论职位高低，年龄老少的同事，每个员工均应尊重他人，才会被别人尊重。
任何时候都应尊敬上司及同事，工作环境要保持和谐气氛。
4、效率与勤奋——处理工作时必须具备高度效率和勤奋精神，关注工作上的技术细节。
5、忠诚——忠诚、老实，有事必报，有错必改，不得拾遗不报，不得提供虚假信息，不得文过饰非、阳奉阴违，存有欺骗行为。
6、责任感——员工必须有敬业精神，对工作主动负责，避免出错。工作时务求得到及时圆满效果，如有疑难问题，应及时向有关部门反映，以得到圆满解决。
7、守时——员工必须遵守上下班时间，如有任何事情发生而需迟到或早退，请通知会所主管/经理作安排。
8、整洁——工作时间内必须着整齐制服，不但要经常保持个人整洁，更要保持制服和工具及工作环境的整洁。
9、爱护公物——员工应注重所有设备的定期维修保养，，不得扔掉有用公物。
10、合作——各部门之间，员工之间应互相配合，真诚合作，不得互相推卸责任，应同心协力解决问题维护会所利益。
1、所有员工上下班及出入必须打卡。
2、不得代人或怂恿他人打卡，否则都将受到纪律处分。
3、如因加班、病、事假、公差等原因未打卡，应即时由上级直属领导签名，注明原因方可计入正常考勤。
1、因公外出。
所有员工工作时间外出公务都须向直属领导说明去处。
2、因私外出。
工作期间因遇私人紧急情况需离开会所的员工，应由上级领导批准。
员工个人资料应如实填写，如有隐瞒、虚报造假，一经发现或由此而产生的一切后果一律由本人负责，同时公司根据其性质的严重程度追究相应的责任。员工个人资料如有任何更改，应及时呈报人力资源部，例如：
1、更改地址及电话号码。
2、婚姻状况。
3、子女出世。
员工必须听取及详细记录客人之投诉。如投诉事件需紧急处理而超过员工本身权力时，应立即通知会所上级领导。
服务员管理规章制度
二、要着店装上岗，挂牌服务，要仪表端庄，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。
三、服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，要认真细致，要管理好房间的物品，发现问题及时报告。
四、检查清理时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向客人索要物品和接收礼品;拾到遗失的物品要交公。
五、不准他人随意进入前台;前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作，打字、复印、收发传真，要按规定收费。
六、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。
七、认真做好安全防范工作，特别是做好防火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。
卫生制度。
公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。客房内卫生间的洗漱池、便盆应每日清洗消毒。酒店的公共卫生间要做到每日清扫、消毒，并保持无积水、无蚁蝇、无异味。
考勤制度。
一、员工必须遵守上下班时间，不得迟到、早退。
二、每人每月休四天，遇到重要接待任务暂停休，过后不休。
三、员工辞职须提前将辞职报告上交，培训好新职工上岗方可离岗。如有特殊情况不能提前辞职的，应及时通知领班，由领班请示经理。
四、员工请事假，须提前上报领班，如遇人员紧缺或有重要任务，可以不予批准，事后请假一律按旷工处理。
五、严格按照规定班次上班，如有急事换班，在不影响正常工作的情况下，提前一天向领班提出申请，未经同意擅自换班按旷工处理。
六、对骗取事病假的，一经查出，视情节给予旷工或除名处理。
仪容仪表规定。
仪表：1、工作时间应穿着规定的工作服。
2、工作服要整洁、挺直、按规定扣好上衣扣、裤扣。
3、工作服上衣兜、裤兜内禁止装杂物，以保持工作服的挺括，工作服如有破损应及时修补。
4、服务员上班时一律穿着黑色工作鞋，工作鞋保持干净。穿着袜子，要求男深女浅，袜子要完好无破损，不准赤脚穿鞋。
5、服务员上岗期间不准佩带各种饰物，如项链、手链、耳环、戒指等。
6、工作期间应按规定将工号牌佩带在左胸位置。
7、服务员着装后，应自我检查，并检查领班检查合格后方可上岗。
8、服务员应保持面容清洁、头发整洁、发型美观、大方。
9、男士留发，后不盖领、侧不掩耳;女士留发，后不垂肩、前不遮掩。勤修面、勤剪指甲、勤更衣、勤洗手、洗澡。
10、男士不留小胡子、大鬓角;女士不留长指甲，不涂指甲油、不使用浓香水。
11、女士上岗前要化淡妆，不可浓妆艳抹。
12、保持口腔卫生上岗前不吃异味食品，如葱、蒜、臭豆腐等。
13、面带笑容、亲切和蔼、端庄稳重、不卑不亢。
仪态。
1、坐姿。
a身体挺直、重心垂直向下，腰部挺起，双肩放松，双膝并拢。手自然放在膝上。双目平视、面带微笑。
b坐时不要把椅子坐满(服务员应坐椅子的三分之二)，但不可坐在边沿。
c不可前俯后仰，不可将腿跨在扶手或茶几上。
d在上司或客人面前不可双手抱在胸前，不可跷二郎腿，不可抖腿，也不要半躺半坐。
2、立姿。
a挺胸、收腹、抬头，目光平视，面带微笑。
b双臂自然下垂或在体前交叉，左手上右手下，保持服务的最佳状态。
c女服务员站立时，双脚成“v”字型，双膝紧靠，脚后跟靠紧。男服务员站立双脚与肩同宽。
d站立时不可叉腰，弯腿或手扶柱子、服务台、墙等。
e站立时不可手叉在衣服口袋内，不能伸懒腰、弄头发等小动作。
f站立时脚不能打拍子，不能三两聚在一起闲聊。
3、走姿。
a昂首、挺胸、两臂自然下垂摆动，腿要直。女服务员走一字步，男服务员行走双脚跟平行。
b行走时不准摇头晃脑、吹口哨、吃零食，不得手叉口袋。
c行走时不得奔跑，跳跃，不得在宾客中间穿行。
d客过站定，主动让路并点头示意问好。
e在走廊内行走，应靠右边，不得用手扶墙。
f三人以上要分散行走，不能三五成群同行。行走时不得勾肩搭背，边说边笑或打闹。
奖惩条例。
1、上班迟到、早退。
2、上班时间看书、阅报、吃零食、喝饮料、打瞌睡。
3、随地吐痰，乱丢纸屑、果皮等杂物。
4、不按指定员工通道出入，着便装进入工作岗位。
服务员管理规章制度
1．按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。
2．确保所有餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。
3．仪容整洁，不擅自离岗。
4．勤巡台，按程序提供各种服务，及时收撤餐具，勤换烟蛊。擅于推销酒水饮料。
5．按服务程序迎接客人入座酒席，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。
6．开餐后，搞好餐厅的清洁卫生工作。
7．了解菜式的特点、名称和服务方式，根据前台的时间要求、准确、迅速地将各种菜肴送至前台。
8．熟悉餐牌和酒水牌的.内容，如：食品的制作方法等。
9．做好餐前准备、餐后服务和餐后收尾工作。
10．了解结账方式，妥善保管好订单，以便复核。
11．协助厨师把好质量关，如装盘造型、菜的冷热成都等。
12．协助前台服务员，沟通前后台的信息。
员工管理规章制度细则
第一条为了规范公司（以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》，结合公司实际经营情况，修订本制度。
第二条公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作，同时也是控股、参股子公司财务管理工作的参考依据。各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。
第四条公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。
第五条公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。
第六条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过20xx元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。任何人不得从营业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结，不准白条抵现。
第七条支票的领取及管理。
1、支票领取：
（1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批人批准方可领取。
（2）签发支票的金额超过10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。
（3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。
（4）未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。
（5）持票人应对支票妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任。
2、支票管理：
（1）所签发支票应填写日期、金额（限额）、用途，不准签发空白支票。
（2）准确掌握帐户余额，不准发生空头、透支。
（3）出纳人员应每日编制库存现金与银行存款变动表。
（4）出纳人员应于月末填制“银行帐户余额表”，送交财务经理批准后呈报总会计师。
（5）按时于月末填制“银行余额调节表”交财务经理审核，对未达帐项要认真查对，及时入帐。
（6）支票和公司印鉴分人妥善保管。
第八条预付货款和定金，必须根据合同办理，经由审批权限的领导批准,方可执行。
第九条按照合同约定的条件支付购货款或工程进度款,经由审批权限的领导批准,方可执行。
第十条对外投资等资本性开支的审批、使用、实施顺序。
1、对外投资的拨付，由规划部根据项目可行性报告实施步骤提出股本金使用申请，分管副总经理和总会计师会签，由总经理批准后支付。
2、固定资产更新、添置、报废，由使用部门或者管理部门提出，规划部和财务部审核，分管副总经理、总会计师会签，总经理批准后实施。
3、新筹建单位的前期开办费如在公司核算，由总经理授权给新设单位负责人后，各项费用由被授权单位负责人审核签单，财务部门在核定的限额内支付，并进行单独记帐、结算。
第十一条对外收、付款的规定。
1、对外付款必须要填制对外付款审批单，由项目经办人具体办理。
2、有合同（或协议）的付款，在第一次付款时应附上所签订的合同（或协议）。实行分次付款的，在未结帐前的付款，应由收款方开具收据。
3、收款方必须提供符合公司规定的发票或收据。
4、广告宣传由代理商垫支的，必须要由代理商提供付款凭证。
5、特殊情况先付款，收款方再提供发票或收据的，由经办人向财务办理暂支手续,并负责将发票或收据在规定时间内交回财务。
6、对外付款有合同的，必须要按照约定的帐号办理；付款、收款要求改变帐号的，必须要由收、付款方提供盖有公章的证明，没有合同或合同没有约定帐号的，由收款方提供后办理。
第十二条公司与非独立二级核算单位往来结算款项，按实际发生的债权，债务金额入帐，并以往来单位、部门、个人为对象分别设置的明细帐，及时登记帐薄，准确无误地反映其形成，回收及增减变化。
第十三条应收帐款的管理规定如下：
1、应收款的发生：各子公司及非独立核算的二级单位（以下简称各单位）在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由分管副总经理决定是否对客户提供商业信用。
2、所有应收营业帐项均按帐龄基准记存。各单位财务经理必须经常核查所有应收营业帐项（至少每月一次），确定每项帐款的可收性，并每半年编制帐龄帐目分析，交公司财务部审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。
3、各单位应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为坏帐准备，并每半年进行调整，以反映目前状况。该项准备由股份公司财务部每年审核一次，以确定是否恰当。
4、各单位销售部门应经常与信用客户保持联系，按期进行帐款的催收，财务部门予以监督。
5、所有被视为无法收回的应收帐款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件：
（1）债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。
（2）债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。
涉及坏帐核销，各单位应将核销情况书面上报公司财务部，根据公司管理权限经审批后方可核销。
第十四条存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品等。
第十五条存货入库时，应填制入库单，出库时应填制出库单，其存货数量及金额要与财务核算相符。
第十六条低值易耗品。
1、根据公司的情况，特规定20xx以下、50元以上，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转容器等，为低值易耗品。
2、低值易耗品在购买之前应按规定申购，经有关部门审核，领导批准，方能选购。
3、为了加强对在用低值易耗品的管理，各单位应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。
4、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据；一份交给使用部门作为实物管理的依据；一份交给会计部门作为记帐的依据。除此以外，各单位应建立“低值易耗品卡片”由有关部门保管、以控制各使用部门的在用低值易耗品。
5、要建立以旧换新的赔偿制度，及时按照制度的规定办理，并进行会计处理。要按各使用单位、部门设置在用低值耗品明细帐（包括量和金额），定期与实物核对，并与财会部门的帐面余额进行核对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿进行登记。
6、公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价和按照规定对入库残料的作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿。所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理人员应加强对低值易耗品的实物管理。
第十七条盘盈的存货，应当相应冲减有关成本、费用；盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，计入有关成本、费用帐户。存货的盘盈盘亏应在办理有关审批手续后，按规定进行会计处理。
由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。
第十八条存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如与帐面记录不符，应查明原因，经报批手续后及时进行会计处理，一般在年终结帐前处理完毕。
第十九条长期投资指公司投出的期限在一年以上（不含一年）各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资。
第二十条公司作为投资中心，行使投资功能，对所属子公司、控股子公司、以及由公司直接管理的参股子公司的投资活动进行指导、管理、监督和控制。公司的投资规划部负责公司长期投资的管理，并负责拟制发展规划及年度投资计划，经分管副总经理审核，提请总经理办公会讨论决定。重大项目投资需经董事会讨论决议或经股东大会通过。
第二十一条总投资300万元人民币以下的项目，符合国家产业政策、布局政策的，由公司审批，报广电集团公司投资发展部备案。
符合国家指导外商投资方向暂行规定，属于外商投资产业指导目录鼓励类、允许类项目，中方投资和建设、生产经营条件齐备、外汇需求自行平衡解决，投资总额（或增资额）在100万美元以下的中外合资、合作项目，由公司自行审核，报广电集团公司投资发展部备案，并按规定程序上报审批机构审批。超过上述规定投资额的对外投资、中外合资项目，及所有境外投资项目由公司上报广电集团审核，按国家规定程序审批。
公司所属全资、控股子公司的对外长期投资属公司权限内的投资额，由公司审批，超限项目由公司上报广电集团公司审批。
公司参股子公司的对外长期投资由公司形成意见，通过董事会行使表决权。
第二十二条各全资子公司（工厂）及其受托管理企业和下属企业可自行决策的投资范围为：总投资在100万元以内（不含100万元）的技术改造、零星土建、对外投资、新办三产企业的项目。立项时，需报公司备案。总投资超过100万元（含100万元）以上的项目，由公司决策确定。项目计划上报公司，由公司组织项目可行性的论证评审，评审意见作为公司决策的依据。
对合资项目和外地投资的项目，其所占的股份发生变更前，均需由项目单位报公司审批后，方可办理变更的有关手续。
第二十三条使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的主要设备器具工具等列作固定资产。不属于生产经营主要设备的物品单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也应当列为固定资产。
第二十四条对固定资产实行预算管理，新增固定资产应有可行性分析。购置之前由固定资产使用部门提出申请报告，由办公室、规划部、财务部审核，经分管副总经理和总会计师签字，总经理批准后方可购买。
第二十五条各部门的固定资产统一由公司财务部建帐核算，统一提取折旧，建立固定资产卡片。固定资产卡片，一式两份，一份留实物管理部门，一份交财务部门，实物管理应保持帐、卡、物三相符。
第二十六条公司的固定资产由规划部或设备主管部门统一管理，各部门暂时闲置和不需用的固定资产应报公司规划部统筹安排。固定资产实行分级归口管理制度，按照固定资产的类别和管理要求及固定资产的使用地点，由各级使用单位负责具体管理，并做好固定资产的日常维护、保养和修理，做到谁使用，谁维护，谁保养。
第二十七条定期对固定资产进行清查。
1、固定资产清查是从盘点实物开始的。在盘点过程中，要认真核对帐面数量，重新鉴定质量，查明存在的各种问题。
2、公司的固定资产每年实地盘点一次，如果发现盘盈、盘亏和毁损固定资产，由负责保管或负责使用的部门查明原因，写出书面报告，固定资产盘亏、报废发生的净损失超过10万元应书面上报公司财务部，根据公司管理权限经审批后进行会计处理，数额较大的应报公司董事会审批。
3、公司出售固定资产的收入，减除清理费用和固定资产净值的差额，计入当年损益。
4、对于经过清查核实的固定资产，属于需要进行清理的，应及时清理，该入帐的要入帐，该报废的要报废。做到手续完备，帐目清楚，一般应在年度决算前处理完毕。
第二十八条经公司决策批准执行的“在建工程”项目，由规划部和主管部门统一管理。在建工程包括工程施工前期准备、正在施工中和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程。在建工程项目的管理实行“谁主管、谁负责”的项目经理负责制。
在建工程项目每年清查、核查一次，发生报废或毁损，按照扣除残料价值和过失人或者保险公司等赔款后的净损失，经报批后，计入施工的工程成本。
单项工程报废以及由于非常原因造成的报废或者毁损，其净损失，经报批后，在筹建期内，计入开办费；在投入生产经营以后，计入营业外支出。
工程交付使用前因进行运转发生的支出，计入工程成本。在正式运转中形成产品且可以对外销售的，以实际销售收入或者预计售价扣除税金后，冲减在建工程成本。
虽已交付使用但尚未办理竣工验收、决算的工程，自交付使用之日起，按照工程预算，造价或者工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。
第二十九条银行借贷。
银行借贷业务由公司财务部统一负责。此项业务包括但不限于以下交易：
1、开立（注销）银行户口。
2、长短期借款。
3、应收票据贴现。
4、公司债券。
5、财产抵押。
6、融资租赁。
7、担保。
重大融资项目的每个会议，均应有详细的会议记录，每个会议记录应提交公司财务部备查。
融资合同签字前，应有公司总经理及总会计师批准意见。合同签订后，合同由公司财务部存档。
对外担保必须符合公司章程及有关管理规定，由总经理及总会计师批准。
第三十条资本金。
公司应设资本金帐户，该帐户由公司财务部统一管理，公司应给出资人出资证明。
第三十一条资本公积。
企业在筹集资本金过程中，投资者缴付的出资额超出资本金的差额（包括股票溢价），法定资产重估增值,以及接受捐赠的财产等，计入资本公积。具体包括资本溢价、接受捐赠实物资产、住房周转金转入、资产评估增值、投资准备五个项目。
公司按规定可以将资本公积转增股本，但资本公积中的接受捐赠实物资产价值、资产评估增值以及投资准备等部分，不能转作股本。
第三十二条税务。
第三十三条公司对各项费用实行预算管理，各项费用开支均应编制计划，费用总额与营业收入挂钩，奖金总额与利润挂钩，在计划内，各部门可在相应的权限内开支，超过预算的，应履行特别审批和程序。
第三十四条公司各部门应于年度结束前编制下一年度的行政办公费用预算，报公司总经理或总会计师审批。每月的行政办公费用预算应于每月25日前报总会计师审批，经审批后，应严格执行。
费用开支预算变动10%以内的，由公司总会计师审批；预算变动达10%以上的，修订后再报公司总经理审批。（该审批权限适用于本章所有费用）。
第三十五条费用开支的审批规定。
1、公司办公经费各项费用都应列入公司全年预算计划，各部门根据全年工作规划编制当年预算计划，经公司平衡批准后，按月限额使用。
（1）公司各项董事会费用由公司董事会秘书处归口管理。
（2）公司采购办公用品及其他物品，各学会、协会的会费，职工福利费，职工医药费报销，电话费，小车各项维护保养费用等均由办公室根据规定归口管理。
（3）职工工资及各项福利费用、教育培训费由人事干部部归口管理。
（4）出国经费及出国人员费用由规划部归口管理。
（5）离退休干部活动经费、退休人员补助费部分分别由组干部和退管会归口管理。
（6）财产保险、固定资产折旧、资产评估、会计报表审计等费用由财务部归口管理。
（7）业务活动经费由财务部归口管理，公司领导掌握使用，记卡限额并用专项报销单报销。
（8）各项广告费均由总经理掌握使用。
（9）外埠差旅费、各项会议费均应事先向各归口部门的公司领导提出申请，批准后再实施。市内出差费用由各部室领导审核，分管副总经理批准后报销。
2、审批、报销权限。
上述各项各类费用发生额在1000元以下的由各归口部门经理审核，副总经理或总会计师审批报销。超过1000元的均由总会计师核准，总经理批准后报销。
第三十六条各项管理费用的规定。
1、差旅费用开支应纳入公司年度成本、费用计划，由财务部门统一管理，按章办事。公司财务部、各非独立核算的二级单位必须按计划在预算范围内开支，超预算开支按规定审批。差旅费应严格执行开支标准，严格控制出差人数、出差时间。一般员工出差，由部门经理批准；部门经理出差由总经理批准，各非独立核算的二级单位总经理出差，应事先请示公司相关主管领导。出差人员在出差前应填写“差旅费用预支单”，由公司部门经理、财务经理审核，总经理批准后，方可预支差旅借款。出差人员返回后必须在一周内将所借款项结清，差旅费的报销审批程序为：由出差人员据实填写差旅报销单，先由本部门经理签字，再由财务部门审核签字，最后由分管副总经理签字后到出纳处报销。超过规定标准的，应由公司总会计师加签方为有效。
2、交际应酬费。
因开展业务的需要，交际费用应每月制订预算，报公司总会计师批准。，超过预算的经由总经理审批。
3、新品开发项目费用：
（1）根据新品开发项目编制用款明细表，经公司总经理批准，并由总经理授权指定专人审核签单报销。年终由公司财务部进行清算。
（2）其他非独立核算经费：根据经费发生部门，由部门编制收支预算计划，经公司总经理批准并授权部门领导审核签单报销。年终由公司财务部进行清算。
4、工资及福利待遇。
公司各部门、各非独立核算的二级单位员工工资福利待遇标准，由公司统一制定，区分各部门、各单位的职能、规模、业绩、各岗位的专业技能要求和承担责任；奖金与各单位的利润挂钩。
5、职工福利费用。
公司根据国家有关规定，每月按工资总额的一定百分比提取日常福利费、退休养老金、医疗经费、教育经费、工会经费、住房基金等费用。国家规定变更时，将按变更后规定执行。
6、保险。
公司的保险事务由公司财务部统一办理，包括投保险种，选择保险公司，索赔等。各非独立核算的二级单位应根据公司的统一安排办理财产保险等事务。公司按国家规定为全体员工办理职工医疗保险、养老保险、待业保险，因公死亡及负伤保险。
各非独立核算的二级单位应协助保险合同的执行，遇有保险事项发生时，应及时通知公司，以便及时办理索赔。
7、董事会费。
1）每年的董事会费用总额由董事会决定。
2）预算内的董事会费用开支，由公司总会计师复核，公司总经理审批。
3）每年的董事会费用开支情况，由公司财务部负责监督，并于每年末向董事会汇报。
第三十七条财务分析工作是公司财务工作统一管理的重要手段，它与财务预算相结合，以达到公司各项财务工作的控制。财务分析日常工作包括但不限于下列内容：
1、预算执行情况分析；
2、差异分析及控制报告；
3、对销售收入、经营计划和财务指标进行分析；
4、成本分析、控制成本支出；
5、对各项费用定量分析，将费用支出控制在额定指标内；
6、利润分析报告；
7、现金流量分析；
8、公司及各子公司财务状况分析，随时监控公司财务状况。
9、新产品开发，投资决策分析；
10、资本运作分析。
财务分析工作的工作程序：
1、财务分析工作由公司财务部和管理部负责统一指导；
2、各子公司的财务部门在公司财务部指导下完成基本的财务分析；
3、凡各部门涉及财务分析需用的各种资料，应按时、按要求提供，以满足财务分析的要求。各个子公司帐簿体系的设置及会计核算应符合为财务分析提供所需信息的要求。
4、各子公司的财务分析要随同月度、季度、年度的会计报表按规定时间上报公司。公司在收到下属子公司财务分析后，结合下属子公司会计报表及其他信息，及时完成综合财务分析工作，报公司领导阅批。
第三十八条公司考核的财务指标为税前利润、销售收入、投资收益率、应收帐款周转率、存货周转率等。
第三十九条加强对子公司的会计内部监督，强化稽核制度。
1、各子公司要建立总稽核制度，由专人负责会计核算的质量，复查会计核算中的会计凭证、帐簿、报表等,必要时要设立总稽核员。
2、各子公司的财会部门要加强对业务收付款的监督，建立严格的收付款制度，付款要有付款凭证，业务与财务负责人共同把关；收款要与原始凭证核对，避免业务收入流失，加快款项收现。
3、定期与银行对帐，不容许再出现新的长期银行未达帐，对历史形成的长期未达帐要跟踪管理并责成责任人或专人追查。及时核对银行存款日记帐和银行对帐单，对差额必须逐笔查明原因，并按月编制“银行存款余额调节表”，由于对帐不及时造成企业重大损失的直接责任人及其领导要追究责任。
4、各子公司财会部门对应收、应付款、预收、预付款等往来帐款要向有关业务人员定期反馈，责成有关当事部门和业务员负责解决。各子公司领导应带头遵守财会制度，对子公司领导违反财会制度，经劝阻不听时，财会人员一定要越级上报，公司对敢于维护财会制度和公司利益、同各种违反财会制度行为做斗争的人和事给予支持和奖励。对于子公司领导协同作弊，损害公司利益的，要加重处罚。
第四十条加强对子公司筹资行为的管理。
1、各子公司应根据业务发展需要合理筹集资金，建立资金预测及分析制度，应根据筹资用途分析确定筹资方式，尽量把子公司沉淀的资金集中起来，统筹使用，发挥效益，避免盲目筹资使子公司背负沉重的利息及偿债负担。
2、公司对各子公司筹资实行总量控制，子公司年末编制下年度筹资、借款预算（内容包括筹资渠道、用途、借款期限等）并上报公司，公司汇总后，根据发展需要以及各子公司资产负债率和或有负债比例等财务状况，确定各子公司的筹资规模和方式，并下达给各子公司。
第四十一条严格各子公司的资产报损管理。
1、各子公司要加强资产的管理和核算，有效的控制资产损失。各子公司如需处理资产损失，须递交拟报废资产清单报公司有关部门审核。根据公司管理权限经审批后，方能进行会计处理。
2、确认应收帐款坏帐损失必须符合国家规定的条件，对已经作为坏帐损失处理的应收帐款，仍要加强催收管理，尽量减少公司损失。
第四十二条规范子公司的投资行为，减少投资损失,加强对被投资企业的管理。
1、各子公司对投资问题要进行认真研究，建立严格的审查和决策程序，坚持领导班子集体讨论，财会部门参与投资项目的可行性研究。
2、各子公司必须加强项目投资后的管理工作，要把所有投资项目纳入投资预算，杜绝帐外投资，对本公司控股的投资项目，其财务主管人员原则上要由本公司派出，被控股公司召开董事会，本公司应要求派财会人员列席。各子公司应建立健全投资内部控制制度，加强对投资项目的跟踪管理、审计监督，制定有效的预算管理指标，定期进行考核。
第四十三条要求各子公司建立成本控制体系，加强成本费用控制。
1、各子公司要对本公司的成本费用进行分类核算。在此基础上，编制成本费用预算。
2、各子公司应成立预算委员会对成本控制进行管理，子公司领导在加强全面预算管理时，应重视成本的控制管理。要以成本预算为成本控制的依据，在执行预算的过程中，定期对实际发生的成本和预算成本进行比较，发现差异及时查出原因，采取措施，加以改进，以保证成本预算的实现。预算期终了，要将日常发现的差异及原因汇总分析，找出成本变化的规律，并提出进一步改进措施。
3、各子公司要强化单笔业务的细化核算，加强对每一笔业务进行细化的成本核算与控制。
4、各子公司要结合本公司实际情况，对一些重点费用开支项目制定具体的管理办法。如：差旅费、业务招待费、邮电费、出国费、办公费等的管理办法。
第四十四条实行重大事项报审制度。
1、各子公司大额贷款、对外担保、投资项目、重要固定资产或生产经营设施的添置、产权变更（兼并、破产、股改制度）、资本金变更以及重大经济案件等实行向公司报审管理，各子公司财会人员要把好关，凡规定要向公司上报的要及时上报。
第四十五条控制担保风险。
1、各子公司不能为其他单位或个人提供担保，如有特殊需要时，必须由领导班子集体讨论决定，报公司审批，由法人代表对外签署协议。
2、在防范担保风险上，各子公司领导要有风险意识，必须经领导班子讨论决定，在具体工作中，涉及担保工作程序的有关部门要严格按照各项管理制度办事，切实起到监督作用。如有个别领导违反规定经劝阻不听的，子公司财会人员应越级上报，如不上报，视为失职；如和子公司领导共同违反担保规定，将严肃处理。
第四十六条强化预算监督控制管理。
1、各子公司要重视对预算执行的监督和控制,要按月检查预算完成情况，分析实际与预算的差异，提出有效措施，在日常工作中控制差异，保证预算任务的完成。遇重大差异或其他重要情况，应及时上报公司。各预算单位预算委员会每季度召开一次预算检查会议，检查、分析预算执行情况，按季上报预算完成情况季报，每半年和年度要提出检查总结分析报告，半年时提出下半年预算完成预测及工作措施。
2、为保证预算的严肃性，预算单位不得对公司已下达的预算随意调整。在预算执行过程中，预算单位如因特殊情况，需对现行预算进行调整时，必须向公司预算委员会提出书面预算修改申请，就预算调整内容和原因作出详细说明。
3、各预算单位在每年10月份预测当年预算执行情况，并预测下年度主要预算指标，着手编制下年度预算，在决算工作之前，完成下年度预算编制工作。
第四十七条深化财务总监委派制。
各子公司财务总监负责组织领导各子公司的财务管理工作，参与各子公司重要经济问题的决策。子公司的财务经理向财务总监负责并报告工作；财务总监向子公司总经理及公司财务部负责并报告工作。
附则。
第四十八条本修订稿在执行过程中，若遇国家有关会计政策、制度、法规发生变更时，以国家颁布的有关规定为准。
第四十九条本制度由公司董事会授权公司总经理制定，总经理授权财务部进行修改和补充，并负责解释。
第五十条本制度自xx年x月x日起施行。
服务员管理规章制度
1．及时了解当天的餐桌预定情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌。
2．接受客人的临时订座。
3．负责来餐厅用餐客人的'带位和迎送接待工作。
4．仪容郑洁，不擅离岗位。
5．解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向餐厅主管反映。
6．婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐。
7．根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。
8．保证地段卫生，做好一切准比。
9．在餐厅客满时，礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到其他的餐厅就餐。
服务员管理规章制度
视顾客为上帝，一切为顾客着想，真诚热情、周到便捷的为顾客服务，真正做到解顾客之所急、排顾客之所忧，持续满足顾客的需求是我们的服务宗旨。
第二章、顾客服务的重要性：
1、顾客服务是成功经营的目标之一
2、顾客是免费的宣传者
3、顾客是付给我们薪水的人，顾客才是我们真正的老板
4、顾客服务直接影响利润的获得
5、员工是使顾客满意的决定因素之一
第三章、柜台纪律
1、不准未着工衣，未佩带工牌、服务证章及仪表不端进入柜台。
2、不准迟到、早退、旷工和擅离岗位。
3、不准在柜台内吃饭、吃零食（包括口香糖）、看书报杂志，哼歌曲、踱舞步、伸懒腰。
4、不准扎堆闲谈，嬉戏打闹，隔柜间谈，会客会友。
5、不准坐柜，趴柜，靠柜。
6、不准带小孩，亲友及外部人员进柜。
7、不允许在顾客面前不加掩饰地打呵欠，喷嚏，掏鼻孔，挖耳，剔牙等不文明行为。
8、不准在柜台内醒目处理放置个人物及私人用品。
9、不准以上货、结账、点款为由而不理睬顾客。
10、不准与顾客发生争吵，顶嘴。
11、不留怪发，不留长指甲，涂指甲油，不戴大耳环，淡妆上岗。
12、讲究卫生，做到：“三洁、四无、六不见”
三洁：商品洁，货柜洁，服务设施洁；四无：地面无杂物，无痰，无瓜果皮核，无纸屑烟蒂；六不见：货架内不见使用的手包，水杯、饮具、抹布、拖把、卫生用具。
华商纵横：超市、百货、购物中心开店、整改项目火爆启动中
免费咨询热线xxxx
第四章、服务十不准
1、对顾客到柜接待不主动；
2、对顾客没有做到“接一、顾二、招呼三”，招呼多声不理睬；
3、对顾客询问接待表情冷淡、回答生硬，用语不当。
4、对顾客比较、挑选、试穿商品不耐烦；
5、对顾客光看，光挑不买不高兴。
6、对顾客付款不开具销售小票，自行收款；
7、对顾客的合理要求不尽力满足；
8、对顾客的过失不尽力体谅；
9、对顾客退换商品不能一次性妥善解决；
10、对顾客离柜不礼貌道别；
第五章、服务八不计较
1、顾客称呼不当不计较；
2、遇到顾客性情急躁，语言欠妥不计较；
3、顾客举止不文雅不计较；
4、顾客提出意见不客观和不合理要求不计较；
5、主动与顾客招呼，顾客不理睬不计较；
6、顾客提的意见与事实有出入不计较；
7、人少事多得不到顾客的谅解不计较；
8、营业繁忙时，接待欠周到，顾客不理解不计较；
第六章、行为举止
（一）站立的姿势
1、合上脚跟，脚尖分开30度
2、合上膝盖
3、女性右手在外，左手在内，男性左手在外，右手在内
4、伸直背，挺起胸，收腹
5、眼光望前，表情开朗得体，面带微笑。
禁忌的站相：
1)双手叉腰
2)双臂抱在胸前
3)两手插入口袋
4)身体东侧西歪或身体依靠其它物体。
（二）行走
基本要求：男性：端正、稳健，女性：轻盈、灵敏。
要领：上身正直，两臂自然前后摆，重心可稍前移，双眼平视，面带笑容，
行走时，脚尖对正前方，先落脚跟再过渡到脚趾穿裙子时的步态:
1、要走成一条直线
2、两脚之间的跨度最大不超过一个脚长
3、步频要快，一般每分钟平均100—200个单步为好。
禁忌的行态：
1、不要左顾右盼，回头张望
2、不要老是盯住顾客上下打量
3、不要一边走路，一边指指点点对人评头论足
4、不要手插口袋里，或插腰，或倒背手
5、二人以上行走不得勾肩搭背
6、不要“拖泥带水”，踢里踏拉，也不要横冲直撞。
（三）手势
在介绍、引导和指方向时，手指自然并拢，手掌向斜上，以肘关节为轴，指向目标。
1、禁忌：不要用一个手指指点方向。
2、禁忌：
1)切不可双手托腮或用胳膊支住柜台而立
2)不可用手指挖耳、抠鼻
3)注意站立和行走的禁忌手势
4)不要打呵欠，伸懒腰
5)顾客在询问事情时，如果营业员没听清或店内无此商品，不可用摆手回答。
（四）表情姿态
1、要微笑服务
1)微笑自然、诚实
2)说话语气和蔼、声音高低、轻重适度
3)情绪饱满热情
4)精力集中、持久
5)兴奋适度、谨慎
6)姿态优美、文明，富于规范化
2、禁忌：
1)冷笑、讥笑、傻笑、大笑、不笑装笑
2)口吻粗暴、声音过高
3)不准对顾客紧绷着脸，横眉冷对，萎靡不振、爱理不理
4)谈笑风生，打打闹闹
5)不可坐柜台、货架、商品
6)不得吸烟、吃零食等。
（五）吃饭、喝水、上洗手间不要呼朋引伴，应请同事关照后，速去速回。
（六）营业时间不要在卖场系领带，整理头发、化妆，如需整理请到洗手间或试衣间。
服务员管理规章制度
1、及时了解当天的餐桌预订情况及酒店服务任务单，并落实安排好餐桌。
2、接受客人的临时订座。
3、负责来酒店用餐客人的带位和迎送接待工作。
4、仪容整洁，不擅离岗位。
5、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。
6、解答客人提出的.有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向酒店主管反映。
7、婉言谢绝非用餐客人进入酒店参观和衣着不整的客人进酒店就餐。
8、保证地段卫生，做好一切准备。
9、在酒店客满时，礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到本酒店其他酒店就餐。
1、按照规格标准，布置酒店和餐桌，做好开餐前的准备工作。
2、确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。
3、按服务程序迎接客人入座就席，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。
4、仪容整洁，不擅自离岗。
5、勤巡台，按程序提供各种服务，及时收撤餐具，勤换烟盅。擅于推销酒水饮料。
6、开餐后，搞好酒店的清洁卫生工作。
7、熟悉餐牌和酒水牌的内容，如：食品的制作方法等。
8、做好餐后收尾工作。
服务员管理规章制度
1、服务员应按照公司规定的作息时间以及休息排班安排自己的时间，不可迟到早退，按照规定进行打卡签到。并在规定时间内换好工装，工牌及时到岗。
2、到岗后按照店长的分配及时清理台面、餐厅地面、以及摆放店内外所需展示品，并开启所需照明与其他用电器。收银员到岗后要尽快把一天的准备工作进行处理，包括零钱等常备品。
3、按照店长的指示准备早会，早会中不可随意喧哗、交头接耳，如有不清楚要及时发问。
4、早会结束后确保饭时前餐具、调料、现调饮料、以及啤酒等消费品配备充足。
5、饭时确保自己的心情，基本礼仪与外观条件符合营业标准，绝不可以带有不好情绪参加工作。
6、闲时勤巡台，保持店内台面、地面整洁，忙时注意以迎客为主，迎客后交替撤台同时向客人解释由于忙时工作力度大而导致撤台速度降低。
7、客人需要餐具等器皿时，要导引客人自取。
8、注意保存好包工组的单号，不可丢失、脏污。上餐时注意要与客人的待餐牌一致。如有上错餐，必须向客人解释，请客人谅解。并在一定时间内将错餐销售出去，否则错餐将由店长与事故人员共同买单。
9、及时查看打包盒、筷子、调料等日常所需物品的数量情况，如有缺失及时向店长说明，并做好补充准备。
10、要配合店长的安排做好店内照明以及用电器的节能控制。
11、下班前要负责把自己区域内的卫生搞好，区域内的门窗、用电器、以及水电煤气开关要按照规定关闭好。
1、服务员应根据客流情况做基本的导流工作，如一楼客满时要向客人解释，并带领客人到二楼就餐。如遇到就餐团体需要大桌且大桌有单人或少数人员就餐时，要做好让客人拼桌的准备。并向客人解释原因请客人谅解。
2、店外如有观望、好奇的客人，要及时引导客人进店品尝与消费。
3、店内销售导流要按照技术流程操作，引导客人依次到达菜品区并做好肉菜素菜与拼菜的组合、然后到达酒水区推销酒水、最后到达收银区与收银员配合销售主食饺子类的推销并做好买单工作。
4、如忙时，要导引客人到指定区域，由区域内的人员接手销售然后按顺序依次进行推销。
5、如有到店消费两次以上、或单笔消费在100元以上的客人，服务员要导入会员卡的推销，做好基本的话术，向客人解释会员卡的尊贵与好处。
1、要保持个人卫生，工装必须要3天一洗(冬装除外)，勤剪指甲，不涂指甲油，盘好头发。
2、保持自己的手势、站位与面容表现。
3、做好服务时的基本礼貌用语。
4、不可与客人争吵。
5、要配合店长的工作不可擅自行动或不听从店长的安排。
服务员管理规章制度
2、主动，热情，礼貌，耐心，细致，周到的为宾客服务，不做有损宾客利益和部门声誉的事。
3、熟悉酒店的主要服务项目，能随即应答宾客的`有关问题。
4、酒店的一切工作用具，定期维护保养，不得损坏公物、在保证工作质量的前提下，节约各类材料。用剂，降低费用，延长设备寿命。
5、严格按照各部位班次表上班。休假，提前到岗上班，以便有足够的时间更换制服，准时签到。
6、不能无故矿工因有事不能前来工作(或在岗因有事不能继续工作)，应事先向主管请假，如果迟到要先向主管说明理由方能上岗、调班必须经过主管同意。
7、如有家庭住址。通讯方式。婚姻状况。婴儿出生。学历等私人情况发生变化，应及时向餐饮部汇报。
8、凡是个人在工作中遇到的疑难问题要首先向领班报告，假若不能解决，再由领班向餐饮部汇报解决。
9、坚守工作岗位，不擅自进入其它工作区域与其他服务员一起工作或交谈(遇有特急任务得到主管委派除外)。
10、非工作时间不得在工作区域和酒店其他工作区域逗留和休息，影响他人工作。
11、服务员不得携带大宗包裹出入工作区域，客人遗留物品一律交餐饮部。
12、工作中注意说话轻、走路轻、操作轻。
13、谈吐得体。态度温和。不得高声喧哗或扎堆聊天，不得与宾客争辩，宾客有无礼言行时，应克制忍让，报告上级妥善处理。
14、对部门工作有意见或建议应通过正当渠道向上反映，不乱做评论，不得造谣中伤其他员工。
15、根据时间有礼貌的向宾客打招呼，尽量能称呼客人姓氏和职称。
16、接到外线打来的员工私人电话只作记录，不能转接。
17、在酒店看到任何杂物均有意识拾起。
18、保持工作区域任何一个地方干净。整齐。包括一些不起眼的地方及员工出入口。
19、餐厅内发现任何物品损坏，丢失或其他异常现象立即报告领班。
20、不得向客人或无关人员提供有关酒店技术和管理及其他客人的资料、秘密。
21、严禁向客人索要或变相索要小费。
服务员管理规章制度细则
1、整理好仪容仪表，化淡妆，准时点到，不迟到、早退，绝对服从餐厅主管指挥，认真、快速的完成工作任务。
2、上班前了解就餐人数及时间，了解宴请来宾有无其他特殊要求，做好针对个性化服务工作。
3、正式开餐前，按照安排认真做好桌椅、餐厅卫生，餐厅铺台，准备好各种用品，确保正常营业使用。
4、按规定时间站位，面部表情自然微笑，以饱满的精神面貌迎接客人。
5、客到及时安排客人入坐，根据人数进行加或撤位，主动拉椅（接挂衣物放第一位）主动介绍本店特色及经营性质。
6、服务开餐间，请字开头谢不离口，随时要使用礼貌用语和微笑，及时为客人问茶、斟茶、派巾，介绍点菜方式，征询客人酒水并报名称及价格。
7、当餐服务时，多与客人沟通，有问必答，不知者委婉回答客人，有必要时要问清再做回答，戒骄戒躁戒急戒烦。
8、餐中随时留意客人及餐厅的一切状况，以便达到更好的协作服务，以便捷优质的服务使客人满意。
9、操作时一定要使用托盘，避免茶水菜汁洒落，服务餐中要有声，先到，以免与客人碰撞，工作中出现错误应马上向客人道歉。
10、如工作中出现疑问及时处理，自己解决不了及时汇报上级。
11、如客人直接用手拿吃的食品要提前上洗手盅，水温保证在20度到30度左右，骨碟垃圾不得超过三分之一，烟缸不得超过3个烟头。餐中服务必须上三道香巾，香巾必须干净整洁。
12、客人就餐时要及时为客人斟酒、茶，及时清理台面，确保台面卫生整洁。
13、客人的菜品长时间不上要主动为客人催菜，如菜已上齐要询问客人是否添加。菜品或主食，要主动推销，主动介绍。
14、餐位不用的汤碗或其他物品空盘要及时撤掉，以保台面的整洁。
15、如客人有走的动向，主动及时为客人拉椅，询问是否需要打包。
16、送客意识加强落实，客人离店后迅速返回工作岗位收台，收台时要轻拿轻放。
17、收台时应按收台程序进行收台，要及时整理自己区域卫生或摆台以便及时迎客。
18、下班前检查工作区域是否关灯、关门、关窗，电源是否切断，确保安全，请示领导方可下班。
19、出现爆满翻台时不得出现空岗无人盯台现象，禁止客人外叫或自己斟倒现象。无论闲忙时要按标准质量正常心态，接待好下一批客人。
20、员工之间建立好良好的同事关系，不计较个人得失，互相帮助，遵守本店一切规章制度。
21、积极参加培训，不断提高服务技能，业务素质能力形成学、帮、赶、超的良好风气，熟悉其他部门的情况，以便应答客人。
班级规章制度管理细则
制订班级管理规章制度旨在规范同学们的行为，努力营造一个和谐融洽的学习氛围，为今后的辉煌和腾飞打下坚实的基础。
条款。
出勤方面。
1、早上5：30前全部到教室，并按时按计划进行早自习。早饭后7：30之前全部到教室，迟到者扣0.2分。
2、中午走读生12：45务必到教室。12：40以后不得在教室外走动、闲聊、打闹。12：40-13：40之间务必在教室内自习或午休，不得听mp3、看杂志和报纸等，不得讨论问题，甚至讲话，要持续教室的绝对安静。违者每次扣0.5分。12：40—13:40期间无特殊状况严禁外出。散文阅读：
3、上课铃声响后迟到者要在教室前门立正喊“报告”，经教师允许后方可进入教室，无故迟到扣0.2分。平时有事务必严格履行请假手续，无故旷课者扣1分。迟到三次以上以旷课一节计算。
4、晚饭后18：00之前全部到教室，迟到者扣0.2分。
学习方面。
1、按时完成作业，上交作业。作业要独立并按时完成，在规定时间内交给组长，再由组长交给科代表，由科代表交给任课老师批阅。迟交三次算一次不交，迟交一次扣0.2分;未交作业一次扣0.8分，并在规定的时间内罚做作业量的两倍。
2、不准抄袭他人作业，不准借作业给他人抄袭。违者每项扣0.4分，若在他人不知晓的状况下抄袭他人作业者扣0.5分。
3、学习明显进步者，班级每进步五个名次加1分。在段考、期中、期末考试中处于班级前五名的依次加6、5、4、3、2分。进入年级段前100名者直接加16分，前200名者直接加12分，前300名者直接加8分。班级前五名加分与进入年级段前列加分以最高分计算，不累计加分。
纪律方面。
1、上课期间不准睡觉、乱说话、倒水、吃东西、听mp3、使用移动通讯工具、作小动作、随处走动、私自调换座位、看课外书、照镜子、剪指甲等。违者每项每次扣0.3分。
2、下课不在教室内追逐、打闹。违者每项扣0.3分。
3、考试不作弊。违者每次扣1分，情节严重者按学校规定处理。
4、在校园内不许看武打、言情等与学习无关的书籍，违者扣0.3分。
5、不携带通讯工具进入学校，违者扣1.5分，并没收摔掉。
7、遵守住宿生守则，按时就寝、起床，做好值日工作，违者每项扣0.5分。
劳动与卫生方面。
1、课间注意教室保洁工作，不乱扔垃圾、不随地吐痰、不污损墙面。违者每项扣0.3分。
2、及时、用心完成值日工作。一次不值日，则继续值日两天。因为值日工作马虎或没有值日造成班级扣分的，每次扣0.5分。逢到大扫除，由劳动委员负责分配工作任务，无正当理由不服从分配者扣0.3分，并责令在全班公开检查。凡在大扫除中检查不合格者，每个值日生扣0.3分，并罚做2天值日。
3、不准毁坏公物。违者扣1分，并照价修复赔偿。
校会及早操方面。
1、在规定时间和指定位置迅速集合，整理队伍。
2、校会务必全体出席，特殊状况向班主任请假，校会期间持续安静，凡乱讲话者每次扣0.2分。
3、上早操时凡乱讲话者扣0.2分，步伐整齐，排列整齐，口号响亮。(整齐划一气势如虹)。
礼貌方面。
1、不准顶撞辱骂老师，打骂同学。违者每项扣2分。并按学校规定从重处理。
2、班委不准公报私仇。同学反映经老师确认后，违者每项扣0.4分。
3、未经允许不拿同学东西。违者每项扣0.4分。严重者按学校规定处理。
4、不准进入网吧、音乐吧、酒吧及其他娱乐场所，不准打扑克。违者每项扣1.5分，并按学校规定处理。
5、不留长指甲，不穿拖鞋，男生不留长发、怪发，不染发;女生不佩带首饰、项链、耳环等，违者每项扣0.3分。
其他方面。
1、为班级赢得荣誉者，校级一等奖加6分，二等奖加4分，三等奖加2分。虽未取得荣誉，但用心做出贡献者酌情加分。
2、用心参加学校、班级组织的活动者酌情加分。
3、拾金不昧者酌情加分。
4、吸烟、喝酒、打架、打夜市、谈恋爱者均按学校规定从重处理。
附则。
1、班级实行值日班长制度。以上班级管理规章制度由班长、团支书、值日班长负责考核。
2、每周对班级学生进行一次考评，每周评选结果与期末总得分一并作为学期考核与各项评比的量化依据。
3、本班规严格执行学校《关于加强学生常规管理的规定》。凡是违反班规，除了按照班规进行处理外，还要按照学校规定追加处罚，严重的施以相应的纪律处分。
4、以上班规解释权归班主任和班委会、团支部。
5、本班规自公布之日起施行。
质量管理规章制度细则
一、填空题：
2、验收药品应包含什么内容:验收药品应依据公司“配货单”进行药品的验收，包括验收药品通用名称及______________________________生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到到货日期、到货数量、验收合格数量、验收结果、和验收日期等内容。
3、首营品种：指本企业向某一_______________________________首次购品，包括药品新型号、新规格、新剂型、新包装等。
4、中西成药一般药品的检查验收_______________完成；
5、对阴凉贮藏及冷藏药品验收应在_______________________________与储存____________________。
6、验收时应分别验收，严防混药事件。
7、验收首营品种验收，应有。
8、验收整件的药品，每件包装应。
12、验收药品时应注意有效期，一般情况下有效期不足得入仓库，如须入库必须经配送中心经理同意。
13、药品质量检查验收必须做好验收记录必须做到项目齐全、内容真实、填写规范、准确无误。
14、验收过程中发现不合格药品应拒收，存放于，填写，上报总部。
16．养护组织对库存药品定期进行。一般品种，每季度检查次，效期药品和易变品种酌情增加检查次数。
17．公司规定在库的药品检查的时间是每月普查为次。
18.存药品应当按照要求采取、遮光、防潮、、防鼠等措施；
19.、外用药与其他药品分开存放，中药材和分库存放；
20.应当采用系统对库存药品的有效期进行和控制，应采取及超过有效期自动锁定等措施，防止过期药品销售。
班级规章制度管理细则
为了强化班级管理，纠正学生中的不良习惯，经班委会提议，全班同学讨论制定了如下细则：
一、学习。
1。不能按时完成作业者应向老师带给充分的理由，并及时补交作业。
2。替他人抄写作业者，责令其改正过错，且视其情节，罚写作业2～5倍。
3。不按规定数量书写者，责令其补足原定数量，且多加写一遍。
4。作业脏、乱、差者，令其工整书写一遍。
二、纪律。
1。纪律性差，课堂吵闹影响他人者，进行批评教育，并罚做当日值日。
2。骂人、打人者，除进行批评教育外，责令其写出书面检查；情节严重者，与家长联系。
3。不戴红领巾者，责令其回家去取。
4。请假要有假条，要有本人及家长签名；对于迟到、早退、旷课者严肃处理。
三、卫生。
1。无故不打扫卫生，不听从组长合理分配者，罚做两天值日。
2。请假者要从到校之日起补做值日。
3。卫生检查组务必对每一天卫生做出检查，且有权提出合理化意见和推荐。同时，各组组长及其相关值日生有用心配合检查的义务。
4。对于经评比后出现的卫生先进组和落后组分别在第二周内相应地免、罚一天值日。
四、其他。
班干部及各级负责人在管理过程中不得打骂、侮辱同学，如有违规行为，同学有权监督、举报。
注：以上条款解释权归班委会所有。
班委会。
2007-9-1。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
工程管理规章制度细则
（1）自始自终贯彻执行"预防为主，防消结合"的消防工作方针。
（3）在办公、生产车间区各至少安置八具消防灭火器，消防灭火器安置在楼层明显易取处。
（4）严格执行现场动用明火申请制度，在现场动用明火应预先领许可证，并随备灭火器材。
（5）对易燃易爆材料、器材要严格管理；
（6）现场施工主干道兼作消防通道，并随时保持通畅。
2、保证消防安全主要措施。
（1）由项目经理、安全员组成消防安全领导小组，具体负责实施防火安全工作。
（2）酸碱泡沫灭火器由专人维修、保养、定期调换药剂，标明换药时间性，确保灭火器效能正常。
（3）施工中的易燃易爆物如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等都必须按"规定"设置，妥善保管。
（4）施工现场配备足够的固定灭火器，施工班组配备移动灭火器，并在施工作业点进行动火施工，焊接施工时，随作业点配置。
（5）施工现场动火，实行动火审批制度，未经批准擅自动火者，视情节严重情况，给予一定的经济制裁。动火必须具有"二证一器一监护"方能进行。
（6）加强工地警卫人员上岗职责，每天下班后对工地进行防火巡查，消灭事故隐患。
学校管理规章制度细则
规章制度是学校科学管理、民主办学、依法治校的依据和保证。进一步推动学校体制机制创新，努力为学校科学发展营造良好的制度环境，根据《教育部《关于加强依法治校工作的若干意见》要求，对学校现行的规章制度开展一次集中清理工作。现将有关事项通知如下：
一、清理原则。
规章制度的清理和修改完善力求体现法制统一原则和以人为本原则，“保留适应的、废止过时的、修订残缺的、制定空白的”，结合高等教育规律，特别是我校改革发展的新形势新任务新要求，保证规章制度的合法性、程序性、针对性、可操作性，体现稳定性与前瞻性相结合。
二、清理范围。
本次规章制度清理的重点为20__年版《学校学生手册》、《学校教师手册》中学校发布的各项规章制度。
三、清理标准。
明确各制度的“留”、“废”、“改”、“立”，对现行规章制度进行全面清理和完善。
“留”是指：学校所执行文件符合现行有关法律法规及国家政策规定，与当前教育改革和发展的要求相一致，适宜于学校的管理实际和发展需要，应当继续执行的，予以保留。
“改”是指：对不适应形式要求、部分内容不和适宜，与上级有关文件精神要求不一致，或现行依据有所调整，不完全适宜于学校规范管理和科学发展、尚不够完善的，依照有关规定程序应予以修改、合并的，修订完善。
“立”是指：现行制度整体上已不适用，已重新制定，或由于出现了新情况、新问题、新要求，实际工作需要填补制度空白的规章制度要着手制定。
四、工作程序。
（一）梳理整改。
从实际出发，结合日常管理中遇到的问题，对现行的规章制度进行认真梳理，填写《现行规章制度梳理情况统计表》。各部门对本部门制定的规章制度进行全面的清查、整理的过程中，从文体、内容、执行效果及依据和合法性等方面，按类逐文进行审核，提出是否保留、修改、废止或补充的初步意见，报主管校领导阅批。
（二）归类。
规章制度的审核和发布工作；“归口清理”即相关部门、二级学院、直属单位实施“谁制定（规章制度）谁清理”的原则。
新修订的党的工作规章制度主要包括党委工作规则、组织工作、宣传工作、纪检工作、工会工作、共青团、学生会工作等7个方面的制度。
新修订的行政管理规章制度主要包括综合管理、人事管理、教学与教研管理、财务与资产管理、学生管理、科研管理、治安保卫、后勤管理和建设规划等9个方面的制度。
各部门根据实际情况，在清理范围内划分、归类各部门部门的规章制度进行清理。
（三）清理审查。
各单位在明确各项制度的“留”、“废”、“改”、“立”的基础上根据主管领导意见，调整、完善文件内容，形成内部意见后报主管校领导，由主管校领导报学校相关会议审议通过，决定相关规章制度的保留、修改、废止和制定。
1、审核内容。
（1）政策法规审核：制定主体有无权限，规章制度的实体性内容和程序性内容是否合法、明确、是否符合党和国家的方针、政策；是否与上级文件相抵触。
（2）依据审核：规章制度的实体性内容和程序性内容所依据的文件是否合法、是否仍现行有效，名称是否正确。
（3）内容审核：是否从实际需要出发，是否科学、全面、合理、系统和配套；与本部门和有关部门的相关规定有无矛盾，是否重复，是否互有抵触；具体内容是否与主体一致；是否符合学校目前的实际需要和未来发展需要，是否存在与实际情况不一致的内容；规章制度所规定的内容、主体、程序、对象及监督是否明确、具体，是否具有可操作性，执行效果是否达到规章制度的制定目标；涉及其他部门职权范围的事项，是否经过协商，分歧意见是否一致，会签单位是否齐全；是否具有先进性、针对性、可操作性、前瞻性。
（4）体式审核：规章制度的字体、格式等表现形式是否规范统一、符合公文的形式。是否符合《公文处理办法》和《细则》的有关规定，文种是否恰当；文稿结构是否符合公文写作要求。
（5）文字审核：表述是否规范，包括字、词、标点、语句和逻辑结构是否准确、合理；计量单位是否符合国家标准；行文、数字、层次、序数等是否规范。
2、审核程序。
拟写人初核、处室负责人审核、分管校领导审签。
（四）印发公布。
修订完毕，学校按规章制度公布程序重新印发《学校学生手册》、《学校教师手册》。
五、清理结果及报送要求。
对于需要重新修订的，应当说明修订的必要性。
校发规章制度需将《现行规章制度梳理情况统计表》分别报送纸质及电子版（目录及内容）各1份，并需加盖单位公章。
六、清理工作组织机构。
学校成立学校规章制度清理工作组，具体负责制定清理工作方案并组织实施,初步审查各单位清理目录，研究解决清理过程中出现的情况和问题。具体组成如下：
总负责人：
总协调：
汇总：
政策法规审核：
依据审核：
内容审核：
体式审核：
文字审核：
校属各单位要成立清理工作小组，负责审查本单位的规章制度清理目录，并派专人负责清理工作。
七、清理工作注意事项。
1、梳理时，以20__年版《学校学生手册》、《学校教师手册》中学校发布的各项规章制度为范围，要力求全而不漏。
班级规章制度管理细则
大学是社会的缩影，大学四年是我们逐步实现自我完善、不断成熟和独立的重要时期，任何一位同学应在这段美好的人生、美好的时光中接受平等的待遇。我们是一个团结的集体，本规章旨在实现班级生活中班集体与同学个体的和谐，同时规范班委的行为。
总则。
为便于本班管理，维护正常的学习生活秩序，建立良好的班风，营造良好的学习氛围，加强班级凝聚力，提高我班的影响力，以全面发展为原则，着眼大局，一切为管1802-1班的发展，特制订本制度。
章程。
一、热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，热爱烟台大学文经学院，热爱管理系，热爱管1802-1班。
二、尊敬父母，尊敬领导老师，团结同学。遵守法律法规，遵守社会公德，遵守校规校纪，遵守班规班纪。
三、爱护环境，爱护校园，爱护寝室。
四、讲卫生，讲礼貌，讲诚信，讲原则。
五、勤俭节约，勤奋学习，坚持不懈，积极进取。
六、同学是朋友，室友如兄弟（姐妹），互帮互助，共同成长。
班委是以班长、团支书为核心，学习委员、生活委员、宣传委员、组织委员、体育委员、心理委员、文艺委员及寝室长组成的管理团队。班委存在的目的在代表最广大班级成员的意志，行使各自的职权，并在院级、系级老师的指导监督下顺利开展各种活动，以利于班级长远发展和广大同学的全面进步和健康成长。
一、班委的产生。
第一条班委的产生遵循自愿优先的原则，由本人在班委选举或换届时提出申请，经全班同学及班主任投票产生。
第二条班委设以下岗位班长、团支书、学习委员、生活委员、宣传委员、组织委员、体育委员、心理委员、文艺委员。
第三条班委经投票通过，应认真履行其职责，根据班委职责做好分内工作，以服务同学为己任。
二、班委的职责。
班委应该本着“服务同学奉献自己”的原则，积极关注同学们的思想学习生活状态，并经常定期内部沟通，对班上出现的情况进行协调处理，班委应当对班级的活动做出计划，丰富大家的课余生活，增进同学感情，提高凝聚力。
班长职责。
1、全面负责班级工作，并指导和协助其他班委开展工作。
2、负责召开班委会会议，研究、讨论班级工作，处理各项偶发事件，并采取措施。及时向班主任汇报班级情况，提出建议和意见。
3、负责组织其他班委及同学开好主题班会。
4、把握班级工作的主体方向和工作重点，负责制定并落实本班工作计划，发挥联系学院、系、老师和同学之间的桥梁纽带作用，及时传达学院、系、班级信息并努力完成交给的各项任务。
5、做好“班级荣辱记载本”的记录，做好班级总结。
6、根据学院、系学生管理各项规章制度，结合班级实际情况，制订管理细则。
团支书职责。
1、每月做好对班内团员的考核工作。
2、组织好团队活动，丰富同学的课余生活。
3、及时收取团费上交。
4、负责班费的账目管理。
5、了解掌握全班同学各方面的状况，坚持定期和随时向班主任汇报工作。
学习委员职责。
1、负责班级学习方面的管理工作。组织好同学参加学术性活动，协助课代表检查收发作业。
2、沟通任课老师与同学之间的信息联系，把任课老师对同学的意见和要求及时传达给班级同学，把同学对课程及任课老师的意见和建议及时的反映给任课老师。
3、努力学习，提高自己的学习成绩，做好同学学习的'表率，对班内学习成绩较低的同学应采取切实可行的措施，提高他们的成绩。
4、及时获得学科的教学笔记和课件以及积极搜集考试复习资料，发给同学们。
5、积极协助其他班委其工作。
宣传委员职责。
1、负责班级微信公众平台、微博的运营，及时发现班级好人好事，班级、个人荣誉等动态，并进行宣传。
2、协助其他班委在活动过程中做好宣传工作，根据需要向系、院推广班集体的知名度。
3、做好宣传资料的收集、整理和上报及保管工作。
4、负责班级活动记录、拍照等工作。
5、定期收集整理文学稿并做审核。
6、积极协助其他班委其工作。
组织委员职责。
1、负责或协助班长、团支书、文艺委员、体育委员开展班级团学活动，文艺活动、组织写好策划书。
2、做好学院重大活动的宣传工作，做好团支部的宣传报道工作，如班里的微信平台、微博建设等。
3、负责组织、发动本班同学积极参加各级各类比赛活动，如演讲赛、歌手比赛等。
4、积极协助其他班委其工作。
文艺委员职责。
1、发动和组织全班同学积极参加课余文化娱乐活动，丰富同学们的课余文化活动。
2、组织举办各种文化娱乐讲座及鼓励同学们参加学院娱乐组织，陶冶艺术情操，提高同学们的娱乐欣赏能力和艺术修养。
3、组织举办各种文化娱乐活动，如晚会、舞会、联欢会等，搞出我班有特色的活动。
4、发现班级文艺骨干，鼓励有特长的同学积极参加各种表演、比赛，为班级争光添彩。
5、积极协助其他班委其工作。
体育委员职责。
1、做好体能测试，运动会等相关事宜。
2、定期组织班内的小型比赛或其他班进行比赛，可组织班级单位的小单项队，如足球队、篮球队等。并致力于培养班级体育骨干。
3、根据院、系的安排组织班内的体育活动，以达到增强班级凝聚力的目的。
4、组织班级同学进行适当的体育锻炼，提高全班同学的身体素质，搞好运动会的后勤工作。
5、积极协助其他班委其工作。
生活委员职责。
1、主管本班同学生活、劳动、卫生工作。大力宣传发动同学开展争创文明宿舍的活动，促进同学形成良好的卫生习惯，保证大家的身体健康。
2、对班级班费的管理，在帐目管理上要清晰，定期公开，增加透明度。
3、管理班级财务；收取班费，发票留档，建立班级财务报表，学期末向同学公布，随时接受同学的检查。
4、积极协助其他班委其工作。
心理委员职责。
1、观察并及时反映本班学生心理动态，发现同学有异常表现或者发生重大变故时，及时反映。
2、结合班级特点开展一些有针对性的心理健康教育和宣传活动。
3、配合学院做好其它相关的心理健康教育工作。
4、鼓动大家积极参加班级活动。
5、积极协助其他班委其工作。
三、班级荣辱簿。
班级荣辱簿主要记录各个同学在大学期间所获得的各项荣誉，主要内容包括，班级所获各项荣誉，寝室所获得的荣誉，以及个人所参加过的院、系甚至更大活动所获得过的奖励，被通报表扬的的经历等，每学期做一次归纳汇总并打印出来。相信这份班级荣誉将会是今后一份极具纪念性的“史册”。撰写工作主要由宣传委员、文艺委员负责，其他同学协助。
备注：
1、已上的班委职责只是大致各个班委的工作分工方向，具体工作还应参考实际情况。
2、班级一切重大决定遵循民主投票决议。班委在工作中，要积极征求同学们的意见，维护班级的利益，有情况及时向学院和老师反映。
3、班委的工作坚持“职责清晰，边界模糊”的原则，可视情况相互协助完成工作，不要过分划清职责范围，应共同努力完成班级工作，在其位，谋其政。
4、各班委应虚心接受同学们对自己工作中的批评建议。
四、舍长职责。
1、以往的工作证明了舍长在工作中的重要作用，尤其是在信息的传达上，并且许多工作是要由舍长为单位分发下去的，需要舍长把好关。
2、要负责提醒宿舍人员按时早点上课。
3、负责督促值日生打扫寝室卫生。
4、在信息下发过程中，舍长要确保信息传达到宿舍每个人。
5、有些以宿舍为单位的任务，比如交钱、收发作业、信息收集等，舍长要负责督促，最后以宿舍为单位上交。
6、监管宿舍同学安全用水用电、禁用大功率电器。
五、班委监督。
1、班委成员接受民主监督，班委内部实行互相监督。
2、同学可参加班委会及有关班级重大问题的讨论，就班委的工作情况及民主性做出监督，并向全班同学反映监督的有关情况。
3、班委必须随时随地接受同学有关工作的问题和质询，并做出同学满意的回答。
4、班级在活动中使用的班费由生活委员负责并开列清单公布使用情况。
5、班委有不良行为的必须接受同学们的公开批评，并予以改正。
班费是全班同学，对班级活动的认可和支持，为了增强班费，收支合理性和透明度加强班费的严格管理，培养理财观念和工作责任感，结合本班实际情况特制定本办法。
班费收支。
第一条班费是维护班级正常运转，保证班级体学习、生活开支的专项资金，它取之于学生用之于学生，班费的开支项目应本着合理、科学、公开、节约的原则，为指导学生合理使用班费，规范班费的来源、使用、结存的管理，增强班费使用透明度，强化班费监督，更好地发挥班费的作用，保证班级活动的顺利开展，特制定本办法。
第二条班费用于班级开展文体、科技创新活动进行精神文明建设，创建优良学风、班风。
第三条每学年根据班务活动的需要，由班委研究决定，征求同学们的意见，收取一定数额的班费，班费收取控制在50元/人次以内；遇到特殊情况，全班二分之一以上多数同学表决是否收取。
第四条班费主要用于本班同学开展学习、文娱、体育及班级管理机构运行等方面的支出。
第五条下列费用可以从班费中支出：
1、打印各种班级材料。
2、各项班级活动的报名费按固定条款划拨。
3、班级内部的各种奖励。
4、各项活动的报名费及后勤支出。
5、筹办集体活动支出。
6、班级内部对各类学生的表彰奖励开支。
7、其他支出，视情况而定。
第六条班费开支讲究计划性、注意节约、要统筹安排。
第七条班费由生活委员在班长、团支书的指导下进行管理，其他班委对生活委员的管理行为进行监督。班费由班长、团支书、生活委员统一保管，务必做到钱账分开管理（生活委员管钱财，团支书管账目，班长最终决定使用权）因管理不善造成差错责任自负。
第八条任何人不得以任何方式及理由擅自动用班费。
第九条班费使用数额的准许：
（一）计划使用班费100元以内（包括100元）由班长、生活委员、团支书同意；
（二）计划使用班费在100元至500元以内（包括500元），由班委会成员同意；
（三）使用班费500元以上，班长召开班会，经全班二分之一以上多数同学表决通过。
第十条班级开展活动，经办人必须事先做好预算，经班委会讨论班长、团支书审批后生活委员才能支付现金，并督促经办人尽快报销。
第十一条班级活动结束后，经办人将发票（票据）整理好，经班长审核无误，团支书签字后在生活委员处报销，生活委员把活动所用的开支情况公布。
第十二条其他任何支出都需凭票据报销，对确定不能取得票据的需由其他2人以上当事人作出书面证明。所有物品购买必须两人以上,不准1人独自进行,发票背面必须注明经手人证明人，自制一个凭票据附在报销单后面，凭据内容包括使用时间、金额等。方能到生活委员处报销。
第十三条生活委员建立相关账目，及时登记来源、使用、结存情况，按次或定期向班委会报告、核销使用经费，结转余额。
第十四条每学期期末由生活委员和团支书、班长一起结算本学期班费开支，并公布，结算单由班长、团支书、生活委员各保留一份；对于剩余的班费不得以任何理由花费，转入下学期继续使用。
第十五条如发现在班费管理使用中有舞弊现象，除对当事人进行批评教育外，视情况给予处分。
第十六条班级同学有权随时在班级群里查阅班费使用情况。
第十七条本班同学有权对班费的使用提出自己的意见和建议。
第十八条本条例由管1802-1班班委会负责解释。
第十九条本条例自管1802-1班11月25日班委会会议通过之日起开始实施。
第二十条以上办法希望全体同学共同遵守，最终解释权由班委会所有。
会议制度。
为了进一步规范管1802-1班的会议召开及相关会议问题的处理，特制定此制度作为我班的会议规定.以下制度要求管1802-1班同学自觉遵守，也真诚的希望每位同学都能积极的投入到我班的相关工作中，为创建优良学风班献出自己的一份力量。
会议制度概要。
我班的会议分为班会、班委会，两种会议。()召集负责人班长、团支书或其他班委。定期召开周期会议，会议内容由学习委员、宣传委员、组织委员做好相关会议文字、图片记录，每位参与会议的成员都要做好与自己工作内容相关的会议记录。班委会原则上不允许请假或缺勤，此例会的出勤也将记录在班干部考核中，每位参与人员要做好会议记录。班会参与人员为我班全体同学。若有同学因故无法参加班会的，应由本人向班长提出请求，班长向班主任汇报通过后，方可缺席。
会议具体内容。
1、每次会议召开前，召集人必须明确会议召开时间，地点，参与人员。确保参与人员知道相关会议内容和大致议题。
2、会议现场要严肃认真，会议参与者要求手机关机或静音，杜绝在会上用手机上网，发短信等行为，参与人员要自觉遵守会场秩序，不要起哄，不要大声喧哗。
3、在会议召开过程中，要求参会人员积极配合召集人，活跃会场气氛。在会议上要踊跃发言，积极回答相关提问，在自身条件允许的情况下，积极承办相关项目或活动，或协助班委成员承担相关活动项目。
4、会议过程中要求就事论事，不允许对某位参与人员或其他人员进行人身攻击及侮辱。看法较为独特的可以会后再与召集人进行相互讨论，不提倡在会议过程中提出语意矛盾冲突过于激烈的观点。
学习制度。
学习作为学生的重要任务需要我们认真努力的执行，为营造班级良好的学习氛围，提高班级同学的学习成绩，特根据班级实际情况制定。
1、提前5分钟进教室，不迟到不早退不旷课，特殊情况履行正当请假手续。
2、尊重师长，不在教学楼用餐。
3、上课认证听讲，积极举手发言，不做与课堂无关的事情。
4、课下认真完成各科作业，及时上交作业，不拖欠。
5、学有余力的同学积极帮助其他同学学习上有困难的同学，共同进步。
6、配合任课老师和学习委员的工作，认真完成作业并按时上交。
7、树立正确的学习观念，不断提升自身素质，掌握应有技能，提高自我能力。
管1802-1班。
班级规章制度管理细则
暑往秋来，转瞬，又迎来自己教育教学工作的又一个秋天和一个全新的起点。本期我担任了704班的班主任工作，面对了一些全新的对初中生活有着强烈向往、有着强烈求知欲望的懵懂学生，深感责任之重大和任务之繁重。为了在本期的的班级管理工作中高效、有序的开展，为学生的身心发展营造一个健康、向上的氛围，为科任老师的教学构建一个积极、互帮互助的环境，特制订本期计划。
一、指导思想。
依据学校发展的长远规划，依托学校及相关处室提出教育教学及班级管理的各项工作要求，贯彻落实“以人为本”的科学发展观，从学校工作计划和学生思想实际出发,抓好班级管理工作，以提高学生道德素质，文化素质和身心素质为目的，以学校开展的各项活动为契机，以树立良好班风和学风，增强班级凝聚力为主要任务，努力完成学校交给自己的工作任务，使全班学生在德、智、体、美、劳等各方面都得到发展，争创学校优秀班级。具体体现为：尊重；信任；共情；关注。
二、班级建设目标。
1、纠正学生的不良学习习惯，端正学习态度，强化学习目标的培养，在综合考试中力争使每个学生的全县名次排位得到较大幅度的提升。
2、注重学生行为习惯的养成教育，培养他们的自我约束能力，使之养成感恩，懂礼、包容、上进、守纪、自律的良好道德品质。
3、安全警钟时刻长鸣，常抓安全教育，提高学生的安全防范意识，不出任何安全事故。
四、班级情况分析。
到目前为止，本班实有学生42人（男生23人，女生19人）。两人未参加军训，1人来自单亲家庭。来自全县各个乡镇的小学，其中12人来自城区的几所小学，没有寄宿学校的经历，性格娇气，对父母的依赖思想非常严重，生活自理能力较差，周末留校的在20名左右。其中几个女生行为习惯较差，还有两个性格固执，沟通不太顺畅，流失的可能性较大。从成绩的全县名次分布来，两次考试均进入前500名的有7人；一次进入前500名的有12人；两次考试均在1000名之后的有12人；1人应家长的要求从恩施英才转入。从军训的情况来看，大部分的学生自控能力极差，言行的随意性较大，尚需花大量的精力进行调整以确保课堂教学有序的开展，从而提高课堂效率。较大部分学生反应不太灵活，智力有限，尚需指导其改正学习方法，充分挖掘他们的学习潜力。
我班的老师均从全县各个学校选调的教学精英和骨干，具有极强管理能力和教育教学管理能力，从而为我班的教学成绩的提高打下了坚实的基础。
五、工作措施。
同学间的学习两极分化也有非常重要的意义。
2、加强班委会建设。在军训的过程中，通过仔细的观察各个学生的个性特长，在学生自荐和民主选举的办法，组成学生信任，老师信赖的班委会成员，并且明确分工，各司其职，并且及时对其工作效果进行表扬和督促。
3、与学生同甘共苦，下大力气，构建良好的师生关系。在平时的教育教学过程中，深入到学生中，充分聆听他们的心声，和他们交心谈心成为他们生活的引领者、学习的开拓者和做人的示范者，让他们化解思家之苦。特别是做好留守生和特异学生的思想工作，是他们学习舒心，生活开心。
4、搞好常规工作，培养良好的行为习惯。充分利用班会时间学习《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，使他们了解做人的准则和他人的评价机制。通过军训，从行为习惯上、生活上、言行上、思想上、纪律上加强管理，使学生养成良好的学习和生活习惯。对表现不够好的学生及时进行批评指导，帮助改正。使学生规范言行，表里如一。教育学生尊敬师长，团结同学，热爱集体，人人争当讲文明，懂礼貌的优秀学生。
5、多形式的开展各种形式的班级活动，培养班集体荣誉感，形成主人翁意识，养成铁的纪律，尽可能的开展小组合作学习。课堂纪律的好与坏直接关系到教学质量的高低，因此，我将利用一个月的时间好好整顿班级的纪律，保证课堂教学顺利进行。充分利用各种活动尽量使用赞扬的语言，树立孩子较强的自信心，培养良好的班风。教育学生能做到课堂上遵守纪律，专心听讲，课后不骂人、不打架。在具体的教学过程中，把全班分成7个小组，充分发挥集体的智慧和力量，增强优生的引领作用和后进生积极性，培养他们的团队合作精神，突出每一个学生的闪光点，使小组内的每一个学生互帮互助、取长补短以共同进步。并且引领他们在小组间形成一种良性、和谐的竞争机制，从而达到全班共同发展。
6、搞好家校结合，做好家访、家长会工作。搞好家校结合工作，是班主任工作的重要组成部分，也是班级管理工作的有效手段，因此本学期要力争做到每周每个学生家长1次电话访问，一学期至少召开一次家长会，并且要做到事前有计划、过程有记录、事后有总结，并力争能通过家访和家长会，在对学生的教育管理方面达成共识，使班级管理能够达到事半功倍的效果。
7、与科任教师密切配合，共同搞好培优补差工作。培优补差的成败，直接影响着班风和学风的建设成败。在教育教学过程中和科任教师密切结合，各学科要在搞好自己学科教学的基础上齐抓共管，培养优秀生，转化待进生，经常性的组织各学科教师共同研究学生学习情况，互通信息，共同制订培优补差的措施与方法，共同搞好学生的培优补差工作。
8、充分利用心理学原理，结合各种科学手段，增强学生青春期心理的稳定性。由于这个年龄段的学生处于心理和生理开始发育的阶段，在班级管理中，要充分利用多种心理学教育手段及措施，如心理暗示、社会公共心理、趋同心理等，对学生进行一系列心理影响，使他们树立正确的人生观和世界观。通过树立榜样，加强引导，促进班集体的建设，使班风和学风向前健康发展。并且做好女生的青春期的生理卫生教育。
9、紧密配合学校，搞好第二课堂活动。政教处的领导下，搞好“行为规范创建”活动，并力争被评为“行为规范达标班”，并且评选出不同类型的先进学生，充分发挥学生的榜样作用。
辛劳，学会感恩。
12、开展有益的班级活动，激发学生的学习热情，丰富学生的学校生活，培养学生的才艺，让他们充分展示自己的才华。
13、搞好安全教育常态化，培养学生“安全无小事、安全从身边做起”的意识。
五、本期工作安排。
1、8月20日：组织学生到校报名。
2、8月20日至31日：进行军训，强化学生的行为习惯培养和搞好内务整理，建立健全班委组织。
3、9月1日：发放课本，开始上课。
4、9月上旬：进行小组合作学习的预演，培养学习方法，调动学习积极性，强化课堂纪律。并且上好安全第一课，切实关注自身的人生安全。
古人云：“其身正，不令而行，其身不正，虽令不行。”学生往往把教师的一言一行、一举一动作为自己学习的内容。学生管理无小事，在本期的工作中，我会把简单的事情做到极致，把平凡的事情做到成功，事无巨细，从我做起，使我和学生共进步，同发展，翻开自己教育教学的一个新的篇章！
咸丰县民族实验学校704班田毅。