党员个人廉政风险点及防控措施（模板15篇）

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党员干部廉政风险点及防控措施公示

1.主要表现:放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私、独断专行等。

2、防控措施:。

(1)建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行:三级风险岗位的工作人员谈话，局机关由科室负责人进行，学校由校务成员负责二级风险岗位的工作人员，机关由局分管领导谈话，学校(单位)由主要负责人负责，纪检人员可参加;一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈，分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的，可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次，对存在苗头性、倾向性问题的，要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。

(2)建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地(监狱)接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式，对干部职工进行经常性的廉政教育，使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这跟弦，形式可以多样，重在实效。

(3)加强人文关怀。充分发挥党组织、工会、共青团、妇联（女职委）的作用，从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部教师，开展有益身心健康的文体活动，倡导积极向上的生活情趣，营造良好的廉政文化氛围。

(4)加强日常工作生活的监督，通过民-主生活会、述职述廉、民主评议等方式，提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。

1.主要表现:未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要，及时完善和执行各项制度，造成部分制度可操作性不强贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。

2.防控措施:。

(1)定期梳理完善各项制度，增强可操作性，实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。

(2)监督各项工作的决策和执行程序，建立综合监督机制。

1.主要表现:不履行"一岗双责"，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，收受礼金、礼券、礼品等受贿行为;违反民-主集中制，独断专行或软弱放任;失职渎职、不作为或滥用职权等。

廉政风险点

年个人岗位廉政风险点及防控措施表【精选】

个人廉政风险点及防控措施

风险点：（风险等级一级）。

1、在人力资源安排上不按人事制度办理；

2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；

3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；

4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；

5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；

6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；

7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；

8、在资金分配上，不按规定办事；

9、在签字报账上，不按规定办事；

10、利用职权，随意支配资金；

11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；

12、在临时用工选用上，任人唯亲；

1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；

2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；

4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；

5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；

6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；

7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；

10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；

11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

二、党群领导干部。

风险点：（风险等级一级）。

2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；

3、推荐先进，任人为亲或透露信息；

4、不按有关规定选拔和任用干部；

5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；

6、为了小团体利益，私自开支工会经费；

7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；

8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；

9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；

10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。

1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，

2、关键部门的人事安排要严格按照规定进行；

3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理；

4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度公开，接受职工监督；

5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；

8、按照党和国家有关规定任用干部；

9、严格按照规定开支、报销工会经费；

10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；

11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；

12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。

三、纪检监察。

风险点：（风险等级一级）。

1、对督查工作中出现的问题视而不见；

2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；

4、监督不到位，影响单位稳定；

6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；

7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；

8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；

9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。

1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设专题会议；

3、遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为；

4、加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；

5、实事求是，突出重点，注重实效。

四、办公室。

风险点：（风险等级二级）。

1、随意乱使用印章；

2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料；

3、利用购买办公用品之机乱开发票；

4、随意采购、乱发办公用品；

5、对前来办事者进行吃、拿、卡、压；

6、未经领导审批，乱盖印章和使用印件；

7、不按单位规定程序、规章制度办事；

8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备；

9、为个人或小团体利益，吃、拿、卡、要、报（报账）；

10、利用职权给人提供相关信息；

11、未经领导批准，擅自承诺、许诺并私下交易，失职渎职；

12、滥用职权，影响公开、公平、公正；

13、对职工投诉、申诉、举报的问题，隐瞒、拖延、推诿；

15、以推荐产品或事项为名，损害单位利益和形象；

17，在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料；

18、在相关资料年审时，故意刁难或设置不必要条件。

2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字；

3、办公用品采购要填好采购计划单，由分管领导签字后方能进行；

4、严格执行各项政策，严格按规章制度办事；

5、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。

五、劳动人事。

风险点：（风险等级二级）。

1、不按规定使用印章；

2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工造假资料；

3、为谋私利，利用购买办公用品之机乱开发票。

4、人事安排上拉关系、弄虚作假；

5、透露人事档案及相关信息；

6、推荐先进，推选干部，以权谋私，私下做出承诺；

7、凭借亲属、亲友、朋友、老乡等关系安排工作；

8、随意虚填、涂改、变动人事档案；

10、在人事档案管理中，违反实事求是原则，虚填、涂改、变动、漏报、透露相关信息。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策；

2、严格人事制度，文件要求，做好各项工作；

4、做好人事管理部门的规章制度制定和执行中的监督，并做好保密工作；

5、加强劳动人事管理，坚持公开、公平、公正的原则；

7、严禁人事档案发霉、虫、蛀等事件发生。

六、财务会计。

风险点：（风险等级一级）。

1、在招标、物资采购等资料不全的情况下办理支付手续；

2、对招标、物资采购等决算过程采取吃、拿、卡、要；

3、向他人泄露财务相关信息；

4、在报账过程中不按财务管理制度办事；

5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；

6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；

7、公款私存、公款打入私人银行卡；

8、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范；

9、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；

10、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转；

1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律；

2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；

3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账；

4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金；

5、严格执行结算制，避免洗钱现象发生；

6、按财经制度设置会计、出纳等岗位；

7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开；

8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报；

10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核，力求规范合法。

七、思想道德风险。

风险点：（风险等级三级）。

2、工作中不注重服务态度和言行举止，使当事人产生不满情绪，引起投诉问题发生；

4、工作缺乏责任心和主动性，争先创优意识不强，会导致工作停滞不前；

5、自身要求不严，工作纪律松懈，着装不整，上网玩游戏、聊天、炒股；

9、印章管理不严，违规使用印章或印章被盗用、丢失，会造成严重后果。

防范措施。

1、加强思想道德教育。

要警钟长鸣，将防范责任风险的意识灌输到每一干部职工的脑中。建立预警制度，定期对当前面临的责任风险进行分析，并制定相应的对策，由专人监督实施。安排定期学习时间，对职务犯罪的典型案例及时进行学习、讨论，接受教训。

2、加强时事政策教育。

运用现代科技手段，定期向风险点人员发送廉政提醒信息，引导和告诫大家牢记职责，秉公用权，干净干事，对自己的政治生命负责，对党和人民的事业负责。在元旦、春节、中秋等节假日前夕，对风险点人员进行各种形式的廉政防范教育，预防“节日病”的发生。

3、加强业务技能培训。

用科学发展观不断提高执法人员的政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力，努力降低由于自身因素导致的执法风险。

4、加强廉政文化建设。

通过开展丰富多采的廉政文化，树立职业道德规范，培养党员干部良好的职业操守，做到忠于职守，勇于负责。

5、加强对“一把手”监管。

健全科学民主决策制度，认真贯彻民主集中制，重大事项必须经过民主合议、民主决策，接受民主监督。积极推行政务公开和处务公开，增强决策透明度。

6、加强干部人事权管理。

在干部选拔中，严格执行干部选拔任用条例，严格执行干部任用条件和标准要求。

在干部考察工作中，严格执行程序，严格推行和完善民主推荐、民主测评、竞争上岗、考核考察、任前公示、任用试用期等制度，切实加强对推荐提名、考核考察、讨论决定等重要环节的监督，有效地防止跑官要官和选拔任用中不廉洁行为的发生。

在干部人员调配中，坚持用人标准，突出德能勤绩廉，特别是注重人员的品德，把能干事会干事干成事的人调整到重要的岗位当中，同时加强对选配人员的监督措施，确保选配人员能够适应并适合所从事的岗位工作。

在人员考录调配中，按照公务员及事业单位录用标准和规定，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，采取严格考核和考察相结合的办法，做好人员的选配工作；在干部评先考核中，落实制度化，把日常考核与年终考核结合起来，量化考核指标，制定考核办法，做到优中选优。同时全面落实纪检监察机构参与干部选拔任用监督工作，干部选拔任用在开会研究前及公示行文时，必须书面征求纪检监察机构意见。

7、加强财务风险防控。

进一步完善系统财务管理制度，认真落实财务公开制度，杜绝暗箱操作；加强对各级单位的财务审计监督，重点防范和查处违规开支、设立帐外帐、坐收坐支、隐性债务等问题。

8、加强“三重一大”

建立完善的管理制度，规范流程，认真落实由纪检监察、财务、机电人员参与采购、招投标管理规程；纪检监察要参与基建、重要物资采购及处置的全程监督管理。

9、完善责任追究制度。

对造成失职渎职行为和自身违纪的，按照党风廉政建设责任制的有关规定，坚决追究有关领导和责任人的责任。

10、要充分发挥群众职工廉政监督作用，定期进行廉政巡查进行明察暗访，重点检查履行职责，落实责任的情况。

11、实行干部全面监督。

要结合行风评议工作，采取回访服务对象、问卷调查、案卷抽查等方式，对风险点人员执行各项规章制度和勤政廉政等情况进行群众督察。

对评议满意度低的岗位干部进行廉政谈话，接受廉政谈话的干部针对存在问题立即整改并于谈话后半月内将整改情况向有关领导汇报。

12、推行投诉举报制度。

疏通举报渠道，方便广大群众投诉举报，及时掌握违法案件信息，提高案件的查处效率。

枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。

个人廉政风险点及防控措施

1．放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。

2．不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。

3．不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。

4．责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

5．不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。

1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的.风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

4．不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。

5．能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。

党员干部廉政风险点及防控措施公示

（一）廉政风险点：

1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；

2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

（二）防控措施：

1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

（一）廉政风险点：1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

（二）防控措施：1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

（一）廉政风险点：

1、教师评优晋级和选拔不能严格按照要求办事，工作过程透明度不高；

2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假，存在人情关。

（二）防控措施：

1、考核中严格按制度办事；

2、教师评优中按制度严格把关，防止任何不廉洁行为。

（一）廉政风险点：

1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；

2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；

3、组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；

4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；

5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。

（二）防控措施：

1、严格执行标准，加强自律意识；

2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；

3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；

4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

（一）廉政风险点：

1、不按规定办理学籍；

2、审核不严或办理不该办证的；

3、招生中核分不严或弄虚作假。

（二）防控措施：1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；

2、严格按学籍管理制度办事。

（一）廉政风险点：

1、艺术、特长生考核不严，弄虚作假，缺乏监督；

2、食品卫生、饮用水安全等安全工作责任人监管不力，查处不严；

3、班级管理、德育工作不力，监督不严，存在弄虚作假；

4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。

（二）防控措施：

1、在考核中严格自律；

2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行；

3、把好校园内食品安全等安全工作落实到位，一岗双责，严格执行相关制度。

（一）廉政风险点：

1、支出审核不严，发生不廉洁行为；

2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；

3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；

4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；

5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；

6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费。

7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。

2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》。

结合我局的工作实际，扎实开展廉政风险防范点管理工作，查找廉政风险点，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政风险和监管风险，确保了队伍廉政安全和监管安全，为落实科学发展观提供了有力保证，取的了阶段性的成果。

防控措施。

1、将查找出来的风险点防范认真分析评估，提出评估意见后，交党小组综合评估决定。

2、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选，确定后，把廉政风险点防范进行造册登记，由分管领导参加评估，并提出评估意见，最后交教育局风险点防范管理办公室综合评估决定。

3、开展社会调查，通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。

4、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定。

5、根据综合上述评估意见，确定风险等级，并进行备案。

6、针对查找出来的风险问题，制定切实可行的。

整改措施。

限期整改。

党员干部廉政风险点及防控措施公示

8、在工作量分配与核算方面：未按实际发生工作量进行核算；

2、在经济困难学生认定方面，严格执行学院的相关规定，对照认定条件及标准，规范公示环节。

3、在违纪学生处理方面，严格执行《吉林交通职业技术学院学生违纪处分条例》，多方调查核实学生违纪事实获取充足有效证据；由分院党政联席会议集体讨论作出处理意见。

4、在学生干部选聘方面，严格执行《吉林交通职业技术学院学生干部管理办法》，公开选聘岗位，实行民主选举，接受学生监督。

5、在学生党员发展方面，严格执行《吉林交通职业技术学院关于推荐优秀团员作为党的发展对象的工作细则》，采取个别谈话和民主测评的方式对拟发展人员进行考察，发展前进行公示，接受群众监督。

6、在考试命题方面，严格执行《吉林交通职业技术学院课程考核试卷命题管理办法（暂行）》，试卷的电子文档加密，印刷和装订环节严禁无关人员在场，试卷放入专用试卷保密室。

7、在阅卷评分方面，严格执行《吉林交通职业技术学院阅卷工作实施细则（暂行）》。实行集体评阅、流水作业的方式进行，专家抽查和责任人签字等制度。

8、在工作量分配与核算方面，严格执行院部绩效工资分配办法，严格审查调串代课情况，公示教师工作量，接受群众监督。

（一）以下制度都出自学院学生手册。

1、吉林交通职业技术学院国家奖学金评审实施细则。

2、吉林交通职业技术学院国家助学金评选办法。

3、吉林交通职业技术学院国家励志奖学金评选办法。

4、吉林交通职业技术学院奖学金评定办法。

5、吉林交通职业技术学院学籍管理规定。

6、吉林交通职业技术学院学生违纪处分条例。

（二）以下制度出自学院教务处。

1、吉林交通职业技术学院课程考核试卷命题管理办法（暂行）。

2、吉林交通职业技术学院阅卷工作实施细则（暂行）。

（三）以下制度出自学院人事处。

1、吉林交通职业技术学院绩效工资、讲课费管理办法。

（四）分院党政工作制度。

岗位廉政风险综合防控措施

廉政风险点与防控措施

权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室。

廉政。

一

般

权

限

预算、决算编制及。

1

资金核算工作。

财政资金审核和。

2

拨付工作。

政府采购资金审。

3

核工作。

没有按照《预算法》等相。

预算组。

关政策法规开展高新区年。

橙色。

行财组。

度预算、决算编制工作，

基建组。

以及预算资金核算。

没有按照资金审核规定、

预算组。

拨款程序对请款资料进行。

橙色。

行财组。

认真的审核、复核。

1.没有按照政府采购部门。

集中采购管理有关办法对。

橙色。

行政事业单位提出的采购。

计划申请进行审核。

2.没有依照规定对政府采。

行财组。

基建组。

购公开招标以外的方式进。

黄色。

行审批。

没有依法对政府采购机。

构、政府采购代理机构组 黄色。

织监督检查。

严格按照预算和请款资料进行审。

严格按照《东莞管理办法》、《程序》等有关办对行政事业单位审核，尤其是分的情况。

严格按照《政府开招标方式的适。

加大日常监督检。

权限 序号 权力事项。

3

政府采购资金审。

一

核工作。

般

权

4

预算单位银行账。

户的审批。

限

5

非税收入征管工。

作

风险级次。

责任科室。

4.没有依法公平公正地对。

政府采购活动中发现的采。

行财组。

购人、采购代理机构、供。

黄色。

基建组。

应商的违法违规情形开展。

调查工作。

没有按照相关预算单位银。

行账户管理办法对预算单。

橙色。

预算组。

位开设银行账户进行监。

管。

1.没有按照非税收入征收。

管理相关办法进行非税收。

橙色。

预算组。

入征收、减免等工作。

廉政。

严格按规定程序。

严格按照相关预法，和银行形成行账户进行监管。

严格按照《广东《加强政府非税文件，落实非税。

尽收；严格审核。

规范非税收入减。

2.没有按照财政票据管理。

严格按照财政票。

票单位的资格进。

有关规定进行财政票据的橙色。

督促用票单位及。

发放使用。

票控税。

没有按照现行国有资产管。

严格按照现行国。

有资产进行管理。

理办法对园区国有资产进。

6

国有资产管理。

黄色。

预算组。

资产购臵养护的行管理及处臵，造成国有。

确认方面，确保。

资产流失。

可持续。

单位固定资产管。

没有按照现行国有资产管。

严格按照现有固。

7

理办法对园区国有资产进。

黄色。

行财组。

业单位固定资产。

理

行管理及处臵。

产的安全、完整。

权限。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

1.没有按照会计制度开展。

行政事业单位开展会计集。

橙色。

8

中核算工作。

会计核算中。

会计集中核算。

心

2.没有按照会计制度开展。

工程项目开展会计集中核。

橙色。

算工作。

1.没有按《会计从业资格。

一

管理办法》开展会计从业。

橙色。

考试、继续教育等考试资。

般

9

会计事务。

格、证件核发工作。

财政窗口。

权

2、存在对会计从业资格、

继续教育考试作弊问题的橙色。

限

监管漏洞。

没有按《完善外商投资企。

10。

外商投资企业事。

业财政登记管理制度的通。

橙色。

财政窗口。

务

知》核准各外商投资企业。

办证资格、年检资料。

财政投资项目工。

没有按照有关规定以及拨。

11。

程款的审核和拨。

款程序对请款资料进行认。

橙色。

基建组。

付

真审核及拨付。

廉政。

没有按照会计制集中核算工作，事业单位财务管业单位财务管理。

没有按照会计制集中核算工作，会计账务。

严格按《会计从计人员继续教育计从业相关考试。

严格按照《廉政局基本工作规范。

严格按《完善外制度的通知》、合年检实施方案真审核各外商投资料。

严格按照付款程资料，控制付款。

权限 序号 权力事项。

12。

工程投资审核业。

一

务

般

权

13。

经费支出审核、报。

销

限

14。

印章管理。

下

放

会计事务。

权

限

风险级次。

责任科室。

廉政。

严格遵守《基本。

没有按照财政评审制度开。

莞市财政资金投。

展审核、复核、会审、编。

红色。

投资审核中。

法》等基建管理。

撰评审报告等工作，导致。

心

核、会审、编撰。

评审结果不正确、不合理。

正、公开，注重。

政评审。

不按程序审核报销，财务。

黄色。

严格按照市财政。

管理不规范。

核、报销。

办公室。

不按规定使用单位印章。

黄色。

严格按照市财政。

行使用管理。

1、没有按规定对会计师事。

务所申请设立的资料进行。

橙色。

按规定对申请机。

初审。

2、没有按有关规定对会计。

按规定对申请机。

培训中介机构的办学资质。

橙色。

案。

进行核准及备案。

财政窗口。

3、没有按照相关规定到有。

按照相关规定到。

关企业进行会计基础工作。

橙色。

作规范化检查，

规范化检查。

4、没有按照相关规定对计。

按规定对申请机。

算机脱离手工记账进行核。

橙色。

案。

准并备案。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

1、执行民主集中制、局务公开。

1、切实抓好作风建设和党。

红

局领导。

建设，增强领导岗位风险。

等方面工作不完善。

识，强化自觉廉洁自律的1。

领导管理权。

2、利用职权，以权谋私、违规。

红

局领导。

2、严格执行审批制度。

审批。

3、工作不作为，对违法违纪行。

红

局领导。

3、强化学习，实行公开承。

为不过问、不处理。

行业监督不严、以权谋私、违规。

1、严格执行审批制度，

局领导和各。

制度，员工绩效考核制度。

2

行业管理权。

审批，导致行业风气败坏，出现。

红

科室。

2、坚持原则、秉公办事。

业内商业贿赂。

受行业群众监督。

1、工作态度不端正，工作效率。

1、加强职业道德培训，执。

黄

所有部门。

的规章制度，提高工作人。

低，影响工作的进度与质量。

3

素质。

内部管理权。

2、财务制度管理和人事工作不。

2、遵守国家的财务和人事。

橙

建设办。

规，严格执行财务管理和。

完善。

制度。

对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

房地产开发手册备。

作业；双岗审批制度、举。

1

格，对不符合条件的申请给予认。

橙

建设办。

案

员工绩效考核制度；加强。

可，违规操作。

力、道德教育。

商品住宅工程交楼对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

2

作业；双岗审批制度、举。

标准样板房现场检格，违反规定，对不符合条件的橙。

建设办。

员工绩效考核制度；加强。

查

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

3

4

建筑工程和市政基。

础设施工程自行招对申请资料审查不严格，违反规标（或代理招标）备定，对不符合条件的申请给予认案（投资额3000万可，违规操作。

元以下项目）。

房屋建筑和市政基。

对申请资料审查不严格，违反规。

础设施工程施工招。

定，对不符合条件的申请给予认。

标文件备案（投资额。

可，违规操作。

3000万元以下项目）。

严格按照工作审批程序执。

橙

建设办。

作业；双岗审批制度、举。

员工绩效考核制度；加强。

力、道德教育。

严格按照工作审批程序执。

橙

建设办。

作业；双岗审批制度、举。

员工绩效考核制度；加强。

力、道德教育。

5

6

7

房屋建筑和市政基。

严格按照工作审批程序执。

础设施工程招标投。

对申请资料审查不严格，违反规。

作业；双岗审批制度、举。

标情况报告、备案。

定，对不符合条件的申请给予认。

橙

建设办。

员工绩效考核制度；加强。

（投资额3000万元。

可，违规操作。

力、道德教育。

以下项目）。

房屋建筑工程和市。

政基础设施工程竣。

对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

工验收备案（施工总。

作业；双岗审批制度、举。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

建设办。

承包一级及以上资。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

质承包范围的工程。

力、道德教育。

除外）。

对未领取施工许可。

对现场情况审查不严格，违反规。

严格按照工作审批程序执。

证的违法建筑处理。

作业；双岗审批制度、举。

定，对不符合条件的申请给予认。

橙

建设办。

（未办手续擅自开。

员工绩效考核制度；加强。

可，违规操作。

工工地）。

力、道德教育。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

市属大中型建设工。

严格按照工作审批程序执。

程项目初步设计审。

对申请资料审查不严格，违反规。

作业；双岗审批制度、举。

8

查（施工总承包一级。

定，对不符合条件的申请给予认。

橙

技术办。

员工绩效考核制度；加强。

及以上资质承包范。

可，违规操作。

力、道德教育。

围的工程除外）。

房屋建筑工程和市。

政基础设施工程施。

对申请资料审查不严格，违反规。

严格按照工作审批程序执。

工图设计文件审查。

作业；双岗审批制度、举。

9

定，对不符合条件的申请给予认。

橙

技术办。

备案（施工总承包一。

员工绩效考核制度；加强。

可，违规操作。

级及以上资质承包。

力、道德教育。

范围的工程除外）。

施工许可证的核发。

对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

（施工总承包一级。

作业；双岗审批制度、举。

10。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

及以上资质承包范。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

围的工程除外）。

力、道德教育。

建设工程项目现场。

对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

作业；双岗审批制度、举。

11。

使用袋装水泥进行。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

员工绩效考核制度；加强。

混凝土搅拌核准。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

12。

建设工程保证安全。

作业；双岗审批制度、举。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

施工的措施备案。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

房屋建筑工程和市。

政基础设施工程（施。

对申请资料审查不严格，违反规。

严格按照工作审批程序执。

工、监理）合同备案。

作业；双岗审批制度、举。

13。

定，对不符合条件的申请给予认。

橙

技术办。

（施工总承包一级。

员工绩效考核制度；加强。

可，违规操作。

及以上资质承包范。

力、道德教育。

围的工程除外）。

对申请资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

14。

房屋安全《鉴定报。

作业；双岗审批制度、举。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

告》备案。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

对申请资料、实际情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

廉租住房申请审核。

作业；双岗审批制度、举。

15。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

登记。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

对申请资料、实际情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

经济适用住房申请。

作业；双岗审批制度、举。

16。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

审核登记。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

对现场资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

作业；双岗审批制度、举。

17。

合同履约现场检查。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

对现场资料、现场情况审查不严。

严格按照工作审批程序执。

房屋建筑拆除工程。

作业；双岗审批制度、举。

18。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

备案及安全监督。

员工绩效考核制度；加强。

申请给予认可，违规操作。

力、道德教育。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

房屋建筑工程和市。

政基础设施工程地。

对现场资料、现场情况审查不严。

19。

基检测申报备案（总。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

承包一级及以上资。

申请给予认可，违规操作。

质的工程除外）。

20。

对现场资料、现场情况审查不严。

质量安全监督。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

申请给予认可，违规操作。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

施工起重机械和自。

对现场资料、现场情况审查不严。

21。

升式架设设施安装。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

验收登记备案。

申请给予认可，违规操作。

签发《房屋建筑工程。

对现场资料、现场情况审查不严。

22。

和市政基础设施质。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

量监督报告》。

申请给予认可，违规操作。

23。

签发《建筑工程施工。

对现场资料、现场情况审查不严。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

质安监站。

安全评价书》。

申请给予认可，违规操作。

本市施工企业（含劳。

对申请资料、现场情况审查不严。

24。

务分包）资质核准。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

建设办。

（办公场所检查、人。

申请给予认可，违规操作。

员到位和证件检查）。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

序号。

权力事项。

风险级次。

责任科室。

本市监理企业资质。

对申请资料、现场情况审查不严。

核准（办公场所检。

25。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

建设办。

查、人员到位和证件。

申请给予认可，违规操作。

检查）。

外市施工(含劳务分。

26。

包)、监理、造价咨。

对申请资料、现场情况审查不严。

询企业在莞备案登。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

建设办。

(场所检查、人员申请给予认可，违规操作。到位和证件检查)。

施工、监理企业承接。

对申请资料、现场情况审查不严。

27。

业务登记（办公场所。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

建设办。

检查、人员到位和证。

申请给予认可，违规操作。

件检查）。

工程勘察劳务类资。

质核准（办公场所检。

对申请资料、现场情况审查不严。

28查、人员到位和证件。

格，违反规定，对不符合条件的橙。

技术办。

检查）、勘察现场抽。

申请给予认可，违规操作。

查

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

严格按照工作审批程序执作业；双岗审批制度、举员工绩效考核制度；加强力、道德教育。

权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室。

1

般

权

限

2

1

放

2

权

限

3

权限 序号。

4

5

6

7

政府采购。

工程验收。

临时占用城市道路审批。

挖掘城市道路审批。

修剪、砍伐城市树木审批。

权力事项。

城市公用排水设施接驳工程备案。

婚姻登记。

计划生育。

办理入户。

1、应进行政府采购而不实施。

2、不按程序进行采购。

加强对。

的学习。

3、采购文件的编制违反公平竞争原则。

红

各业务部门。

成立内。

4、随意立项，将同类项目故意拆分成。

项必要。

若干小项以逃避公开招标。

行控制。

标，避。

1、工程质量不达标却通过验收。

制定了。

2、验收过程无第三方参与。

红

各业务部门。

程项目。

验收实。

3、对隐蔽工程不进行验收。

标准。

制定《。

不按规定审批临时占用城市道路申请。

红

市政设施办。

批办事。

法规实。

制定《。

不按规定审批挖掘城市道路申请。

红

市政设施办。

事指南。

实施。

制定《。

不按规定审批挖掘城市道路申请。

红

园林环卫办。

审批办。

律法规。

风险级次。

责任科室。

不按规定备案城市公用排水设施接驳。

制定《。

红

基础设施办。

备案办。

工程。

律法规。

不按规定进行婚姻登记。

红

婚姻登记处。

严格按。

未经查验出具计划生育证明，不按规。

制定了。

定办理《计划生育服务证》和《独生。

红

民政事务办。

南，严。

子女父母光荣证》。

不按规定办理相关入户申请。

橙

民政事务办。

制定了。

严格按。

购买社会保险。

建筑物名称命。

9

名（更名）。

餐饮服务许可。

10。

证

不按规定受理购买社会养老、医疗保险的申请。

不按规定受理建筑物名称命名（更名）申请。

1、餐饮服务建设项目食品安全设计审查。

2、餐饮服务建设项目竣工验收。

3、餐饮服务许可核准。

制定了。

橙 民政事务办。

有关法。

制定了。

橙 民政事务办。

有关法。

红

食品药品监 严格按。

红 督站 督，确。

红

权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室 廉。

100万元以下。

1、

工程招标。

一

般

权

限

2、 政府采购。

1、报名。采购中心、银行、财务科。

黄色。

投资项目交。

调查对象。

均能调取保证金入账资料。

易中心。

廉政建设。

2、开标现场，蓄意围标的企业见前。

现有定标。

来投标的人少，就会：1、恐吓、利。

标资质门。

诱其他投标单位不要交标书；2、如。

橙色。

各相关方。

必要时动。

果有其他1、2个单位交了标书，他。

的企业过。

们就会不交标书，任其流标。

时，要想。

3、流标后的处理。按规定需要重新。

公告，但由于园区工程普遍都属于工。

投资项目交。

制订科学。

期紧的项目，因此相关工程建设部门。

橙色。

易中心、工。

方式以吸。

均要求以延长公告时间的方式规避。

程建设部门。

投标。

重新公告。

1、确定采购方式。对于特殊货物或。

服务，采购人往往有采购偏向性，如。

果只能公开招标，那就需要设立一定。

熟悉有关。

的门槛和有针对性的技术参数；如果。

橙色。

财政分局、

《采购目。

能不采取公开招标方式，就要确定一。

采购中心。

法律法规。

种合适的采购方式。

这都有可能达不。

廉洁教育。

到采购目的，甚至引起拆标、流标、

投诉，抵触相关采购规定。

权限 序号 权力事项。

廉政风险点及防控措施

措施可以分为非常措施、应变措施、预防措施、强制措施、安全措施，通常是指针对问题的解决办法。以下是为大家整理的关于,欢迎大家前来参考查阅！

1.主要表现:放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私、独断专行等。

(1)建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行:三级风险岗位的工作人员谈话，局机关由科室负责人进行，学校由校务成员负责二级风险岗位的工作人员，机关由局分管领导谈话，学校(单位)由主要负责人负责，纪检人员可参加;一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈，分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的，可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次，对存在苗头性、倾向性问题的，要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。

(2)建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地(监狱)接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式，对干部职工进行经常性的廉政教育，使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这跟弦，形式可以多样，重在实效。

(3)加强人文关怀。充分发挥党组织、工会、共青团、妇联（女职委）的作用，从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部教师，开展有益身心健康的文体活动，倡导积极向上的生活情趣，营造良好的廉政文化氛围。

(4)加强日常工作生活的监督，通过民-主生活会、述职述廉、民主评议等方式，提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。

1.主要表现:未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要，及时完善和执行各项制度，造成部分制度可操作性不强贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。

(1)定期梳理完善各项制度，增强可操作性，实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。

(2)监督各项工作的决策和执行程序，建立综合监督机制。

1.主要表现:不履行"一岗双责"，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，收受礼金、礼券、礼品等受贿行为;违反民-主集中制，独断专行或软弱放任;失职渎职、不作为或滥用职权等。

投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：

1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。

2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。

3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。

1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。

2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。

3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。

成华生态环境局自机构改革以来，在市纪委派驻市生态环境局纪检组的坚强领导下，在区纪委派驻区商务局纪检组的指导和帮助下，成华生态环境局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委十三届七次全会精神，坚持标本兼治、综合治理、注重预防，切实转变工作作风，认真落实党风廉政建设责任制，明确重点，改革创新，全面推进惩治和预防腐败体系建设，切实加强党风廉政建设，为营造风清气正的政治生态环境提供坚强保障。现将生态环境系统机构改革以来工作开展情况汇报如下。

（一）加强政治思想建设。

（1）加强思想理论建设。严格按照市区两级纪检组的工作安排，制定党风廉政建设主体责任清单，认真落实“三会一课”制度，学习贯彻中央和地方的有关文件精神，不断强化创新理论，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处。

（2）强化思想作风建设。认同党的性质、纲领、宗旨，落实党的路线方针、政策，是全局干部职工必备的素质，讲政治，是我们必须坚持的底线。坚持思想上行动上的自觉，牢固树立社会主义核心价值观，坚定不移坚持走中国特色社会主义道路，坚决做到清正廉洁、勤政务实，把为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人的政治本色。

（3）认真履行主体责任。严格执行局内《“三重一大”事项议事规则》，凡涉及“三重一大”事项一律在局党组会上议定。

（二）明确职责落实责任。

（1）制定全年目标计划。认真落实市派驻生态环境局纪检组及区纪委监委部署的党风廉政建设和反腐败工作任务。制定年度领导班子党风廉政建设主体责任清单及班子成员责任清单；落实主要领导与班子成员、班子成员与科室负责人层层签订《年度党风廉政建设责任书》，把责任明确到主管人和具体承办人，使责任主体、责任内容、责任目标清晰明确，做到层层抓落实；组织好本单位领导班子及班子成员述责述廉大会，压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任。

（2）定期开展提醒谈话。每季度由局主要领导与分管领导、分管领导与科室负责人进行提醒谈话，及时了解掌握党风廉政建设工作开展情况，共同研讨措施，对发现的苗头性、倾向性问题尽力抓早、抓小。

（三）加强预防腐败体系建设。

（1）建立健全工作机制。重点针对资金使用、项目建设、行政审批、执法检查、科级以上人员职务晋升等重要领域的自查自纠工作，岁末年初、重大节日等节点，定期开展专项督促检查；对服务窗口规范服务情况、干部职工在岗在位情况、工作状态等情况开展不定期抽查。

（2）完善岗位廉政风险防控建设。制定成华生态环境局《廉政风险点及防控措施表》，局领导班子成员及各科室认真清理自身和本科室职权，梳理廉政风险点，将行政执法、行政审批等权力事项纳入监管内容，真正达到预警在先、监督防范实时的目的。

（四）开展各类专项整治工作。

（1）广泛开展专项整治工作。结合“反四风”“三严三实”“两学一做”和“不忘初心牢记使命”学习教育主题活动，广泛开展侵害群众利益不正之风和腐败问题专项整治、领导干部赌博敛财专项整治、扶贫领域违纪违规问题专项整治、违规收送礼金问题专项整治等整治工作，并取得实效。

（2）开展专项治理“微腐败”工作。征求、收集服务对象和人民群众的意见及诉求，发动干部职工针对“不作为、慢作为、乱作为”积极开展专项排查整治，取得了阶段性成效。

（3）持续开展正风肃纪活动。实时关注本单位的违反中央“八项规定”和“四风”问题新动向新表现，不定期开展自查自纠工作。收集服务对象和办事群众意见建议，严查群众身边的“四风”问题。

（4）持续开展警示教育。在重大节假日向全体干部职工发送廉洁信息，重申中央“八项规定”精神，弘扬清风正气；及时学习传达中央、省、市纪委关于违法违纪行为相关通报，督促领导干部学习《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》及《无禁区全覆盖零容忍》、阅读《忏悔实录》、观看反腐教育警示片等反面教材。积极参加成华区纪委监委组织的“清廉成华，评政问廉”电视监督问责活动，使干部从中受教育，强化遵纪守法的自觉性。

（一）机构改革以来，成华生态环境局接受市派驻纪检组及区派驻纪检组的双重领导和监督，日常工作量大，单位岗位责任风险点多，纪检监察工作由办公室人员兼职，工作难以胜任。建议各区（市）县增设纪检监察室，指定一名副局长分管此项工作，日常工作由专职人员负责。

（二）部分干部廉洁自律意识不强，不能完全把党风廉政建设和自身实际工作结合起来，没有解决实际工作中存在的廉政问题。建议由市局统一安排各区（市）县，分期分批组织人员加强党风廉政建设方面的学习教育，努力提高生态环境系统工作人员的遵纪守法的自觉性。

（三）负责纪检监察工作人员专业素质不强，理论知识不够扎实。建议由市局组织各区（市）县，主办纪检监察工作培训，切实加强纪检监察人员的专业素质和工作技能。

一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。

三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。

五、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

八、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

廉政风险点及防控措施可行

廉政风险防范防控措施

岗位廉政风险防控工作措施

廉政风险点及防控措施

一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制采购计划，未按规定进行采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。 。

三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 。

四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。 。

六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。 。

八、财务科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

廉政风险点防控措施