材料管理制度(实用15篇)

时间:2023-11-26 07:58:18 作者:薇儿

遵守规章制度是每个员工的责任和义务,只有在规则的约束下,组织才能够稳定发展。请大家查看下面的规章制度样板,希望对大家制定或修改规章制度有所启发。

材料管理制度

1、综合办负责人、义务消防队队员,每半年进行一次义务培训。

2、综合办每半年要对职工进行一次消防教育。

3、每季度组织物综合办职工收看一次关于消防的电教片。

4、每半年组织一次消防演习活动。

5、各防火部位要有明显的防火标志。

6、消防有关制度按规定上墙,并认真执行。

火险隐患整改制度

1、火险隐患的整改是消防工作重要组成部分,一经发现的隐患就应立即整改。

2、在检查中发现的隐患,应按整改要求及时整改。

3、对需要一定时间整改的隐患,要明确时间整改,及时复查验收。

4、对一时不能整改的隐患,要及时报告有关领导,采取适当的措施。

5、对较大的隐患要下发隐患整改通知书,督促其在规定的时间内按要求整改。

6、对无法整改的大问题、大隐患,要报防火委员会处理。

7、对所发现的隐患都要复查整改情况,并做好记录。

灭火和应急疏散预案演练制度

1、每年五月和十一月前组织仓库人员开展灭火和应急疏散演练活动。

2、警报器一拉响,仓库全体人员以最快的速度投入演练活动中。

3、任何人不得以任何理由拒绝参加演练活动。

4、仓库人员必须全身心投入演练活动,不准漠不关心或敷衍了事。

5、演练必须严格按预案操作,做到合理组织灭火、合理疏散人群。

6、演练结束后,要彻底清楚灰烬,防止死灰复燃。

7、做好演练记录。

防火措施

1、场内无杂物,库外5米无杂草,及时处理易燃易爆垃圾。

2、严禁携带易燃易爆物品入库,严禁在库区吸烟、点火,违者罚款50元,造成严重后果的要追究法律责任。

3、严禁使用电炉,经常检查电路,发现问题,及时处理。

4、经常检查、补充、更换消防器材,保证各种消防器材时刻处于良好状态。

5、消防负责人及保管员必须掌握“四懂四会”

四懂:懂生产经营中的火灾危害性

懂预防火灾措施

懂抢救火灾方法

懂自救逃生方法

四会:会使用消防器材

会扑灭初期火灾

会报警(火警电话119)

会逃生自救

消防工作评比奖惩制度

1、本矿每年对所属单位在年底进行一次考核评比,奖优罚劣。

2、每季度要进行一次评比工作,对所属的部位和人员进行核评、登记,年底一并奖惩。

3、对单位和个人的奖励在年底考核评比后一并进行。

4、凡违反《中华人民共和国国消防法》、《山西省消防管理处罚试行规定》及集团、矿消防管理制度和有关规定的,根据原因情节、后果、认识态度等按《中华人民共和国国治安管理处罚条例》的有关条文起先处罚。

5、造成消防设施损坏,消防器材丢失或挪做他用的,除按规定进行处罚外,还要照价赔偿全部损失。

消防器材管理制度

1、凡存放易燃易爆物品或用火用电可能发生火情的部位,均需配备消防器材,配备的各种数量根据情况决定。

2、所有配备的消防材料要经常检查,定期更换灭火器材,严禁将过期或失效的灭火器存放在爆破器材库内。

3、严禁将消防器材、工具挪作他用,确保材料、工具齐全完好。

4、爆破器材库内应保持清洁,材料、工具摆放整齐。

材料管理制度

第1条:目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。

第2条:适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。

第3条:定义来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。

第4条:职责。

(1)质量管理部负责进货的检验和试验工作。

(2)库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况。

(3)质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。

第2章来料检验的规划。

第5条:明确来料检测要项。

(1)来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不明之处要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止。

(1)来料对产品质量的影响程度。

(2)供应商质量控制能力及以往的信誉。

(3)该类货物以往经常出现的质量异常。

(4)来料对公司运营成本的影响。

(5)客户的要求。

第7条:确定来料检验的项目及方法。

(1)外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。

(2)尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。

(3)结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。

(4)特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定方法来验证。

第8条:来料检验方式的选择(见抽检方案)。

(1)全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

(2)抽检。适用于平均数量较多,经常性使用的物料。(抽检比例待定)。

第3章来料检验的程序。

第9条:质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》,由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

第10条:采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。

第11条:来料后,由库房人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。

第12条:来料专员接到检验通知后,到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验,并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录,和检验日报。

材料管理制度

1、维修班下个月的材料计划,应在本月25日前报分公司采购主管,由采购主管送交分公司经理审批,确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购,报销时附采购计划或报告书。

3、采购材料要货比三家,认准质量,相同质量下应取最低价进行采购,供货方应为合格供应商。

4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同,物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。

5、材料入库应由库管员验收,库管员开入库单,并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名,并在入库单上签名,把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。

6、应急材料可以先口头报告同意购买,再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。

7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途,领料人需在出库单上签名。

8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料,领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途,并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时,需拿废旧零部件换取。

9、维修人员在完成维修任务后,所节余的材料应如数退库并办理退料手续。

10、禁止维修人员利用工作之便,多领冒领材料搞关系,一经发现,从严处理。

11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施,否则造成损失追究其经济责任。

12、发放材料要坚持凭派工单发料。

13、材料出库须遵循先进先出的原则,对入库的材料要作好日期标识,以便于发放管理。

14、材料库房每月要进行一次库房盘存,每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中,要具体分析材料使用情况,做到降低成本、节约开支、杜绝浪费,造福业主。

15、应设置明显标识:合格;不合格、危险品,以及材料种类。

16、仓库管理。

a)易燃易爆等物品应分类堆放,密封存贮,并做好标识,要求仓库干燥、整洁、通风,防火措施严密。

b)有防潮要求的物品,如水泥、焊条等,要求存贮场地通风干燥,防潮、防雨淋。

c)有防锈蚀要求的物品,如钢管、水龙头等,要置于干燥位置,防止雨淋。

d)不同种类的物品须分开堆放,对容易混淆者应加以标识。

e)同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放,仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。

a)物品入库,仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。

b)管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查,并填写《仓库月检记录》。

a)材料出库前,由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、数量等,准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字,仓管员还需填写《材料帐》。

b)仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序,做到“先进先出”,并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品,按《不合格控制程序》有关条款执行。

材料管理制度

1.0总则。

配合建筑项目合约化管理实施,为更好实行材料调拨管理,特制定本办法,旨在规范材料调拨全过程操作。

2.0适用范围:集团内甲供材调拨,按受控程度分为两类。

拨须经集团同意,本办法主要规范此类材料调拨。

后可实行,同步报采购中心备案,并结算成本;如涉及城市间调拨,需经采购中心同意,具体操作参照本办法。

2.3对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。

3.1提倡就近调拨,如未来2个月就近无使用需求,方可远程调拨。

不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理,详见《材料报废处理管理办法》。3.3谁调出谁维护,强调调拨前必须作好维修翻新工作。3.4积极盘活材料,主动上报闲置材料避免积压。

3.5服从集团安排,不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。

第二部分高值周转材调拨管理。

防雨防潮措施,仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点,按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库,入库单经以上人员会签后交项目经理确认,对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。

库主管组织以上人员参照1.2进行盘点入库并确认。

收项目,由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。

费用由封存项目负责。3.0集团对下架材料的评估与检查3.1从两个渠道确定检查时间:

下架材料是否及时回收,是否归类堆放,堆放是否整齐。下架材料的维保及时性和质量。复核木方残值评估是否合理。下架材料入仓的完整性和及时性。

量,其中对木方还须注明新旧程度,对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。

管副总裁,抄送地产副总。

第三部分设备调拨管理。

1.0设备拆除前工作。

1.1项目在拆除设备前,应向采购中心提出《设备退场申请》。

拆除时间及接收项目。

中心核实。

设备所有功能是否运行正常,对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。

核对之前的《设备清单一览表》(一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件),

登记缺失零部件。

件是否一致,更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。

1.5拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施,对故障零部件予以维修以待调拨。

下架材料调出申请本项目第次申请。

申请人。

申请日期

项目经理。

申请项目。

针对年月日~月日下架的材料,清单如下,我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕,为加速资产盘活,现申请调出,请集团现场核查并统一调配。

材料管理制度

(一)年度材料计划:根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划,测算的年度材料需求量。

(二)三月材料计划:根据工程开发建设计划,每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。

(三)月度实际用料计划:根据工程开发建设计划,每月申报的要求下月到货材料需求量。

二、材料计划申报、审批流程。

(一)年度材料计划:由材料公司负责编制,在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

(二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制,于每月12日前提交工程技术部;工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心;集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司;材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部;工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心;集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司;材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

三、考核规定。

未按时提交材料计划,每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

1、月度实际用料计划考核:。

每月3日后补报的材料计划,根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项)按以下标准进行考核:。

(1)单个项目补报项数在31-50项范围内的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

(2)单个项目补报项数在51-100项范围内的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。

(3)单个项目补报项数101项及以上的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数101项及以上的,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。

三月材料计划的准确性按季度进行考核,准确率须达到90%,每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量,计算出该编码材料的准确率,并汇总计算出三月材料计划准确率。

(1)单个项目三月材料计划准确率在90%以上的,每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资;地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的,每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

(2)单个项目三月材料计划准确率低于90%的,每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资;地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的,每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

(三)其他重点考核:。

因材料计划申报不及时造成停工待料的,每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。

五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。

六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司,各地区公司须于次月2日前确认完毕,集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。

七、本办法由集团管理中心负责解释。

八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的,以本办法为准。

材料管理制度

目的:为加强材料物资管理工作,使我矿材料物资管理工作更加规范,购入有计划,消耗有定额,杜绝浪费,严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确,确保安全生产正常进行,特制定本材料物资管理制度。

1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划,按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划,交矿领导审批后,再交供销科科长统一计划采购。

2、月度需求计划:在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上,依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。

3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家(参考)等。

4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时,应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整,若不完整或不完善应及时纠正。

1、组织物资必须依据批复的自购计划,签订供需合同、协议后进行采购。

2、选择供货单位要进行“五比一看”(比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益)坚持“六不采购”原则(无计划不采购、质次价高不采购,运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购)。

3、地产材料及容易采购的物资,应就地就近定购原则,货比三家、随用随购,减少储备基金占用。

4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给,任何单位和私人不得私自采购。

1、采购物资检验的依据。

(1)本单位编制的物资采购计划。

(2)供销科给供应商签发的送货通知单。

(3)供应商出示的材质证明书。

(4)供应商出示的产品合格证。

(5)供应商提供的样品和装箱单、发货明细。

(6)ma证、劳安等其他必要的资质文件。

2、确定采购货物检验的项目及方法。

(1)外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证。

(2)尺寸检测:一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。

(3)重量检测:一般用称量器具验证。

3、采购货物检验方式的选择。

(1)全数检验:适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。

(2)抽样检验:适用于平均数量较多且经常性使用的物料,抽检率不得低于20%。

1、物资到矿后,由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收,必须以订购合同或送货通知单为依据,计划外或合同外物资一律不得验收入库。

2、验收人员依检验规定进行检验,并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员,采购员,保管员共同在到货登记簿上签字确认。

3、质量检验的不合格品,要及时通知退货,并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内,作为对供应商考核的依据。

4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证,否则禁止入库。

1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字,加盖单位公章时放可发放。

2、领料单必须填写清楚,用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量,并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核,并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。

3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。

1、供销科必须定期(每月25号前)分析各单位材料消耗情况。

2、供销科统计员必须(每月25号前)出示各单位的材料消耗分析报表,将消耗情况及时上报科长,科长应及时上报矿领导,以便及时准确的了解各单位的生产成本,协助全矿实现节支降耗。

材料管理制度

为规范周转材料的使用,管理,提高其使用效率,以节省公司运营成本,特制订本制度。

第二条周转材料及其分类。

周转材料,是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有:

1.包装物和低值易耗品;

2.企业(建造承包商)的钢模板、木模板、脚手架;

3.在建筑工程施工中可多次利用使用的材料,如钢架杆、扣件、模板、支架等。

第三条负责部门。

周转材料由_____部门进行统筹调配管理。

周转材料必须实行回收制度,各_____部门必须制定具体的回收率,一般为_%,并做到谁领用谁负责。

(2)周转材料运输途中必须有专人押车,材料丢失追究其负责人责任;

(4)周转材料在使用过程中不得私自随意调运;

(5)周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施,周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。

2.建立动态帐制度。

_____部门必须建立周转材料动态帐,明确周转材料的使用动态,设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数,耗损率等。以提高周转材料的利用率。

3.周转材料的回收维护。

(1)周转材料使用完毕,需要回收,本着谁领用谁负责归还的原则,使用完毕后,必须经过清理休整,经验收合格方可装袋,由______负责归还,经_____核实后按名称、规格、数量分别堆放。

(2)周转材料的维护。

a要防止周转材料锈蚀,使用一定时期回收后,应进行维护保养工作,清除污垢,发现有油漆脱落的,要及时补刷防诱涂料。

b螺栓及配件每次使用后,必须用机油洗涤并涂泊防锈。

c对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。

d同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。

第五条奖罚。

对回收率高于一般要求的部门予以奖励;对回收率低于_____%的部门,予以惩罚,促进其改进。

第六条附则。

本办法经_____核准后实施,增设修订亦同。

本办法最终解释权归_____。

材料管理制度

一、购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续、程序进行,严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为:外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。

二、验收工作必须及时,尤其是进口设备,必须掌握合同验收与索赔期限,以免因验收不及时造成损失。

三、医疗设备验收应有使用科室、医疗设备管理部门及厂商代表共同参加,如要申请进口商检的设备,必须有当地商检部门的商检人员参加。验收结果必须有记录并由参加验收各方共同签字。

四、对验收情况必须详细记录并出具验收报告,严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收。对所有与合同发票不符的情况,应作记录,以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。

五、质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法,逐项验收。对大型医疗设备的技术质量验收,应由省卫生厅授权的机构进行。验收结果应作详细记录,并作为技术档案保存。

六、对于紧急或急救购置的不能够按常规程序验收的设备,可以简化手续,或按先使用事后补办验收手续的程序进行,但必须由医疗设备管理部门负责人签字同意。

七、验收合格的设备应由经手人办理入库手续。入库单一式三联,一联交会计作记账凭证,一联交库房保管作入账凭证,一联交采购部门存查。

八、对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的,应追究有关责任人的责任。

材料管理制度

1、工程的大宗材料如:钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购,零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。

2、掌握本工程的总计划及月、周计划,并编制工程材料供应计划。

3、根据材料供应计划进行市场询价,货比三家,然后向经理汇报,确定价格。

4、熟悉工程进度及市场情况,按计划进行采购,并满足质量进度要求。

5、掌握材料的性能,质量要求,按检验批提供合格证给技术员。

6、需要复检的材料,按检验批进行复检,复检单给技术员。

7、掌握材料的地区价格信息,及供货单位的情况,收集第一手资料。

8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

9、对购进不符合要求的材料,杜绝用在工程中,要协商处理解决。

10、掌握材料供应价格及预算价格,价格及时反馈信息给项目部。

11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

12、材料及时入库、及时报销,报销时间不能超过三天。

13、监督材料的使用情况,对材料浪费、损坏情况应及时制止,并对有关人员提出处罚。

仓库保管员工作职责。

一、坚守工作岗位,不得串岗,脱岗,不得做与本职工作无关的事情;

二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续;各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。

三、按计划和物质使用单位领导的批示,办理物质出库以旧换新、发货手续。

四、按物质分类,建立健全账目登记,不得错记、漏记和串户,做到账、卡、物相符;地材(砂、石子等)需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。

五、《按照物质管理规定》保管好各类物质;

六、坚持每月二十五日盘存一次,并做好当月物资出入库的报表报项目部;

七、负责库内外清洁卫生打扫工作;

八、坚持值班服务,做好防盗、防火、防爆工作;

保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理。

1物资保管:负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性,严密监控各物资的储存时间,密切关注物资的质量情况,随时注意物资的质变动向,及时取样,送质量部门进行检测,根据检测结果,向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。2物资收发:外购物资入库、产成品入库、物资出库。

3外购原料入库时,根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》,进行数量(质量数、件数等)、质量、外观等实测和检查,确保准确无误,并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符,应进行核对,按实际收入数和实际质量情况填写单据,汇同收货情况通知材料员。4材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回,如丢失或故意损坏由领料人负责,并上报项目部。

5帐务处理应本着真实、准确、及时,日清月结的原则处理,做到帐实相符,.6对于仓库的每一笔进出业务,除了对应有的相关单据进行核查、核对外,应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记,核实帐、物数量是否一致。

7帐务登记。每日所发生的收发业务,帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记,一单一记,不得合并记录,登记时应记录日期、摘要、数量,随时结存。帐、卡登记书写要认真规范,不得随意涂改,如有错误,按财务相关规定进行订正。

8每月末,应对库存存货进行实物盘点,并出具《月末盘点表》,并报备材料员及项目部。

材料管理制度

1、通防区各种材料、设备、器材必须建立档案,至少保留二年以上。

2、材料、设备、器材的领用严格执行审批制度,无正当手续,不得乱发。

3、材料、设备、器材损坏必须按时上报,属人为损坏的按价赔偿,超过使用年限的及时回收、更换。无故不上交的按等价进行处罚。

5、鼓励职工积极修旧利废,对表现好的同志,区给予奖励。

6、对易损物件,实行以旧换新。

7、对出矿物资要安排专人全程看护,对截留,挪用现象,一经发现,按物资价格10倍进行处罚,责任人进三违学习班。

8、做好仓库的安全保卫工作,确保不出现偷盗现象。

材料管理制度

各单位、各部门:

今年以来,在集团党委、董事会的正确领导下,集团的社会地位和经济实力迅速提升,集团的工作得到了市委市政府的一致认可,同时,市委市政府也赋予了集团更多的项目建设任务。在项目的建设中,各类材料报送的完整性和时效性也显得尤为重要。

为进一步改进工作作风,提高工作效率,经领导研究,决定严肃工作材料上报纪律要求,现将要求通知如下:

一、各单位、各部门的工作计划、工作总结等常规材料以及领导交办的各类应急信息、表、卡、册、情况汇报材料,务必按规定时间上报。

二、报送材料必须按要求、内容上报,不得有缺项、漏项现象或上报数据不真实、内容不翔实等质量不高的材料。

三、报送材料的各单位、各部门必须安排专人负责按要求和规定时间及时准确上报材料;明确以单位或部门名义上报的各项材料均要求主要负责人签字认可并加盖单位或部门印章后上报。

四、请各单位、各部门认真执行材料报送纪律,对各项所需报送材料超出规定报送时间的,由集团纪委对责任单位或部门主要负责人诫勉谈话,并与相关责任单位和责任人的年终考核挂钩。特此通知!

材料管理制度

1、为规范和加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理,特制定本制度。

2、本制度的适用范围包括公司中交璧成(大连)有限公司全体员工。

3、公司领导层是对外报送信息的决策者,办公室负责对外报送信息的监管工作,做好对外报送信息的.日常管理工作。公司对外报送信息应当经办公室审核批准。

4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的信息负有保密义务,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。

5、对于无法律法规依据的外部单位提出的各种统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料,公司应拒绝报送。

6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的,或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大信息的,在对外报送信息前,应由经办人员填写对外报送信息审批表(附件1),经部门负责人审核,报公司领导层审批,并由办公室备案后方可对外报送。对外报送信息的经办人、部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责,办公室对报送程序的合规性负责。

7、办公室对对外报送信息事项的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、对外信息使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录,并归档保存。

8、公司全体员工建立办公电子邮箱,各部门使用电子邮箱进行对外报送信息的传递、发送、接收、阅读、回复等。

9、外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点,不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大信息。经公司审核,认定可以使用的除外。

公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的,公司应给予该责任人通报批评、警告或解除其职务的处分。

10、本制度由公司领导层负责解释和修订。自公司领导层审议通过之日起实施,修改时亦同。

材料管理制度

为规范周转材料的使用,管理,提高其使用效率,以节省公司运营成本,特制订本制度。

周转材料,是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有:

1、包装物和低值易耗品;

2、企业(建造承包商)的钢模板、木模板、脚手架;

3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料,如钢架杆、扣件、模板、支架等。

周转材料由xx部门进行统筹调配管理。周转材料必须实行回收制度,各xx部门必须制定具体的回收率,一般为xx%,并做到谁领用谁负责。

(2)周转材料运输途中必须有专人押车,材料丢失追究其负责人责任;

(4)周转材料在使用过程中不得私自随意调运;

(5)周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施,周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。

2、建立动态帐制度。

xx部门必须建立周转材料动态帐,明确周转材料的使用动态,设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数,耗损率等。以提高周转材料的利用率。

3、周转材料的回收维护。

(1)周转材料使用完毕,需要回收,本着谁领用谁负责归还的原则,使用完毕后,必须经过清理休整,经验收合格方可装袋,由xxxx负责归还,经xx核实后按名称、规格、数量分别堆放。

(2)周转材料的.维护。

a要防止周转材料锈蚀,使用一定时期回收后,应进行维护保养工作,清除污垢,发现有油漆脱落的,要及时补刷防诱涂料。b螺栓及配件每次使用后,必须用机油洗涤并涂泊防锈。c对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。

d同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。第五条奖罚。

本办法经xx核准后实施,增设修订亦同。本办法最终解释权归xx。

材料管理制度

为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购、调拨、使用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。为减少公司资金占用量,建设项目中大宗材料原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型供应商,通过本办法进行调拨、保管、使用。

采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划,于每月20日前编制次月材料需求计划,报工程部复核,总经理审定。材料员按当月采购计划,按《工程材料设备采购管理办法》确定材料(设备)供货商,并报公司领导批准后签订供货合同。

根据供货合同供货商送货入库(或直送工地),监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收,监理单位对材料的质量、规格进行检查,工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求,填写材料(设备)验收单,在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份,采购部二份(其中提交财务部一份),施工单位一份,供货商一份。不合格材料退回,发生的损失由供货单位自行负责。

采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续,并按照材料验收单和收料单,建立材料(设备)采供台帐。

材料员在办理完毕入库、调拨手续后,应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料(设备)。

材料管理制度

1.所有工程材料应分门别类登记造册,并建立相关帐卡由仓库员统一负责。

2.日常维修所用低值易耗材料,由领用人凭维修单方可发放,价值叁佰元以上的材料凭主管签名登记后发放。

3.新安装所有材料需由主管批示,并填写领料单才能发放。

4.特殊情况下可凭借条领用,事后尽快补办有关手续。

5.各种贵重材料价值伍佰元以上的发放须经主管批准才能发放。

6.对弄虚作假、私自取拿和偷窃材料者,一经查获,给予记过或开除处理。

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