年度经营计划总结（通用17篇）

年度总结可以帮助我们总结经验，明确未来的发展方向和目标。年度总结是一个可以互相学习和借鉴的过程，下面是一些我在阅读中收集的年度总结，希望能给大家一些启示。

年度经营计划

通过以下工作的实施，积极的寻求提高本浴场在市场中的份额，并开拓商务市场和协议公司市场。

从而扩大品牌知名度及市场的中心地位。

1、争取在最大范围内传播和提升本浴场的新形象。

2、提高所有对客服务部门的各级员工的服务意识和技能，并由此形成本浴场豪华星级的形象，并通过服务的标准化来提升超出其他浴场的新服务技能。

3、本浴场的各项营业指标要达到或超出“万豪圣会”、“金海棠”的同等水平。

4、将扩大品牌提升引导时尚沐浴新文化为本年度工作重点，积极利用各主要新闻媒体倡导沐浴主旋律。

5、将高增长和高产出的细分市场作为本酒店的目标市场，将新沐浴场所提升到酒店的经营模式中去，引导团队消费、旅游消费。

6、关注新市场的客源结构，挖掘潜在客源市场，扩大除区域性客源之外的客户群体。

7、跟没有此类项目的商家、企业单位合作。

实行双营的连手促销战略，如高档商场、保龄球馆、星级酒店、写字楼、房地产开发商等。

8、选用节假日促销，重磅邀请国内一线演员到店登台献艺，提升品牌价值宣传特色产品演艺广场。

9、做好全年的节假日促销活动，组织客源并不断的开展公益性促销活动。

二、竞争分析。

1、商务市场竞争分析。

优势：

a、刚刚开业全新的沐浴场所。

b、所采用的同行业中没有的spa设备。

c、独立对外餐饮大厅及包厢。

d、浴客餐饮和演艺独立营业。

劣势：

a、浴场现在知名度不高，有身份的人不来。

b、交通不便利，制约市区高档客源。

c、地理位置对商务客人不理想。

d、服务质量严重脱节。

机会：

a、xx县城较近，周遍市场潜力较大。

b、临泉路即将开通，长江路改造完毕。

c、新景圆小区的入住，周遍房地产开发。

威胁：

a、浴场将进入淡季。

b、几家大浴场的开业。

c、内部装饰、硬件没有及时改善。

2、团队市场分析。

优势：

a、斯瑞海港宴会大厅。

b、停车场。

劣势：

a、对外宣传及主要产品为沐浴。

b、离市区较远，企事业单位便利。

c、周边没有高档次商务活动中心。

d、没有独立的可使用客房设施。

机会：

a、可以改变传统沐浴形式。

b、有熟悉酒店运作的销售队伍。

威胁：

a、给专业沐浴客户感到较乱。

b、改变了正常人的沐浴形式。

三、xxxx年全年市场和营销任务。

1、xxxx刚刚进入试营业，经过一个多月的营运，目前客源分析及市场目标分析并没有实际参数，根据我店现有规模结合其他浴场的经营目标规划xxxx全年营业目标。全年总任务为：1892万元，其中浴场：1229.8万元、餐饮：662.2万元。

第一季度（万元）。

一月（万元）。

二月（万元）。

三月（万元）。

浴场。

餐饮。

浴场。

餐饮。

浴场。

餐饮。

浴场。

餐饮。

248.3。

133.7。

78。

42。

83.2。

44.8。

87.1。

46.9。

第二季度（万元）。

四月（万元）。

五月（万元）。

六月（万元）。

浴场。

餐饮。

浴场。

餐饮。

浴场。

餐饮。

浴场。

餐饮。

282.75。

152.25。

91。

49。

94.25。

50.75。

97.5。

52.5。

第三季度（万元）。

七月（万元）。

八月（万元）。

九月（万元）。

浴场。

餐饮。

浴场。

餐饮。

浴场。

餐饮。

浴场。

餐饮。

316.55。

170.45。

100.75。

54.25。

105.3。

56.7。

110.5。

59.5。

第四季度（万元）。

十月（万元）。

十一月（万元）。

十二月（万元）。

浴场。

餐饮。

浴场。

餐饮。

浴场。

餐饮。

浴场。

餐饮。

382.2。

205.8。

120.25。

64.75。

128.7。

69.3。

133.25。

71.75。

2、营销任务。

a、协议客户全年发展500家—800家。

b、vip充值卡全年完成任务300张—500张。

c、金色会员卡全年完成任务500张—800张。

d、团队会议全年完成任务120次—150次。

四、市场细分—目标和策略。

1、浴场淡旺季分析。

淡季：二月、三月、四月、五月、六月。

平季：七月、八月、九月、十月。

旺季：十一月、十二月、一月。

2、浴场客源细分。

a、重要协议客户b、协议户。

c、普通协议户d、家庭包价。

e、团队会议包价f、旅行社包价。

3、目标和策略。

a、淡季——以餐饮为龙头带动浴场消费，重点促销餐饮。

在浴场淡季中因xxxx刚刚开业，目前并没有固定的客源群体，所以第一步应该大力发展我们自己的忠实客源，将原有的少数客户发展成为我们优质的长期客户。

第二步结合前段时间经营，找出与其他浴场的之间的差距并推出我们自己特色的东西到市场当中。

第三步结合宣传对餐饮进行全面的推广，并做到家喻户晓，并能够体现出东城最大、最豪华、价位大众化。

通过派发宣传单页，夹报等多种形式公关。

b、平季——以团队会议为主，拉动浴场餐饮同时促销为旺季做好准备。

浴场平季时间较长，首先不放弃餐饮的促销力度，重点放在团队、会议预订，主要来源于前期所跑的各企事业单位中的协议客户。

使得他们对xxxx的知名度得以了解并在会议的过程中对我公司的更深了解。

并派发相对应的券类促销礼品，使来宾有更广意的了解企业产品结构。

c、旺季——以浴场为重点，带动餐饮及其他项目的消费。

浴场旺季很明显，使得在促销上很好操作，只要通过前期的不断宣传，到旺季到来时基本上客源较充裕。

在此时只要在促销手段上对价格政策作出促销变化，在浴场内对餐饮及其他产品进行宣传基本能达到预期的效果。

当然，此时也是又依次提高知名度的季节，浴场内部各方面管理应该由为重要。

五、销售活动计划。

第一季度。

1、全面出击回访对应的老客户。

2、大力发展协议客户，深挖市场中的潜在客源。

3、走访竞争对手的店堂广告，结合本店特色推出对应的促销活动。

4、对肥东、长江批发市场等几大市场作出全面的有目的的销售，并签定合同。

5、关注春季各主要展览会场进行有目的宣传促销，提升品牌的知名度。

6、餐饮促销主要以婚宴、家庭宴、单位宴请为主，结合当地特色有目的的推销餐饮。

第二季度。

1、继续发展协议客户，维护好现有的客户，并对老客户进行有计划回访。

2、基本完成xx县城及几大批发市场中的主要客源并分析客源结构。

3、逐步对市区高档写字楼进行销售，并有目的.的组织人员开展跑楼计划。

4、对市区各主要企事业单位进行拜访，并对重点客户签定协议。

5、参加各种展览回，并派发宣传单页及促销优惠券，提升企业品牌并扩大市场占有性。

第三季度。

1、对周边市场再次进行针对性的个性宣传。

2、对市区主要客户进行拜访，回访，并对高档写字楼进行全面的客户搜集。

3、对所有协议户进行回访，与各类客户洽谈团队消费事项。

4、参加各类展销活动，对其进行品牌宣传，并赠送响应的礼品券吸引潜在客源。

5、整理所有协议客户，对所有客户进行分析筛选优质客源，并对其他客户进行分析不来消费的原因，提交相关报告给公司。

第四季度。

1、加强浴场促销，对所有的客户进行回访并传递沐浴时节的到来，让客户有浴望来沐浴。

2、对周遍市场进行全面出击，为旺季到来而做出市场促销。

3、对所有老客户，协议客户进行派送赠券，让他们感受到是我们的贵宾。

4、对市区主要写字楼、企事业单位进行宣传沐浴时节的到来，并派发宣传单。

5、对所有客户进行圣诞促销，并赠送圣诞卡片和贺年卡片。

6、对各主要展览会场进行品牌宣传，扩大企业的影响面。

六、促销及广告宣传计划。

1、目的。

a、向本地及周遍城市宣传本浴场的名称扩大品牌知名度。

b、不断提高本浴场在市场中的地位，宣传商品位，高质量设施豪华的企业形象，重点提升品牌在地区行业中的龙头地位。

c、在所处的社区及合作伙伴中树立良好的企业风范，做足企业的形象工程。

d、向目标市场宣传水疗城中的所有产品，让人们产生好奇心和浴望心。

e、向公众宣传，通过媒体达到比同行业(竞争对手)中暴光率高。

f、通过有价值新闻与媒体合作炒做新徽商典范。

2、全年主要促销活动。

a、以餐饮为主制作水疗城宣传海报，通过具体的传递客户手中，让客户对我公司的独立餐饮产生兴趣，并通过浴场餐饮捆绑销售，增加餐饮的赠券发放，来动餐饮大厅的人气。

b、通过夹报的方式对整个水疗城进行一次市场出击，提升品牌。

c、针对五.一节、端午节、婚宴做专题水疗城宣传。

d、与百货商场、高档次娱乐场所，保龄球馆等没有类似产品的商家合作，达到人气、品牌、效益多种丰收。

e、对每年举办的大型展览会派发赠券，宣传海报来提升品牌的市场占有率和知名度。

f、通过五.一节做一期有劳模的公益性促销，提升品牌的亲和力。

g、通过七.一党的生日为主题对本地区优秀党员进行公益性促销。

h、以中秋节为主宣传水疗城整体促销，主题“除了传统的过节方式，xxxx将带您过全新的中秋佳节”。

i、通过八.一建军节为主题对军嫂进行公益性活动。

j、以浴场为主结合十.一制作宣传单页，通过夹报形式向市场派发，为旺季做好准备。

k、以圣诞、元旦、新年制作完美宣传单页，通过各种媒体炒作为全年的最后一季度做促销。

3、执行要求。

a、xxxx强化各部门间的沟通与团队合作，宣传促销由各营业部门出具体方案报营销部提升制作向市场发出有用信息，达到预期的效果。

b、xxxx各执行部门要通力配合营销部完成指定的工作内容及整改计划。

c、提高各部门间的信息传递，准确无误地贯彻到每位员工，使之对客有意识进行面对面宣传。

d、财务的通力支持与配合。

4、主要媒体选择。

a、电视类：主要以文体频道、安徽卫视(第一时间)、合肥电视台(直播合肥)，通过电视类子节目如：(陪你逛街)、(食全食美)、(美食天地)等栏目来让公众了解。

b、报纸类：主要以(合肥晚报)为主，以通栏、报眼提升品牌的知名度。

通过其它如《江淮晨报》、《市场报》、《商报》、《新安晚报》、《广播电视报》等宣传软文及具体的促销活动。

c、广播类：主要以《合肥交通台》为主，通过硬广告宣传xxxx具体位置地点，并通过其它栏目来宣传具体的促销活动。

d、其他类：如dm，路牌，广告灯箱，公交车，出租车等，主要是提升公司的整体实力与形象。

年度经营计划

协调处理好劳资双方关系，合理控制企业人员流动比率，是人力资源部门的基础性工作之一。在以往的人事工作中，此项工作一直未纳入目标，也未进行规范性的操作。xx年元月31日前完成《劳动合同》《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》的修订、起草、完善工作。

一是严格审查预聘人员的资历，不仅对个人工作能力进行测评，还要对忠诚度、诚信资质、品行进行综合考查。二是任何部门需要人员都必须经人力资源部和审查，任何人任何部门不得擅自招聘人员和仅和人力资源部打个招呼、办个手续就自行安排工作。人力资源部还会及时地掌握员工思想动态，做好员工思想工作，有效预防员工的不正常流动。

1、劳资关系的处理是一个比较敏感的工作，它既牵涉到企业的整体利益，也关系到每个员工的切身利益。劳资双方是相辅相承的关系，既有共同利益，又有相互需求的差距，是矛盾中统一的合作关系。人力资源部必须从公司根本利益出发，尽可能为员工争取合理合法的权益。只有站在一个客观公正的立场上，才能协调好劳资双方的关系。避免因过多考虑公司方利益而导致员工的不满，也不能因迁就员工的要求让公司利益受损。

2、人员流动率的控制要做到合理。过于低的流动率不利于公司人才结构的`调整与提高，不利于公司增加新鲜血液和新的与公司既有人才的知识面、工作、社会认识程度不同的人才，容易形成因循守旧的企业文化，不利于公司的变革和发展；但流动率过高容易造成人心不稳，企业员工忠诚度、对工作的熟悉度不高，导致工作效率的低下，企业文化的传承无法顺利持续。人力资源部在日常工作中要时刻注意员工思想动态，并了解每一位辞职员工的真正离职原因，从中做好分析，找出应对，确保避免员工不正常流动。

第一责任人：人力资源部经理。

协同责任人：人力资源部经理助理（人事专员）。

1、完善合同体系需请律顾问予以协助；

2、控制人员流动率工作，需要各部门主管配合做好员工思想工作、员工思想动态反馈工作。人员招聘过程中请各部门务必按工作流程办理。

年度经营计划

为改善员工伙食质量，提高服务品质，增加食堂对外经营的收入，结合食堂的实际情况，制定以下计划：

一、市场定位。

消费群体定位：主要是在园区及园区周边、**达及**达附近上班的工作人员等。

价格定位：10元/份。

销售方式定位：零售和外卖。食堂内实行零售；对外统一配送，送餐及时，保证营养，设立监督机制。

食堂现状：融智总部公园园区周一到周五每天用餐人数在120人占园区总人数的70%。**达每周一，三，五送餐每天用餐人数为210左右。（7月15日以后将全部由本食堂负责）。收集**达意见反馈：到目前口碑整体不错，满意度在50%左右。目前对外销售尚未展开。总体为亏损。

成本核算：5月，6月数据统计：

房租：13300/20*18=11970。

水电气：1000+980=1980元。

人工：10000元。

燃油费：580元。

数量：750+3193+1179（**达）=5122。

（菜类+调料-库存）/数量=31204/5122=6.09。

（水电气+房租+人工+燃油费）/数量=24530/5122=4.79。

每份餐均价：10.88元。

长期目标：通过有效的管理，规范长效机制，使食堂从亏损转为盈利，并努力把食堂建设成为一家专业的盒饭配送公司。

本月目标：整个食堂能够系统化科学化的管理和运作起来。()园区内人员用餐人数每天都要达到90%以上。**达员工的午餐满意度也应达到70%以上。对外销售运作起来：首先落实高新管委会附近尹总公司100人用餐。然后逐步在向周遍扩展。计划本月下旬每天午餐用餐总人数达到450份，根据现在的`成本计算将会实现盈利。

短期目标：在最短的时间内满足顾客的需要并且获得客户的认可，通过菜品品质高、服务态度好的优势，获得利润。

3、实施办法。

1成本控制：合理安排厨房工作人员，严把采购关。

2.食堂内部人员分工明确，合理增加厨房工作人员（即能帮厨又可对外推销的人员）。

3.扩大经营范围：在餐厅增加饮料、副食等食品的销售。

晚餐的配送。

4.公关策略：每周至少和**达沟通三次，商量改善午餐质量的具体办法。及时收集**达员工对午餐意见的反馈，以便总结和改善。

5.宣传策略：印发送餐卡，建立宣传台账，以便回访。每周至少1天时间在园区周边、**达附近发放送餐卡。

6.推销手段：考察园区周边及**达附近。上门推销，发放宣传卡。

7.在本月之内完成食堂的工商注册以及卫生许可证等相关证件的办理。

年度经营计划

回顾20xx年经营品质亏损原因、qcd达成低的因素，有机台设备、人工、治具影响分析，为20xx年需逐步改善目标。

二、20xx年品质核心经营目标。

(1)改善方案(第一季度)。

1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出，引进新设备。

2、二次加工投入plc自动化削边设备，节省人力及品质稳定。

3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。

4、工序间品管岗位配置补充，计划分日、周、月、季，全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。

(2)改善方案(第二季度)。

1、车间环保、5s点检整顿计划，创造员工良好的工作环境。

2、压铸车间地板凹坑整修平坦。

3、喷砂车间粉尘，引进吸尘设备改善。

4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料，评估导入天然气及自动熔炼炉设备，以提升出汤量及环保。

5、品质教育训练学员考问评鉴。

(3)改善方案(第三季度)。

1、涂装设备评估引进更新半自动化设备，改善手工喷涂操作弊端。

2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。

3、教育训练终期各干部验收考试成果。

(4)改善方案(第四季度)。

1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。

2、plc自动化设备，依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。

3、针对品质未达标的干部及作业员工，进行岗位调整至次要岗位。

4、综合年度经营状况做qcd评鉴、考核，对有达标的干部依考核进行奖励，对未达标的人员惩处。

(一)产品策略。

市场策略需要品牌策略和价格策略的强力支撑和支持。

20xx年公司的整体经营策略即：在确保品牌的基础上，在设计、质量、服务和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单位产品的毛利润，提升并稳定总销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1.手工砖产品以陶瓷马赛克为主，辅助100与150规格手工砖，加大配套产品的设计与开发(主要指配件及个性化产品)。以“立足国内，推动出口，稳固oem”为策略，保障常规产品生产;以“依据需求，适当投入，量力开发”为策略，满足部分客户来样定制的需求。

2.陶瓷酒瓶以市场为导向，稳定重点客户大批量产品的生产，开拓小订单高利润的高端酒瓶。推行“抓住重点，整合资源，完善细节，降低成本”为目标，保障重点客户批量产品的交货及时，主要泥釉料自我开发，降低花纸、包材等外购物料的采购成本，保证酒瓶项目对公司利润的贡献。

(二)品牌与渠道建设。

经过近三年的经营，“赛德陶瓷马赛克与手工砖”已经成为行业内的优势品牌，具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20xx年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用展会、旗舰店、工程等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广赛德陶瓷产品。为此，相应措施如下：

1.销售公司“赛德马赛克”为主打品牌，以展会、经销商等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

2.以“精细营销”为手段，优化客户资源，规范专卖店建设与产品硬软件一体化展示，加强客户分类管理，完善价格体系监控。

3.提升与设计师、设计院的合作，抢占星级酒店、高级会所等高端市场。

4.陶瓷酒瓶采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，稳定老客户，开发新客户，保障大客户，使酒瓶产销实现飞跃式发展。

四、实现目标的保障措施。

(一)经营资源保障。

1.公司新增投资200万元，建立酒瓶新仓库及陶瓷设备的搬迁，确保生产场地周转顺畅。

2.酒瓶销售部必须始终围绕客户要求做好样品打样、接单、收款及售后服务等工作，必须按照公司年度经营目标和客户需求，主动、高效组织销售活动。

3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，规范生产工艺流程，以最优的品质成本，为销售一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素(合同审核、质量验收、交货及时)，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在50%以内。

(二)办公室。

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障供、产、销等部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是行政人事部20xx年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1.加快人才引进：以《20xx年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、营销、技术等部门的用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20xx年1月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，提升员工的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、待遇在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由行政人事部牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20xx年3月1日起，总经理对公司经营团队实施考核;于20xx年3月1日起，董事会对公司核心领导层施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障。

市场竞争特别是陶瓷产品竞争的加剧，必然在公司支持力度上体现，客户必将更加关注价格、服务、媒体宣传活动上的措施;公司将20xx年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1.由办公室行政总监主导，其他业务部门积极参与，集合内外资源，自20xx年1月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用3个月时间，建立起包括人才管理、营销管理、现场生产工艺流程管理、经济责任奖惩等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实用性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系打好基础。

2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

(四)财务资源保障。

20xx年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在成本核算、收入、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1.逐步下放费用审批：财务部按“责任部门”和“成本部门”的思路，将各类费用的初审权下放给各部门经理，以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。

2.主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走。

出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

3.整合公司资源：由财务部主导，对公司资源的工商、银行、税务、资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4.健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注经营、广告活动背后的财务信息流。

(五)组织管理保障。

1.由总经理负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2.由常务副总经理负责，20xx年1月31日前，以总经理为授权方，与生产副总经理、技术部、采购部签订《部门责任书》，对订单完成率、合格率、工艺流程管理及采购管理等事项量化落实。

3.由生产副总经理负责，20xx年1月31日前，以常务总经理为授权方，与生产部各主管签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤事故，确保年度重大工伤事故控制为零。

4.由各部门经理负责，20xx年1月31日前，对各项目标进行层层分解，并与各级领导签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级领导的《目标管理责任书》统一汇集于办公室，实施归口管理。

5.由财务经理负责，20xx年1月31日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

6.由营销副总经理负责，组织每月/季“销售成果与经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求。

公司高层清醒地认识到：20xx年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

(一)更新观念，创新管理。

公司认为，要达成20xx年的经营目标，首先要更新观念，各级领导和全体员工。

必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在公司日常生产管理、销售管理、技术开发及后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

(二)切实负责，重在行动。

行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级领导和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我，责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

(三)业绩优先，奖惩落实。

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是20xx年公司经营指标的“核心之重”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有赛德员工，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“行动成就梦想”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献!

年度计划经营部工作总结

在过去的一年里销售部切实落实岗位职责，认真履行本职工作，积极完成区域销售任务并及时催回货款，严格执行产品的出库手续，严格遵守公司制定的各项规章制度，完成领导交办的其它工作。

生产部能明确客户需求，主动积极完成订单，力求保质保量按时供货。销售部与生产部积极努力配合，一方面积极了解客户的意图及需要达到的标准、要求，力争及早准备，在客户要求的期限内供货，另一方面要积极和客户沟通及时了解客户还款能力，考虑并补充完善。

关于客户投诉并及时、妥善解决。

对于库存产品质量问题一般不能保证，所以我们应正确对待客户投诉，与客户及时沟通，同时在下单时就要与客户讲清楚。

总结一年来的工作，发现了一些问题和不足，在工作方法和技巧上还要不断学习，计划在重点做好以下几个方面的工作：

(一)、市场需求分析

袜子虽然市场潜力巨大，但北京区域做库存竞争己到白热化地步，但我们有良好的信誉和优良品质，在价格和销售上都有优势，在棉纱涨价的情况下我门的销售量仍曾加30%，可见我们为明年打拼多了份保障，如果卡通版市场，资金得到充分的支持，可以取得好销售业绩的，关键是公司给销售经理更大更有力的支持和鼓舞。

(二)、竞争对手及价格分析

这几年通过对袜子市场的了解，运动袜已经不再是市场的宠儿，取而代之的是新品卡通袜子，个性袜子和功能型袜子，目前北京做袜子的库房大多做的是库存袜子，很多袜子都有质量问题，如何让我们的袜子标新立异是20__年我们销售部门的首要问题关键。

(三)、依据20__年区域销售情况和市场变化，计划将工作重点放产品需求上，一是主要做好原有的袜子供货工作，挑选几个大客户为重点;二是发展好新的大客户，三是在某些区继续采用代理的形式，让利给代理商以展开销售工作。

(四)、20__年计划更加积极搜集市场信息并及时联系，力争销售量最大化。

(五)、为积极配合代理销售，计划把新产品以代理产品迅速走入市场并形成销售。

对销售管理办法的2点建议

(一)、20__年销售管理办法应条款明确、言简意赅，明确业务员的区域、任务、费用、考核、奖励，对模凌两可的条款予以删除，年底对销售经理考核后按办法如数兑现。

(二)、20__年应在公司、销售经理共同协商并感到满意的前提下认真修订规范统一的销售管理办法，使其适应范围广且因地制宜，每年根据市场变化只需调整出厂价格。

年度计划经营部工作总结

20__年度在紧张忙碌中过去了，在这辞旧迎新之际，我作为生产经营部经理代表生产经营部部门将一年来生产质量各方面的工作作以简要总结，同时祝愿公司在新的年度里更上一层楼!

一、生产质量方面

从_月份在生产系统工作开始，就目前生产经营部门的现状作了大量的制度改革和完善，使得车间管理不断合理化。主要表现在以下几个方面：

1、生产现场整理整顿：就当时的生产现场环境，通过开会和6s管理方面的知识培训，大家对生产现场的管理有了正确的认识，并积极配合，使生产现场比较以前更加清爽、整齐，各种产品，用具摆放规范有序。

2、开展质量管理培训：从销售部反馈到生产经营部的客户投诉信息，生产经营部积极主动找原因和更好的改进方法。并召集生产全体员工进行pdca质量管理培训，让大家都有质量管理意识和责任感。通过多次的质量管理培训，员工们的质量细节控制和工作水平有了明显的提高。

3、成立专项工作日：为了确保公司产品质量满足客户要求，生产经营部门成立了质量管理日(每周二为公司的质量分析日)。针对质量分析会上大家提出来的问题，生产经理牵头负责在一周内给予解决或者上报技术部叶总来处理解决，并在下次质量会上向大家做出提出来问题的解决办法和处理结果。如此一来，公司产品方面有了全新的改进，客户的满意度不断提升。

4、开展质量活动月：通过质量管理月活动的开展，充分体现全面质量管理的重要性，全方位培养员工们对生产过程中细节的控制，提升员工们的质量意识和客户意识，从而向实现一起飞跃、鼎造精品的企业方针靠近!通过_月份对“一楼质量提升活动月”的开展，充分体现金加工全面质量管理的重要性，全方位培养员工们对生产过程中各细节的控制，提升员工们的质量意识和客户意识，实现从根本意义上的对一楼配件库存产品的质量改进!

5、过程方法和细节管理：生产系统的漏洞就是在工艺方面、流程方面、细节方面做的远远不够。如生产过程没有流程卡，没有图纸，没有记录，没有统计，导致生产效率无法统计，员工水平无法评定。面对这一现象，从_月份开始，车间执行主管下单流程卡到位法、统计工作法和员工生产日记法。这样一来，员工们的工作和质量都能清楚的表现在表格上，质量合格率也能在表格上看到。通过几个月的坚持，员工们自检产品行成了好的习惯，加工配件的质量明显提升。

6、成立质量管理领导小组：通过对生产车间的综合管理改进，生产经营部成立了质量管理小组，任用车间代表做为管理小组的组长，多人参与的模式，对生产过程、设备保养方面，产品光洁度方面。产品的毛刺、铁屑处理等细节方面做出有效的控制手法。在遇到质量问题时采取三不放过的原则。就是：质量问题原因不查明不放过、没有紧急处理措施不放过、没发长远对策不放过!并在生产早会上针对生产发现的问题进行有效分析，不能重复犯第二次同样的错误!如此几个月的坚持，使产品合格率明显提升。

二、人员管理方面

1、爱心管理。通过感性认识阶段后，我和员工们之间的相处关系进入正常化，在车间管理上，选出了员工代表和管理层代表，如车间设财务监管(原是__，现是__)，对车间违反车间规定的员工给予小额罚款(我们车间叫献爱心)然后上交财务监管处，财务监管人员根据天气情况，拿出罚款来给大家买饮料或者冰条吃。通过几个月的综合管理，大家的质量意识和工作积极性形成了质的飞跃!

2、走动管理。从_月份开始，每天销售一下订单到车间，象是跟单员，从配件开始到装配现场，全过程都在跟踪。在跟踪订单的过程，也是我学习的时候，同时能第一时间了解员工们的工作状态和产品配件有没有存在问题。通过半年多的努力，现在员工们的质量意识明显增强，产品质量明显提升。

3、激励机制。从_月份开始，对车间表现好的员工采用适当激励，如叫上几位表现好的去外面吃饭，顺便了解他们对工作方面或者职位晋升方面有什么想法，对生产管理方面有什么好的建议等。或者月底叫整个生产系统人员去外面聚餐，唱歌等。通过这些活动，拉近了员工之间的距离，凝聚了团队的合作精神和整体战斗力!

三、生产结构方面

对于销售部门的信息反馈，生产经营部在生产结构方面采取以下几方面的改进。

1、外协会议：针对销售反映生产经营部门发货不及时，产品质量存在问题，生产经营部组织了外协沟通会，把目前公司的外协客户召集到公司进行有效沟通，把公司目前产品方面存在的发货不及时和产品质量客户的反馈信息向外协户做重要的说明，并提出了相互理解、相互促进的合作手法，同时规定了外协管理日，并由专人负责和外协的有关问题沟通和现场到外协处进行过程跟踪，通过几个月的实战，外协质量和供货期明显好转!

2、生产装配车间和加工车间进行有效整合。要求凡是生产前必须有生产经理下生产指令单，然后到技术部领取图纸并签上经理名字，生产经理把生产指令单交车间主任，并严格按生产单生产加工。装配车间员工凭领料单到一楼配件仓库领取配件时，要充当检验员的角色对所领的配件进行质量方面的初步检查，如果配件有问题，当场进行合理方式处理。另外要求装配人员在装配过程中必须站在客户角度考虑，产品的质量水平是否满足客户要求，如果装配现场有任何质量发现都第一时间上报生产经理进行合理改进!

3、配件仓库进行合理优化。针对配件仓库脏乱差、产品生锈、尺寸不对和质量不稳定、配件数量不清等问题上，通过生产经营部代表会议，决定对仓库进行彻底的整理整顿(当时用了句口号是：天翻地覆、完美体现!)。从_月5日开始，进行整理和细节处理，现在已初见成效。通过1个多月对一楼仓库的整理整顿，达到按区域、类别、标示固定存放，让人一目了然的效果!并且各类别产品配件全部采用塑料袋包装、涂油处理，确保入库后的产品的合理保存、使用时是都是合格品!整理完毕后，仓库执行了“先进先出”的原则(因为每种配件上有合格标签和入库日期，先进先出才有时可查)，重新规定仓库各种产品配件的和最低的限量，利于生产合理计划和降低库存成本!

4、看板管理。看板管理是生产经营部面对目前管理混乱的重要举措。看板的使用，给大家一种警觉，大家都明白了什么是自己要做的，什么时候去做，什么时候完成任务等。如销售生产管理看板、装配生产缺料综合管理看板、成品库综合管理看板、配件仓库综合管理看板、生产质量综合管理看板、仓库缺料综合管理看板。通过看板的使用，生产节奏清爽了、配件加工及时了，各项工作是均衡有序!

__年，生产经营部门的各项工作在全体员工的积极参与下，和上级领导的明确指导下，生产质量综合方面正向着良性方面发展。过去的一年来，虽然然生产质量各方面取得一些成绩，但同时也存在很多问题。主要表现在以下几个方面：

一、生产现场管理还比较混乱：虽然半年多来一直强化现场管理，但由于员工素质不同，个别区域还有待进一步规范。员工综合素质教育和培训还要不断加强!

二、技术部门和生产经营部门配合的不够深入。从多次的技术生产综合会议上，针对目前的产品结构和加工精度要求，都与生产实际严重脱节。导致图纸根本指导不了生产，希望在新的年度里，生产经营部门有权力来对图纸进行合理的有效的修改(配一工程师在生产经营部，适时对产品的改进和质量提升有直接效果!)。

三、人员管理方面：由于公司人员的文化水平不同，分工不同，在对公司大的发展方针理解不到位，导致整体战斗力还有待提升。希望在新的年度里，加大员工素质教育和技能培训。

四、产品质量和细节管理方面：目前公司产品常出现质量问题而退货，一方面是员工装配或者包装时细节注意不到位，如机台装的表和夹具垂直度不够，装表的螺丝长度不合适，螺丝的强度不够，螺丝生锈，机台表面有划伤缺料等现象，正是这些细节管理不到位导致客户退货现象的发生!另一方面是我们的技术方面有缺陷。希望在新的年度里各方面都能全员参与、持续改进!

面对__年新的起跑线。我们生产经营部将会严格按质按量完成新年度的目标和生产质量系统中的各项任务，上一年度好的方面继续坚持，如看板管理的使用，仓库配件入库和出库的管理，外协质量管理的长抓不懈，质量管理的持续改进，工艺流程的合理改进等诸多方面，同时祝愿__公司在新的年度里大展宏图，更进一步!

年度计划经营部工作总结

紧张忙碌的20__年已经结束,这一年来经营部在公司领导的高度重视和正确领导下，在我司各个职能部门和司属各单位的的大力支持和密切配合下，认真执行公司有关规定和决策，努力提高自身业务素质，促进部门内务管理规范化，全力配合公司导向决策，积极拓展各项业务管理工作，顺利完成了公司布置的20__年十个亿的任务目标。下面我谨代表经营部作出本年度工作总结：

一、20__年工作简报

为了完成20__年十个亿的经营指标，春节刚过我们经营部就集思广益结合实际制定了详细具体的计划和分工，责任到人，各司其职，努力提高我们部门员工的的业务水平及责任感，牢牢抓住以人为本这一基则发挥人的积极性和创造性，认真总结经验教训，定期进行分析交流，及时发现问题与不足，提出有效的调整方案。20__年我们针对市场的变化，不断探索和改变摸球的顺序和报价技巧，同时我们还针对人员流动性大的特点，以变治变万变不离其中，也就是说围绕如何完成十个亿的指标动脑谋计用足气力。

在过去的一年里，经营部始终坚持以“积极参与、认真对待”为理念，以“确保不废标，力争多中标”为目的，在投标前期做好准备工作，认真细致地参与每次的投标工程，今年以来共参与投标项目458个，中标33个，中标总价115189万元，较去年同比上升93.75%。废标8个，较去年同比下降了38.46%。

从中标个数来看，33个中标工程中_公司中标14个，占42.42%。其他中标19个，占57.58%。

从工程造价来看，33个中标工程中_公司造价49450万元，占42.93%。其他中标造价65739万元，占57.07%。

从工程类别来看，房建类14个造价约75383万元，占65.44%，市政公路19个，造价约39806万元，占34.56%。

市政、公路类项目主要包括_工程，中标价为3859.43万元;_工程，中标价为1040.0041万元;_工程，中标价为2377万元;_市政工程，中标价9000万元;省_工程，中标价9985万元;中_工程，中标价为7074万元;_路改造工程，中标价6758万元;_路市政工程，中标价为8557.9878万元。

业务拓展范围方面，今年我们增设了_分公司的备案并参与了工程的投标、目前有_正在组建，有_正在洽谈合同当中，我们要进一步拓展埠外的建筑市场，特别是沿海一些省市建筑市场，当今市场的竞争日趋激烈，我们要从长远着想谋生存求发展，必须要提高公司的市场占有率。

虽然经营部20__年顺利完成了公司下达的任务指标，但我们清醒的认识到经营部工作还是存在着明显的问题，因为我们的种.种原因，使得有些项目错失良机。如有些项目出现废标现象，使得没有中标或造成重大经济损失。在业绩上及公司效益上带来了损失。这些问题，我们必须深刻检讨，吸取教训，积累经验，不断提高经营部整体综合业务水平，避免再出现一些可控制的低级性错误。因此，20__年我们部门将注重部门的团体建设，人才的培养，认真分析情况，总结经验提高自身的综合素质，加强与合作方的沟通与配合，从而更加切实提高竞标能力和完成对自身业务水平的提升。

二、合理规划，目标分解责任落实，提高效率，创新机制，完善制度，加强细化科学管理

作的首要环节，因此经营部成效直接影响着公司的效益，为了担当重任，我部根据工作实际与人力现状，采取了如下措施：

2、结合我们部门员工年轻和缺少实际经验的特点，要求员工在掌握好专业知识的同时认真学习国家有关法律法规、学习投标的典型案例，吸取经验和技巧，全面提高员工的业务能力水平。

3、标书检查方面：我们采取自检和互检，在标书装订之前大家逐一对每本标书实行相互检查发现问题及时纠正，确保投标的合格率。

4、近年来，国家相继出台了一系列关于规范招投标工作的有关文件，招投标工作日趋规范化，为此，我部门根据投标业务的特殊性并结合公司经营方式以及当前实际，以科学的方法制作了基于e_cel电子表格的“投标系统”、“保证金申退系统”、“工程信息跟踪系统”以及“预算分析系统”等，大大提高了工作效率。伴随着集团公司信息化平台的开始建设，我部门将在招投标业务的科学管理上更上一层楼。

三、展望未来坚定信心，开拓进取，再创佳绩

新年尹始我们展望未来坚定信心，经过20__年的打拼，实现并完成了10个亿中标工程的计划。在新的一年里，要继续做好拓展业务工作，力争完成公司下达业务指标，并对在20__年完成20个亿中标工程的计划做好了充足的准备。具体如下：

1、加强部门管理，吸取20__年经验教训，吃一堑长一智，提高员工综合素质及业务水平。

2、稳定部门员工，随时了解部门内各人员的思想状态、工作状态，积极沟通协调处理，因为部门的人员流动性大，会对其他人员及公司的整体形象受到影响，只有稳定的人才结构，才能对公司的长远发展有益。

3、加强团体协作精神，不可否认，经营部一年的成绩与公司各部门的协作分不开。

4、加强业务渠道，充分合理的运用公司的资源。关注和收集省内工程投资项目信息，同时积极拓展省外周边地区的工程投标渠道。

5、寻找好的，优秀的合作伙伴加盟。加强与合作方和兄弟单位的沟通与合作，及时收集业务信息。在稳定现有业务来源的基础上，培养自身的投标竞争力，多方面了解收集信息再提高中标率。

总之，20__年我们经营部要以身作则，做好公司排头兵，尽全力为公司的发展繁荣贡献自己的力量。经营部将以“诚信履约、铸造精品、培养人才、广交挚友”的经营理念，以“立足泉州，扎根福建，走向全国、滚动发展”的经营战略，继续加强沟通、团结合作，在多方共赢的基础上，持续开展公司业务，切实抓好落实各项经营管理工作的内容、指标，加强工作主动性和责任心，倡导团结合作和工作奉献精神，确保公司各项工作任务指标顺利完成。

最后，再次感谢公司领导对我及我部门的厚爱，并感谢公司各位同仁对我工作的理解、支持和包容。祝大家蛇年健康，财源广进，新年快乐!

年度经营计划

三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。

(一)核心经营目标。

2_14年，公司的核心经营目标是：

(1)收入及利润指标：

(2)呆(坏)账总额：

在核心经营目标中，利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

年度经营计划方案

经营年度总结

20xx年，工程经营中心各项工作开展顺利、发展平稳，相继克服了公司搬迁、人员调动等不利因素的影响，实现了平稳过渡。工作环境得到了根本改善，办公设备得到了全面更新，经营实力进一步提升，为下一步的投标工作奠定了坚实的物质基础和良好的人才保障。

1、顺利完成了公司的各项编标业务。

（1）圆满完成各项投标、资格预审文件编制。

经营工作的系统性很强，从项目前期的跟踪、资格预审文件的编制，到标书的编制、递交，直至中标上场，每个环节都紧密联系、有机结合，需要付出大量的劳动，它既具有严格的时限性，又具有强烈的不确定性，任务超负荷、工作情况失衡的情况时有发生。

在本年度，经营中心在各级领导的大力支持下，在各兄弟部门的积极协助配合下，经过全体人员苦心奋战，相继完成了35个项目、54个标段投标项目和45个项目、65个标段的资格预审文件编制任务。在整个投标过程期间，经营人员经常不分昼夜、加班加点，不计个人得失，舍小家为大家，顺利完成了集团公司和公司本级安排的编标任务，为实现每个投标文件顺利递交，为公司的经营工作出应有的贡献。

（2）实现了良好的经营业绩。

在本年度，共有11个项目中标，累计实现承揽额xx万元。具体情况如下：

一是从行业划分的角度分析，铁路项目中标4项，计xx万元，占承揽任务总额的xx%；路外项目中标7项，计xx万元，占承揽任务总额的xx%；公路项目中标2项，计xx万元，占承揽任务总额的xx%；地方铁路4项，计xx万元，占承揽任务总额的xx%；市政项目中标xx项，计xx万元，占承揽任务总额的xx%。

本年度的中标项目在降造幅度和收益上，基本杜绝了先天亏损的情况发生，保证了公司经营成果稳定发展。

2、积累了丰富的重大项目投标组织经验。

本年度的投标项目分布很不均衡，年初年末投标项目少，中期投标项目过于集中，呈现两头小中间大的情形，曾一度有近二十个项目同时编制的情况出现，并且编标场所分散，人员分散在广州、太原、西安等地，给经营工作的组织协调造成了很大困难。经营中心人员在中心领导的带领下，克服了重重困难，科学安排、精心组织，确保了每个标书文件顺利递交，为同时编制大量标书文件的组织安排积累了经验。在本年度中，曾数次进行了大型铁路项目和公路项目的投标活动，整个工作中需要把项目部抽调人员、公司相关部门、集团公司相关部门及其他公司人员有机组织在一起，涉及的范围广，对工作要求标准高，尤其是正在编制的京沪铁路这项举世瞩目的工程，更极大地锻炼了经营人员的组织协调和业务能力。

3、增加了新血液，经营工作平稳过渡。

本年度经营人员的工作调动相对频繁，其中有商务部两人、施组部两人、中心副主任一名先后因工作需要被安排到其他岗位，暂时造成了经营工作衔接紧张。为补充新生血液，增强经营力量，并适应公司在国际标方面的人才需求和未来海外市场的发展，经营中心从公司项目部精心选拔了三名优秀的技术干部到清华进行了英语和商务方面培训。三名学员在学业完成后，中心根据各自特长及工作需要，分别补充到了相应的部室，迅速投入到一线工作。在工作中，老同志充分发挥传、帮、带的作用，毫无保留地帮助新同志，使他们迅速适应当前工作，成为公司经营战线的一名尖兵，确保了经营工作的平稳过渡。

基础资料是企业的一笔无形财富，具有一定的继承性和发展性，经营工作的发展和完善在一定程度上也体现在基础资料的积累上。完善的基础资料能够确保在投标过程中发现问题有前瞻性，处理问题有参照性，解决问题有针对性。本年度经营中心一直着力加强基础资料的建设工作：商务部主要是加强资料库的建设，不断对人员、业绩、资信资料进行了补充、更新，确保在投标过程中使用；在具体办理各项外部事务上，办事流程更加合理，使出现的问题能迅速得到处理。报价部人员在提升个人业务水平的同时，不断对报价清单、开标记录及时归档整理，初步掌握了不同区域、不同类别工程项目的准确报价。施组部在对常规施工工艺进行归类总结的基础上，加强了客运专线、高速铁路、轻轨方面施工的积累，确保日常编标使用。

20xx年度工作中出现的不足，在经营成果上表现为路内路外项目发展不平衡，过分依赖铁路项目承揽，路外项目的承揽显得单薄，与其他兄弟单位相比有一定的差距。从我们经营工作自身分析这种差距，具体存在着以下几个方面的工作需要改进：

1、人员更替过快，削弱了工作连续性和继承性。

由于生产规模扩大，为充实施工一线，并尊重个人意愿，经营中心先后有五人进行了工作调动，分别为施组部两人，商务部两人及常务副主任一名，客观上为经营工作的进一步开展造成了一定的困难。经营工作的系统性很强，每个环节都有机联系在一起，人员的变动会使原有的平衡被打破，新的平衡状态尚未形成，在一定程度上削弱了经营工作的系统性。另外，经营工作的业务性和经验性比较强，合格的经营人员需要经过长期的积累和实践，刚接触经营工作的人员，还需要一段时间的来适应业务工作。在组织上一定注意人员变动的因素，加快新老人员的磨合，确保经营工作迅速进入快车道。

2集体凝聚力亟待进一步加强。

经营中心成员的素质相对较高，工作方面技术含量大、弹性强，所以对于核心领导的要求也比较高，不仅要业务精、思想好，还需要大局观念，能把个人的优秀品质和坚定意志带入到整个团队中来，统一大家的思想，统一大家的行动，把公司的整体目标认真落实到经营工作的每个环节，做好大家的旗手、领路人。各业务部室领导需要不断加强自我修养，自我提高，确切了解本部室中每个人的思想和行动，熟知每个人的优缺点，在工作中发挥优势、克服劣势，确保各项工作能够顺利完成。各成员能够紧密团结在一起，形成一个有战斗力的核心、一个有战斗力的团队。

3、明晰永续发展的战略目标。

大思维决定大格局，大格局决定大成功。由于体制和历史原因，当前的经营格局并不十分理想，需要进一步调整和优化。具体表现是在一定程度上过分依赖集团公司及各大指挥部，缺乏了自己经营的主动性，造成的后果是，经营工作过程中受到束缚过多，对于项目的选择范围比较窄，得到信息的渠道相对较少，业务工作和项目跟踪缺乏有效沟通，出现扯皮现象在所难免。我们需要在力保集团公司铁路项目投标的情况下，充分培育和调动本公司的经营资源，确定本公司的经营重点，充分利用地处西安的地理优势，迅速拓宽在大西北的建筑市场，实现重点突破的目的。另外，项目的滚动发展方一直未能寻求到新的突破口，各施工项目部缺乏经营的紧迫性和使命感，只处于施工的单一效能，未能充分发挥施工过程中的各种关系，为后续发展提供有力保障。

4、加强学习，全面打造高素质的经营团队。

外在的建筑市场形式在变化，经营工作的竞争对手在壮大，这就需要经营人员更加注重学习和研究，全方位地打造高素质的经营团队。经营人员首先要加强业务学习，强化业务知识和业务技能，这是立根之本，也是我们经营工作更上一层楼的基础。并在现有知识和技能的基础上不断拓展和延伸，只有每个人都掌握了全面的投标知识和技能，才能够适应当前不断变化的工作要求。二是研究投标各环节的控制和优化，使投标组织工作更加合理，使各项工作的衔接更加精细，充分发挥组织效能。三是加强管理工作的深度和力度，对责、权、利进行更深入探讨和研究，充分调动员工的积极性和主动性，实现所有人员对待工作都置身于工作之内。

20xx年，国家将实施从紧的货币政策，铁路、公路建设必然受到严重影响，我们的经营环境也将发生重大变化，经营形势不容乐观。在外部需求减少、供求关系明显不平衡的情况下，竞争将更加激烈，竞争对手也将会变得更加强大，对此我们应该有比较清醒的认识。另外，随着总公司整体上市方案逐步临近，在社会上筹集到的资金将可能用于拓宽经营渠道，开辟新的市场，经营情况并不十分明朗，所以我们也只有通过加强经营中心自身的建设，来适应变化莫测的外部形势。

所有的管理，落实到最后都是人的管理，所以20xx年的工作的主导思想，仍然将着力点放在人才的培养和训练上，在当前基础上，在各环节加强对员工的培训和教育，使每个人无论在工作上、思想上，还是行动上都训练有素，逐步向职业化的标准靠拢，满足各种经营形势的需要。基于对上年度各项工作的总结和分析，体现在具体工作中，在如下方面进一步改进和加强：

1、加强人才的培养和学习。

建立健全人才的培养和选拔机制，不断吸收德才兼备的优秀人才充实到经营中来，增强经营中心的活力和战斗力。加强对现有员工的培训和教育，对现有的知识和技能不断更新，提高工作效率和技术水平，向学习型集体的目标迈进。经营中心各成员在加强业务水平的同时，一定要不断加强自身各方面修养，实现自我、超越自我；经营中心在筹划组织的发展同时，也考虑到各成员的发展，相互协调、共同促进，使组织和组织中的每个人共同进步。

2、加强组织过程中各环节的控制。

经营工作的系统性很强，需要对各个工作环节有效控制。存在的问题都是以各种方式呈现出来的，这就需要有锐敏的洞察力，对呈现的各种情况迅速判断，找出出现问题的根源，在后续工作中加强控制，避免类似情况发生。以往的工作中，我们虽然已经积累了一套的行之有效的经验，但仍需要在下年度的工作中继续继承和发展：

（1）继续强化换手复核制度，确保标书文件准确按时递交。

换手复核制度，是经过实践证实的行之有效的手段，能够限度地降低投标风险。它的作用并不是要进行责任分解或责任转移，而是要更好地发挥集体的组织职能，在组织中对各人员进行优势互补，减少个人失误对集体造成的损失。在投标工程中，业务人员通常加班加点，或者心态疲劳，容易疏忽一些事项，只有加强换手复核制度，多一道防范，才能限度地降低投标风险。

（2）加强投标项目的跟踪反馈。

近年来投标工作过于频繁，在一定程度忽略了投标项目的跟踪和反馈，这项工作在20xx年的工作中应给予充分重视。加强对投标项目的跟踪反馈，到对投标工作进行控制的一个重要环节。一方面可以了解我们在投标组织、投标业务方面的不足，听取到各方面的建议和批评，不断改进自己的工作。另一方面，由于项目的'跟踪多数是集团公司各大指挥部进行操作，业务资料的编制和整理是在公司业务部室进行，经常会出现沟通不畅、信息脱节的情况，项目跟踪中得到的信息不能有效反馈给业务人员，业务人员遇到的问题也不能有效传递给项目跟踪人员，工作上缺乏目标性和方向性。只有加强投标项目的跟踪和反馈，才能使投标工作的系统性更加完善。

（3）各业务部室不断加强基础资料工作。

商务部加强各项资料的更新整理。一是在工作中，进一步规范证书、证件的办理，投标期间投标信贷、保函办理、公证书的办理，公司和上级主管部门文件的收发、传阅等。二是加强完工项目及在建项目资料的收集，为后续投标工作和资质申请做好资料储备。三是关注关键岗位证件的办理，如试验证、安全证书等，将在很大程度上影响下年度的投标工作。商务部的工作比较繁杂，在下年度商务部的工作是进一步将日常工作条理化，清晰化，确保办理的各项事情规范、有序、高效，具有良好的追溯性。

施组部加强高新技术的学习和研究。当前，标书中施工组织方案的编制更加先进，施组编制人员需要定期到工地现场进行学习，对施工作业有所感知，要在工作中学习，在学习中工作，才能不断进步，如果闭门造车，势必不能长久。同时施组部加强先进工艺的学习和研究，由于建筑业作为一个产业，起步相对较晚，人员技术等方面发展相对较低，施组部人员更应加强自身学习，把先进的经验、工艺引入到我公司的施工中来。

报价部加强投标决策研究。施工报价决定了未来工程效益的好坏，在标书编制中，报价人员需要更详细了解当地的施工状况，了解未来施工中存在哪些价格风险和收益渠道，为领导的决策做好基础工作。其次，做好各区域造价的研究工作，能够详细了解各地行情，在投标中准确回避风险，进行准确报价。三要加强和成本办、项目部联系，准确了解项目施工的实际情况，把理论和实际结合起来，提高报价水平。

3、注重经营工作的创新。

首先是经营理念的创新。建筑市场极其复杂，以往的经营手段面对当前的经营形势已显得捉襟见肘，经营工作者如果固步自封，循规蹈矩，势必不能适应瞬息万变的市场变化，把企业带入万劫不复之路。在20xx年的工作中，我们将不断去突破旧规则，尝试新思路，通过建立战略联盟以避免残酷竞争，或者另辟新市场拓宽经营渠道，以保证投标项目的收益率和中标率。其次，经营工作的创新是理论和实践的统一。如果只是一味思考问题，而不进行积极有效尝试，无疑只是一种探索，我们需要有目标地跟踪几个项目，从前期跟踪，资审编制、联盟成员筛选等都进行合理筹划，积极运作，以限度实现企业经济利益为目的，争取到几个收益好的项目。

4、其他方面工作。

经营中心作为机关的一个重要职能部门，涉及到各种内外关系、各种部门，如资质证件的借用，合同文件的借用需要办公室协助，安全资格证书的办理需要安质部协助、机械设备配备需要咨询设备部、投标保证金的办理需要财务部、社保证明的开具需要社保部的协助，还有公证、信贷的办理需要借助集团公司相关部室的作用等。所以经营中心一方面需要强化自身业务，确保自身万无一失，另一方面是做好相关的服务工作，共同协调处理好各种事项，充分发挥经营中心职能。

经营年度总结

岁月如梭，转眼间又到了岁末。今年3月份，我来到现在的经营部综合管理岗位。虽然对新岗位不熟悉，但在公司的正确领导下，和同事们的鼎力支持帮助下，我努力按照自身工作职能，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩。现将我的工作情况汇报如下：

古语说：“德若水之源，才若水之波”。今年以来，我一直将理论学习作为自身的重要任务，自觉做到勤学多想，努力增强党性观念，提高思想政治素质，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观，保持良好的道德风尚。在工作和事业面前，我历来顾全大局，从不争名夺利，不计较个人得失，全心全意为咱们邮递公司服务。在思想上、政治上、业务上不断地完善自己，更新自己，为公司的进一步发展尽职尽责。

（一）求真务实，不断加强业务学习。

我在工作上养有吃苦耐劳、善于专研的敬业精神和求真务实、雷厉风行、敢于碰硬的工作作风。工作就是挑战，就是实践，我会迎接挑战，在实践中求发展，我会紧密结合本岗位实际，创造性、灵活性地协调、开展各项工作，保证出色完成各项工作任务。

另外，我还是一个喜欢学习的人，总觉得人的一生是学习的一生，特别在当今发展迅速的时代，学习就更加重要，一个人不学习，就跟不上时代的需要，必定被时代所淘汰。我从事经营部综合管理工作，涉及到许多知识。因此，在工作中我一直坚持干中学、学中干的宗旨，努力学习相关的工作知识，不断总结经验，将理论与实践充分结合起来，完善自身的工作水平。

经过在新岗位上不断磨练、不断积累，我已具备了比较熟练的办事流程，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在管理能力、组织协调能力、创新能力和解决实际问题的能力等方面，经过锻炼都有了很大的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行。

（二）、恪尽职守，做好本职工作。

勤勉敬业是对一名工作人员的起码要求。我能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，对工作中遇到的难题，总是想方设法、竭尽所能予以解决，始终能够任劳任怨，尽职尽责。我认为要做好自己的本职工作，必须要有事业心和责任心。高度的事业心是我树立远大理想、克服困难、应对挑战、做好工作的前提条件，是我立志成才、建功立业、报效公司的根本要求。高度的责任心是我牢记使命、承担责任的根本所在，是我履行岗位职责、做好工作、完成任务的关键要求。我能够认真遵守公司制定的各项规章制度，努力提高工作效率和工作质量，保证了工作的正常开展，始终坚守在工作岗位上，我始终认为，一个人苦点累点没有关系，人生的价值在于奋斗、在于创造、在于奉献。我必须以勤奋的理念去实现人生的价值，促进公司的发展、社会的和谐。无论工作如何艰苦，我都本着对事业高度负责的态度，坚持任劳任怨，刻苦钻研，与时俱进，开拓创新，各项工作均取得较好的成绩。

（三）、注重交流沟通，构建和谐工作氛围。

德是做人之本，德高才能望重，厚德才能载物。在平常的工作中，言必行，行必果。我保持着平和的心境，温和的态度对待每一个人，做到多与各位同事交流、沟通，改进工作方式方法，更好地做好上传下达的工作，为员工和领导搭建一条顺畅的沟通之桥。对待客户，我总是以真诚的态度和优质的服务来打动对方。比如，回访工作，我总是向客户耐心询问，注重与他们交流沟通，根据客户反映的意见，适当改进我们的工作态度、作风。对于回收大客户及各站点的欠费，我总是先了解到客户的实际状况，来确定催收欠费的轻重缓急程度。虽然，工作有一定的难度但我一定会力争尽快把欠费收回，为公司尽量挽回利益。另外在完成自己的工作之余，尽己所能，协助各团队做好邮件处理封发。力求做到更快、更好！

回顾20xx年全年的工作，我按照领导的工作安排，认真履行岗位职责，取得了一定的工作成绩，但也还存在一些不足，一是思想解放不够，就是自己的思想跟公司的要求有差距，没有及时跟上，所以有些工作做起来比较被动，协助各团队走访客户不够深入。二是工作经验还不足，管理工作方面还不够成熟，影响了整体工作。三是把握工作的全局性还有所欠缺，公司的任何工作都是整体的，带有全局性的，而我对公司全局性工作把握不好，大局意识不够强。四是欠费考核上力度不够具体。

总结过去，展望未来，我会以更大的工作激情和认真务实的精神为公司贡献一份力量。我想我应努力做到：第一，加强学习，拓宽知识面。努力学习相关的专业知识和法律常识。加强对周围环境和同事的了解、学习，要对公司的统筹规划、当前情况做到心中有数；第二，配合上级做好经营部综合管理各个方面的工作。要增强忧患意识，大胆剖析自身的业务结构，坚定不移地加快发展方式的转变和业务结构的调整。加强落实内部考核管理制度。第三，注重自身的工作作风建设，努力做到恪尽职守，做好本职工作。加深理解“转方式、调结构、增效益”的发展战略，增强加快发展的责任感。第四，围绕公司明年的总体目标，努力完成公司制定的工作任务，保证各项工作能够顺利开展。第五，遵守公司内部规章制度，维护公司利益，积极为公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。

我有信心和决心在公司的领导下，在继续发扬不怕苦不怕累的精神，以创新发展的工作思路，发奋努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出自己应有的贡献。

公司年度经营计划书。

年度经营计划表

20__年初，由于银行暂停了汽车城贷款的发放，公司资金短缺与日俱增。在公司、中心领导的带领下，徐航财务总监的工作指导下，对国家的金融财税政策进行深入地分析，与各大金融机构进行广泛地联系，通过查阅大量的资料，根据公司的财务状况，进行了详实的数据分析，重新编写了汽车城未来5年的财务收支预算，预算经省农业银行审贷部审查核实，认为详实、有据、可行，之后又围绕这份预算做了大量政策文件上的收集馔写工作。

在领导的带领下，集思广益，提出种种解决问题的方法、途径，奔走于区各有关部门之间，寻求解决问题的办法出路，最终找到突破口，成功实现一期融资工作的置换，解决了汽车城土地开发的资金来源问题，大大缓解了公司资金短缺的压力，为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉，创下了__区贷款业务规模、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录。

下半年在与农信社建立良好合作关系，规范请款、放款、用款流程的同时，为解决汽车产业园区二、四期的资金来源，我们已经开始了二、四期的融资工作。目前已与中国银行、商业银行、农信社等多家金融机构进行了广泛的接触。

二、利用专业知识，为相关部门提供意见和建议。

在日常工作中，受领导的厚爱和同事们的要求，也常常利用专业知识，为相关部门提供意见和建议，包括参与管工委年度考核财务指标的制订工作，以及评审资料的收集整理工作，制订管委会系统财务大检查方案并全程参与财务大检查的查账工作;代表管委会参与朱区长主持的东风乘用车公司外籍员工个人所得税的调查解释回复工作;根据公司领导的指示，反复制订修改公司工资调整方案及工资预算案;作为汽车城公司的代表参与07年度汽车论坛的开支监管工作;就招商工作中遇到的财税问题，向招商部提供相关的专业建议及意见，例如___招商项目、___扩建项目、__公司领取增值税发票以及上海ck申请减免企业所得税等;协助公司财务部进行年度清产核资工作等等。工作中，有机会与其他部门的同事增进了解，互相合作，付出辛勤劳动的同时，也赢得了领导同事们对我工作的认可，我为学以致用感到高兴，为给予付出感到充实。

三、负责汽车城公司的税收统计、财务分析以及中心的日常财务工作。

我定期从财局、税局收集相关资料，对汽车城落户投产企业进行相关税收统计，会同公司统计部门提供的相关数据，制作各项经济指标图表，每月向领导提供适时财税分析，为领导决策提供理论数字依据。此外，向公司有关部门收集资料建立落户企业台账，对重点企业(以后将逐步扩大至全部投产企业)进行财税分析跟踪，根据企业生产经营情况进行数据的及时更新，实现资源共享，从而全面掌握落户企业的投入产出情况，为汽车城的经营运作、招商选资提供科学的数字依据。

由于中心的人员安排较为紧张，过去的一年，我除了负责投资中心财务工作的计划审核分析统计外，还负责中心会计凭证的制作，帐本的登记，财务报表的填报以及报税工作。工作中，我严格按照国家财务会计制度、法规，规范投资中心的所有账务处理，以及与公司财务部的账务往来，对工作中遇到的具体操作提供专业意见。

年度经营计划

首先，要知道什么是年度经营计划，也就是它的含义，经营计划是企业根据企业经营战略决策方案有关目标的要求，对方案实施所需的各种资源，从时间和空间上所作出的统筹安排。

经营计划的重要意义在于：它是企业其他计划的大纲和指南。

特点就是具有决策性。

它是以企业作为相对独立的商品生产者和经营者为前提，根据企业外部环境和内部实力制定和编制的，它直接关系到企业的生存与发展。

1、重视协调性：计划要注意内外部，各环节，各部门之间的相互协调，使企业的目标得以实现。

并能使企业获得最大限度的效益。

2、加强灵活性，计划指标要留有余地。

3、要有积极性：经过努力可以办到的事，要尽量安排，努力争取办到。

4、要有可靠性：计划指标，要以资源条件做保证，通过努力能够实现。

尽力而为和量力而行相结合，使计划既具有先进性又具有科学性。

5、计划信息应当尽可能具体和详尽，便于理解执行。

1、调查研究、确定编制计划的前提;目的在于摸清市场，特别是要掌握计划的限制条件，如能源、原材料供应、销售市场、资金、厂房面积、设备能力，对不肯定的找出它的几率。

2、统筹安排，确定目标;确定计划目标是计划编制的关键步骤。

3、拟定方案，评价选择;。

4、综合平衡，编制计划。

既要保持各期计划的灵活性;又要保持各期计划之间的连续性。

编制人力资源中心。

审定国际贸易中心。

中国区营销中心。

生产中心。

财务中心。

批准。

日期

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(swot)的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20xx年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

(一)核心经营目标。

20xx年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入6500万元，增长率93%，保底销售收入5000万元;年度税后利润780万元，增长率338%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润360万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)销售目标细分。

销售目标细分表(计算单位：万元，人民币)。

分类项目年度。

目标第一。

季度第二。

季度第三。

季度第四。

季度。

按责任中心分解国际贸易中心2500350550750850。

中国区营销中心400062584010911444。

合计6500975139018412294。

进度比100%15.0%21.3%28.3%35.4%。

累计进度比100%15.0%36.3%64.6%100%。

按责任部门分解国际贸易部2500350550750850。

渠道发展部2870390580880。

直营发展部930185220224301。

广州专卖店0404763。

按市场类型分解美国市场1375----。

欧/新市场375----。

澳洲市场375----。

其他国际市场375----。

国内渠道市场28703905808201080。

国内直营市场1130235260271364。

上述销售目标的分解，按《20xx年度销售目标分解表》执行(附件)。

三、主要经营策略。

(一)市场策略。

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。

因此，公司将20xx年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。

对此，应采取下列措施：

1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2.国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的'开发、签约工作。

3.海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商(计划66家，力争120家)，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

(二)产品策略。

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

20xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。

为此，应采取下列措施：

1.国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主(如柜身及门板)。

2.中国区市场的产品策略按产品系列推进：

1)针对橱柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列，新上石英石项目。

2)针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3)针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国内”为策略，以出订单为主，以适度利润为目标。

国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。

3.生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

(三)品牌与招商策略。

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十五年的经营，“xx”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力;同样，经过多年的运作，“xxx”也已成为“xx”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。

因此，20xx年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”和“xx”两大品牌。

为此，相应措施如下：

1.国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

2.中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施。

(一)生产资源保障。

1.公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产6500万元和各项营销策略的实现。

2.生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。

生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46%以内。

(二)人力资源保障。

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心20xx年的三大任务。

为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1.加快人才引进：以《20xx年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20xx年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20xx年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核;至迟于20xx年4月1日起，各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障。

市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将20xx年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1.由人力资源总监主导，集合内外资源，自20xx年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

(四)财务资源保障。

20xx年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。

与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1.逐步下放费用审批：在已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长)，以便形成权责对等机制;财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。

2.主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

3.整合多个公司资源：由财务中心主导，对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4.健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

(五)组织管理保障。

1.由董事长(总经理)负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2.由各责任中心总监(厂长)负责，20xx年2月12日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。

各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。

3.由财务经理负责，20xx年2月12日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4.由人力资源总监负责，20xx年2月12日前，以董事长(总经理)为授权方，与各责任中心总监(经理)签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5.由营销总监负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求。

公司高层清醒地认识到：20xx年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

(一)更新观念，创新管理。

公司认为，要达成20xx年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

(二)切实负责，重在行动。

行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的关键。

没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

(三)业绩优先，奖惩落实。

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是20xx年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。

在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。

同时，对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有得宝从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效得宝，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献!

经营年度工作计划

新的一年新气象，希望在工作上也有新的发展，个人有新的提高。

在这新的一年里，我计划将做好以下工作：

完成erp的财务上线，建立erp的内部运作机制，完成公司的系统化管理的阶段性使命。

计划用两个月的时间(三、四月)，先做财务上线，再完善内部运作机制。

薪酬是公司人才竞争力的核心要素。

科学的薪酬体系设计可以为公司节省费用，提高薪酬的效应，提升公司对人才的吸引力，保持公司人员队伍具备较强的稳定性。

薪酬体系建设等在erp上线稳定之后即可开始，规划用两个月的时间(大约为五、六月)进行摸索、确定，相关的制度体制都要进行完善。

公司的财务流程、审批制度、报表管理、考核制度、岗位职责介定等都还需要进行一步的完善。

规划用一个月的时间(七月)做好相应工作。

随着公司的发展壮大，人才的招聘将成为日常工作，人员的流动、升迁、奖惩等情况将会频繁出现，做好这方面的制度规划，保证日常工作的有序进行将变得十分重要。

计划用一个月时间(八、九月)做好这方面工作。

公司规模扩大之后，调动员工的工作积极性，让员工树立正确的工作意识，这离不开企业文化建设。

我们公司要建立严谨的工作态度，优质的服务意思，除了制度保障之外，同时还需要用企业文化建设来引导，逐步实现。

这是一个价值观的灌输过程，需要各方面的共同努力一同完成。

计划用两个月(十、十一月)的时间重点抓这方面的工作。

年度经营计划

通过学习20xx年局、院两级职代会文件，对20xx年市场、经营方面的问题进行了认真梳理，对20xx年的形势进行了分析。

1、集团内新区市场价格持续走低，市场竞争激烈，协调难度较大，经营压力加剧。

2、外部市场拓展困难重重，由于设备折旧、人工成本、运行成本等影响，与民营企业竞争没有优势，中标项目只能采取低成本运作且盈利空间大幅压缩。

3、企业改革内部结构性的矛盾和问题依然突出，资产设备和专业人才没得到充分利用，各专业间的人力资源配备还不能完全适应市场发展需要，创新能力和应对市场变化能力较弱;用工机制目前还没有完全市场化，队伍和用工资源不能完全统筹优化。

4、管理方式还比较粗放，纪律、规矩意识还不太强、监督管理还不到位、成本控制还不严等现象在部分单位和部门依然存在。

针对这些问题，20xx年及未来的1-3年，市场经营部的主要工作：

1、工作思路：以合理价格进入市场，以精品工程占领市场，以高端技术创造效益。

2、工作目标：在20xx年及未来的1-3年，力争占有西南分司内部技术服务60%服务市场，新开拓2-3个西南外部市场，拓展1个稳定的海外市场。营业收入每年递增30%，20xx年实现14700万元收入，全面实现扭亏为赢。

3、工作规划：

(1)欠平衡：在西南分公司内部，20xx年，在威远区块，通过技术创新，力争进入欠平衡钻井市场。在“十三五”期间威远区块开发过程中，全面占领欠平衡市场。在控压钻井方面，力争在江汉石油工程公司和新疆工区形成市场份额。在中石化外部市场，稳固目前占有的重庆页岩气市场，继续扩展在页岩气市场的占有率。在其它服务领域(洗井、地面管线氮气作业等)继续扩展多元化的服务项目。

(2)定向技术服务：定向技术服务在20xx年要提升在西南分公司内部市场的占有率，力争实现60%占有率，在高端技术服务上，要扩大市场占有率，能形成独立自主的服务能力。在中石化内部其它油区，由于各油区都有自己的定向队伍，要想进入难度很大。在西南外部市场，争取进入1-2个，目前在吐哈油田已办理了准入证，具备一定的开拓基础，扩大在西北工区的定向服务份额。在国际市场开拓方面，这两年还没有实现大的突破。我院在定向技术和仪器装备方面具备进入国际市场的能力，在“十三五”期间，定向技术服务的国际市场开拓是一项重要工作，目标是开拓一个稳定的国际市场。

(3)钻井液技术服务：钻井液技术服务市场在“十三五”期间是具备较大上升空间的一个市场。由于中石化对目前分包项目的管理实行“内内外”原则，对内部作业队伍实行市场保护政策，在一定程度上提升了在内部市场的占有率。在未来的发展规划上，在西南分公司内部市场，力争实现30%市场占有率，特别是在深井、页岩气井的钻井液技术方面，要以建精品工程为服务目标。在中石化内部其它油区，在人员、技术方面，目前这块市场建议不作为主要工作重点。在中石化外部市场方面，可力争实现占有一个较稳定的市场为目标。

在经营管理方面，以建立单井成本管控机制和规范经营活动为主要工作重点。

1、工作思路：依规治企，合规经营，严控成本。

2、工作目标：严格执行分包项目管理及承包商管理制度，加强合同规范管理，建立线上结算流程。加强项目成本预算管理，建立单井成本管控机制。

3、工作规划：

(1)建立承包商管理及考核体系，重点是承包商的市场准入与hse过程管理。

规范分包项目的管理，严格招投标管理，重点是招标过程的规范性管理;加强分包项目的hse过程管理，对分包项目的合同、验收及结算的规范管理。

(2)加强合同规范管理，杜绝合同倒签。规范结算流程管理。

(3)加强项目成本预算管理，建立单井成本考核管理机制，2月份完成单井考核相关办法的制定，3月份正式实行，各部门，特别是生产、装备、经营、财务要全面介入对各项工程成本费用的实时监控。对重点井实行项目成本的跟踪监控，特别是材料费用的实时监控。

(4)强力推进结算工作。加强与各甲方的沟通，各基层所在施工过程中务必要及时取得甲方现场监督管理人员对各项工作量的签字确认，项目完工后及时及时联系甲方对工程项目进行验收评定，对工作量的确认，及时办理各项工程(特别是外部市场工程)的结算手续。与造价中心对接，解决完井、修井作业过程中的钻井液结算项目及标准存在的问题，争取提高该作业环节的钻井液结算标准。

(5)规范内部结算管理。各项费用结算严格规范签字流程的工作量审核流程，严格项目验收环节，严禁未进行验收就办理结算，每个项目的结算必须做到结算资料齐全、真实、准确。在3月份出台《院项目结算管理办法》。

1、工作思路：深化改革转型，建立科学用工机制，建立企业制度体系，提升企业管理水平。

2、工作目标：精简企业用工，建立企业制度架构，完善制度体系，建立制度测评制度，完善制度执行、考核及符合性的闭环评价体系。

3、工作规划：

完成企业“三定”工作。一是大力精简机构及人员，统筹配置人力资源，在满足工作需要的基础上，依据石油工程公司“三定”标准进行人员配置，按上级要求定员和机构原则上精简20%以上。二要稳妥推进调整用工形式。在规范外部用工工作取得实效的基础上，适时开展用工结构调整工作，精心组织，确保调整工作平稳、有序开展。建立劳动合同期满终止机制和劳动合同履行期间的淘汰机制，在1-3年时间里，逐步完成用工的市场化运作机制。三要持续压减用工总量。坚持少进多出、严把入口的原则，以“三定”标准为依据，结合生产任务变化情况，灵活调整用工总量，降低单位人工成本。

(2)明确各部门职责，明确基层单位与机关职能部门间的职责划分。

根据各部门职责，界定制度执行、监管部门，在制度体系中明确各部门管理职能。

严格执行制度，定期对制度执行情况进行考核，作为综合考核的一项重要内容。计划在3月份开始对各部门制度执行情况进行检查，检查主要完成两个目的：一是检查制度的执行情况，二是检查制度的符合性，找出不适宜的条款，进行修订和完善。

定期对制度进行评审，以校验制度的适应性，建立制度评审机制。

不断完善综合考核办法，建立适合企业发展的激励机制。

(3)加强推进“三基”工作，以“三基”工作促进企业的管理水平提升。主要工作：一是按照“三基”工作要求和创建金银牌队伍的要求，要建立对基层作业队伍的考评制度。二是要建立机关部门的“三基”工作常态运行模式。

20142014年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按公司董事会要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质......

公司2011（1）加强市场开发和营销网络建设。公司将进一步加大市场调研和市场预测力度，及时分析客户的行为与特点，把握市场动态，进行市场细分、市场定位，选择、调整和......

年度经营计划

1、经营管理计划书编制的目的。

4)通过对各管理人员和员工的考核，合理地配置各部人员，确定管理人员和员工教育培训方向。

1)确保各项工作任务能顺利完成;。

2)防治事故的发生;。

3)从而使zz能成为一个高尚住宅小区;。

4)为公司以后的发展培养后备的人才。

3、为完成经营目标和管理目标所需要的资源。

包括人、财、物等(主要内容可在附件填写)。

1)需要招聘一个督导员，协助完成各项督导工作;。

2)需要领用一些巡查用的劳保用品。

4、影响经营和管理目标完成的主要因素以及因素分析。

1)各部门之间的沟通不顺畅。

需要各部门及时沟通，以便尽快解决问题，提高工作效率。

2)工作人员的工作不细致，责任心不强。

需要不断的加强培训，提高员工和管理人员的素质。

5、各项计划目标完成情况的考核方法奖惩措施及建议。

各项计划目标完成情况的考核方法见四份附件。

奖惩措施将按照公司规定的奖惩措施来执行。

6、其它计划内容。

无。

备注：本计划填写可根据内容扩展页数。

编制：z审核：审批：

经营年度总结

转眼间，20xx年已经接近尾声，回想这一年的工作，有收获也有不足，需要好好的对这一年的工作进行总结的，现将20xx年度个人工作情况作如下总结：

在xx片区，主要配合领导搞好市场调查，协助领导在xx片区开展经营工作。收集经营开发信息，总结经营情况并按时上报周报；做好会议纪要的记录和传达，根据会议纪要求督促各局配合成员完成相关经营工作，完成情况及时反馈给上级领导；在做好经营各项内业工作，同时积极配合领导开展经营外业工作。在领导的安排下主动走访了解跟踪的项目信息；参与有必要的经营应酬；带领各局配合成员走访维护既有关系。经过这一年的工作使我见识了很多，感觉经营工作充满挑战性，尽管在工作中遇到各种困难和挫折，但使我在这样的环境中不断学习提升，更加充实，愈发激起我对经营工作的热情和斗志。

回顾自己这一年的工作，首先感觉自己在对外协调及沟通能力上存在不足，在工作过程中有时过于情绪化不能很好的控制以至于产生误会，造成工作效率下降。所以在今后工作中加强与其他单位的沟通，学习正确沟通方式，提高自身业务水平。

其次是工作缺乏计划性工作积极性不高，由于缺乏计划性，而且做事不够积极主动，所以常常使工作不能达到预期效果。在以后的工作过程中，我要认真制定工作计划，做事加强目的认识，分清主次矛盾，做事不拖沓积极主动参与到工作学习中，争取达到事半功倍的效果。最后就是自己专业知识储备不足，对自身专业熟悉程度不够，限制了自身发展。在以后工作中，我将加强专业方面的学习，充分利用公司资源，提高主观能动性，争取成为一名优秀的经营人员。

我深知自己还存在很多缺点和不足，着眼于今后的工作，工作中要学会开动脑筋，主动思考。积极与领导进行交流，出现工作上的问题及时汇报，与各工程公司友好协作，加强与地区职能部门的沟通交流，积极主动地收集各方区域经营信息，把信息更好准确有效的反馈给领导，以争取在xx地区拿到更多项目，占领更大市场。

在此，我还希望公司能够多组织经营方面的培训学习来不断提升我们的业务水平。愿公司在20xx年取得骄人成绩。

公司年度经营计划书。