采购材料管理制度大全（12篇）

采购过程中，企业需要进行供应商的评估和筛选，以确保选择到合适的供应商来满足企业的需求。采购是企业中非常重要且必不可少的一项工作，它涉及到物资的选购、价格的谈判以及供应商的选择等方面。如何在采购过程中充分发挥市场竞争的作用，以获得更优惠的价格和条件。一些成功企业的采购策略分享，希望能给大家提供一些灵感和启示。

工地材料采购管理制度

一、施工区卫生管理。

(一)、环境卫生管理的职责区。

为创造良好的工作环境，养成良好的礼貌施工作风，增进职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，把施工区和生活区分成若干片，建立职责区，从道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、厕所、厨房，宿舍、都有专人负责，使礼貌施工坚持经常化。

(二)、环境卫生管理措施。

1、施工现场要天天打扫，坚持整洁卫生，场地平整，道路畅通，作到无积水，有排水措施。

2、施工现场施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明姓名和管理范围。

3、卫生区的平面图应按比例绘制，并注明职责区编号和负责人姓名。

4、办公室内作到天天打扫，坚持整洁卫生，做到窗明地净，文具报告摆放整齐。

5、职工宿舍铺上、铺下做到整洁有序，室内和宿舍四周坚持干净，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时外运，。

6、食堂炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物保管无腐烂变质。

7、楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，用塔吊或提升栏运下，严禁高空抛撤。

8、施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全并有纱，做到天天打扫，每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆，便坑加盖。

9、为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水(水杯自备)，公用杯子必须采取消毒措施。

（三）、环境卫生定期检查记录。

施工现场的卫生要定期进行检查，发现问题，限期改正.

二、生活区卫生管理。

(一)、宿舍卫生管理规定。

1、职工宿舍做到天天打扫，坚持室内窗明地净。

2、宿舍内铺上、铺下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包和鞋，按规定码放，不得到处乱放。

3、宿舍内坚持清洁卫生，清扫垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及时清理。

(二)、宿舍卫生值班记录。

宿舍值班人员负责当天的卫生工作，禁止其它人员乱扔废纸、废物，不准随地吐痰。

(四)、办公室的卫生管理规定。

1、办公室的卫生山办公室全体人员轮流值班，负责打扫，排出值班表。

2、值班人员负责打扫卫生、打水，做好来访记录，整理文具。文具应摆放整齐。做到窗明地净。

1、新工人入场，理解“安全生产三级教育”。

2、进入施工现场人员配戴好安全帽，必须正确使用个人劳保用品，如安全带等。

3、现场施工人员必须正确使用相关机具设备，上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。

4、特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。

5、使用砂轮机时，先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀，被切割件要夹牢。

6、高空作业时，要系好安全带，严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。

7、深槽施工坚持做到坡度稳定，及时完善护壁加固措施。

8、危险部位的边沿，坑口要严加栏护、封盖，设置必要的安全警示灯。

9、按规定设置足够的通行道路、马道和安全梯。

10、装卸堆放料具、设备及施工车辆，与坑槽坚持安全距离。

11、大中型施工机械（吊装运输碾压等）指派专职人员指挥。

12、小型及电动工具由专职人员操作和使用，注意用电安全。

13、施工人员必须遵守安全施工规章制度，有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。

14、施工现场地需挂贴安全施工标牌。

15、严禁违章指挥和违章操作。

1、项目经理必须对施工员及施工班组进行每一道工序的技术质量交底。

2、施工员必须牢固掌握工程的工艺流程及施工技术质量要求。

3、对景观艺术要一丝不苟、精益求精，要尊重自然规律，贴近自然，到达逼真效果。

4、认真做好工程前期准备工作，编制切实可行的施工组织设计。针对不一样工程特点，制定相应的施工方案，并组织进行技术革新，从而保证施工技术的可行性及先进性。

5、施工技术的准备。

在熟悉施工图纸的基础上，对图纸中的问题进行汇总，结合本公司的施工特点，提出具体的修正方案，报甲方及设计单位共同探讨，以达成一致，使得问题能够在进场施工前得到最大限度的解决。

6、对原材料进行严格的验收，不合格的原材料坚决不用。

7、保证技术工人的相对稳定，对技术异常过硬的技术工人实行奖励，同时淘汰技术不合格的民工。

8、施工工艺是决定工程质量好坏的关键，有好的工艺，能使操作人员在施工过程到达事半功倍的效果。为了保证工艺的先进性及合理性，公司对于不太成熟的工艺安排专人进行试验，将成熟的工艺编制成作业指导书，并下发各施工员，施工员在现场指导生产时则依此为依据对工人进行书面交底，并由班组长签字接收。工艺交底包括工具及材料准备、施工技术要点、质量要求及检查方法、常见问题及预防措施。在施工时先交底后施工，严格执行工艺要求。

9、加强专项检查，及时解决问题。

9.1开展自检、互检活动，培养操作人员的质量意识。各工序完成后由班组长组织本班组人员，对本工序进行自检、互检，自检依据及方法严格执行技术交底，在自检中发现的问题由班组自行处理并填写自检记录，班组自检记录填写完善，自检出的问题已确实修正后方可由施工员进行验收。

9.2认真开展工序交接活动。上一道工序完成后，在进行下道工序施工前，由施工员组织上、下工序施工班组长进行交接检验，由下道工序班组长检查上道工序质量，对影响本道工序的质量问题提出意见，并填写交接检验记录，施工员督促上道工序人员进行修正后，下道工序人员方可进行施工，从根本上杜绝不合格品的存在。

9.3专职检查、分清职责。在班组自检基础上，施工员要对各班组长的各道工序进行检查，从严要求，对不合格的要立即处理，在检查时必须分清产生不合格的原因，是由于工人操作引起，还是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，对于反复发生的问题要制定整改措施及相应的预防措施，防止同类问题再次发生。对于工人操作引起的不合格，要视情景严重程度对工人采取处罚措施，并及时向操作人员讲明处罚的理由。

9.4定期抽查，总结提高。定期到各项目的工程质量情景进行检查，对发现的问题定期集中分类，定期召开质量分析会，组织施工管理人员对各类问题分析总结，针对异常项目制定纠正预防措施，并贯彻实施。使各施工管理人员在不断解决问题的过程中，提高水平。

9.5做好内部验收。工程完工后，在交付顾客使用前，由工程部、营销部及行政部对工程进行全面的验收检查，对于发现的问题，书面通项目经理及时整改，如有必要则进行二次内验，仅有在内部验收经过后，工程才能交付甲方进行验收，从而保证一次性验收合格。

四、施工现场考勤制度。

1、工程现场全体工作人员必须每一天准时出勤，指纹打卡，工程开工后，工作时间为十小时。

2、工作人员外出执行任务需要向项目经理请示，填写外勤任务单，获准后方可外出。

6、因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。由项目经理安排加班。工作人员加班工资另计，项目经理不计加班工资。工作人员因自身原因不能按时完成自身工作任务，需要加班的，不计加班工资。

7、无故旷工三次或连续三天者除名。

1、材料入库必须经项目经理验收签字，不合格材料决不入库，材料员必须及时办理退货手续。

2、保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐；填写材料入库单；同时录入电子文档备查。

3、材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。

4、仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理，并留有足够的通道，便于搬运。

5、油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库，并配备足够的消防器材，不得使用明火。

6、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。

7、仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作，仓库重地严禁闲杂人员入内。

8、材料出库必须填写领料单，由项目经理签字批准，领料人签名。

9、工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库；实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换。

1、施工作业时不准抽烟。

2、施工现场大小便必须到临时厕所，使用后要随时清洗。

3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料、运输土方、砂石等，不沿途遗洒及时清扫维护。

4、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运，做到工完料清。

5、现场施工人员着装必须坚持整洁，不得穿拖鞋上班。

6、工棚必须坚持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾、生产废物及时清除。

7、团结同志，关心他人，严禁酒后上岗、酗酒闹事、打架斗殴、拉帮结伙、恶语伤人，出工不出力。

8、对施工机械等噪声采取严格控制，最大限度减少扰民。

七、施工现场例会制度。

1、自工程开工之日起至竣工之日止，坚持每周举行一次碰头会。

2、每日例会由相关项目经理召集，施工员、养护班长及施工班组负责人参加。工程资料员记录归档。项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。

3、各班组间协调问题提交日例会解决。例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。

4、每周例会由由项目经理、质检员、技术负责人参加，工程资料员记录归档。分管副总可根据具体问题，扩大参加人员范围。

5、各生产部门间的协调问题、甲乙双方的协调问题提交周例会解决。例会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神。

1、工地所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止接驳电源。

2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。

3、临时用电，执行三相五线制和三级漏电保护，由专职电工进行检查和维护。

4、所有临时线路必须使用护套线或海底线，必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。

5、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。

6、所有插头及插座应坚持完好，电气开关不能一擎多用。

7、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

8、施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

9、接驳电源应先切断电源，若带电作业，必须采取防护措施，并有三级以上电工在场监护才能工作。

1、施工现场的每个层面必须配备足够的灭火消防器材。

2、保卫人员每一天必须检查消防器材的完好性，如有损耗应及时补充。

3、消防器材安放处必须有明显的标记。

4、消防器材的设置地点以方便使用为原则，不得随意变更消防器材的放置。

5、工作人员必须熟悉消防器材的使用方法。

6、漆类等易燃品存放在危险品仓库，油漆工施工时要避开火源、热源。

7、施工现场所有使用明火的地方，必须保证有专人值守，做到人走火灭。

8、坚持消防道路通畅，一旦发生火警应立刻组织人员扑灭，必要时向消防部门报告。

9、临时工棚等设施支搭贴合防盗防火要求，定期进行防盗防火教育，经常进行检查及时消除隐患。

材料采购管理制度

为了严格控制原材料成本，引入大宗材料战略采购机制，减少大宗材料因为价格波动对材料采购成本和公司经营的影响。

第二条。

本制度仅适用于本公司大宗材料采购。本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。

第三条。

大宗材料包括但不限于：可可类、奶制品、白砂糖、果仁类、进口油脂类、塑料类包装材料、卷膜类包装材料、纸箱类、纸盒类包装材料。

第四条。

公司成立采购评价小组负责大宗材料的采购进行评价并做出最终决定，采购评价小组组成如下：

组长：总经理。

副组长：采购主管副总经理、财务总监。

小组成员：采购部经理、综合计划部经理、产品研发部经理、产品部经理、采购员。

第五条。

采购评价小组组长和副组长的主要职责是根据小组成员的定期报告和建议，决定原料、包装材料的购进。

第六条。

小组成员中各部门、采购部经理的主要职责是根据采购员的定期报告，做出书面的综合性分析和评价，并给出确定性的书面建议。

第三章管理内容。

第七条。

采购员信息分析员每月15日前后定期将对大宗材料的国内或国际市场信息全面报告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夹中，在供需紧张时要加大更新频率。对特殊的材料要转换成我们直接采购市场价格，例如：可可豆的价格应该转换成为可可液、可可脂的价格。

第八条。

各采购员对各自负责采购的材料要综合收集国内或国际市场信息，将相关信息报告给采购信息分析员汇总。

第九条。

财务部要结合公司的年度经营计划，给出大宗材料的战略采购指导价。

第十条。

采购部每年9月份应结合销售部下年度的销售预测和公司财务预算拟定下年度采购计划（采购预算），由公司管理层（公司预算管理委员会）审定通过。采购计划（采购预算）包括：材料名称、规格、数量、价格、采购地、供应商等。

第十一条。

采购部在采购计划（采购预算）批准后，通过科学手段和多种信息渠道，分析和判断材料的市场价格走势。

第十二条。

大宗材料的监控指标和报告要求：

（一）可可类。

1、可可豆的期货行情、ratio的变化、英镑汇率、美元汇率及影响上述变化的因素；

（二)奶粉(奶制品）。

1、国际及国内奶制品行业的分析报告；

（三）白砂糖。

（四）果仁类。

1、果仁的`供求变化及汇率对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机；

（五）油脂类。

1、油脂的供求变化及汇率、关税对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机；

（六）塑料类、卷膜类包装材料。

1、原油价格对塑胶原料的影响、塑胶的价格变化，把握每年6月份淡季时的价格低点；

（七）纸箱类、纸盒类包装材料。

1、纸浆的基本行情；

第十三条。

采购部应积极要求供应商稳定年度供应价格，确保年度采购计划的可执行性。在满足生产计划的安排下，采取提前大批采购或推迟大批采购等多种灵活方式，规避因最终原料价格变化对公司成本造成的影响。

第十四条。

对市场价格波动呈上涨趋势的原材料要求供应商在年初保持足够的供应量，以防止因为市场价格上涨而对所供原材料价格的影响。

第十五条。

对市场价格波动呈下跌趋势的原材料要求供应商在年初控制供应量，以防止因为市场价格下跌而对所供原材料价格不能与市场同步的影响。

第十六条。

供应商对材料价格的走势有主动控制和向我司报告的义务，以确保市场信息的透明。

第四章附则。

第十七条。

本制度每三年的六月前重新回顾一次，以确保采购管理的有效性。

第十八条。

本制度由采购部负责解释。

第十九条。

本制度从颁布之日起实施。

食品原材料采购管理制度

原材料采购管理制度

（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。

（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。

（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。

原材料采购管理制度

b.产品质量状况。

c.价格与交货期。

d.历史业绩等。

2、对合格供应商的控制。

a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.

b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有qs标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。

对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。

5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。

设备材料采购管理制度

1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。

1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。

3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。

3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。

3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。

5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与'产品封样'是否相符,并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。

5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

5.12检查进场材料(设备)的'存贮及堆放是否符合有关规定要求。

5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。

5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。

6.1《招投标管理工作细则》

6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》

6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》

7.2《甲供材料(设备)入围资格》

7.3《甲供材料(设备)清单》

7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》

7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》

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材料采购管理制度

1.为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2.凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。

3.材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4.材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。

(2)构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;。

(5)计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。

6.采购订货。

(6)凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;。

(8)采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

7.采购订货验收。

(3)材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8.在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定。

(l)属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;。

(2)属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;。

(4)对材料账务处理必须遵守如下规定。

3)各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。

9.采购供应统计核算工作。

(l)采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;。

依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。

(3)材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;。

(4)采购供应统计核算必须具备如下报表:。

l)材料收、支、存统计报表;。

2)单位工程供(耗)料统计报表;。

3)采购成本盈亏统计报表;。

4)资金运用情况统计报表。

10.违反此制度的,按以下规定处罚。

(1)有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10%;。

l)决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;。

2)越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;。

3)在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

l)在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;。

2)违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;。

(3)有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;。

4)拒绝上报各种统计报表之一者;。

5)不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

11.附则。

(l)本制度由总公司物资供应部负责解释;。

(2)本制度自20xx年10月20日起执行。

材料采购管理制度

采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针,对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货(验收)、储藏,最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料,他还要负责上述其他方面的处理或运作。

1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。

2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。

3、确保并掌握货源的不断供应。

4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。

5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。

6、配合市场需要而评估新产品。

7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。

8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。

9、向上级经理人员提出报告或汇报。

这里需要强调的是,上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位,而不是一个普通的服务部门。

采购工作有其一定的手续或程序,这可分为五个阶段或步骤:。

1、请购表--这是由有关单位的主管,诸如:主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来,通知采购经理存货需要补充的数量及名称。

2、供货厂商的选择。

3、和供货厂商签约--商定货品价格及交货的时间地点。

4、定货的验收--交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。

5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。

选择供应厂商要特别谨慎,可根据如下几点进行考虑:。

1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。

2、最近的价目表。

3、售货条件的细节。

4、和该厂商往来的其他顾客的情形。

5、全部产品的样品。

最理想的方法是直接参观,实地了解厂商的营业规模,加工与仓储设施的大小,运输工具的数量及种类。如满意,即可与其建立采购与供货关系。先试订,并做定期评估。这可从三方面考虑,那就是价格是否尽可能的低,品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。

1、采购的货品要适应当时的市场需要,所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。

2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格,否则将会造成直接经济损失。

3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。

采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系:就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间,因此而产生的储藏费用,安全风险等问题,所以必须以特惠价格购进;最后是生产成本,如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。

食品采购有以下几种主要方式:。

1、合同采购。

餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同,双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。

2、逐日采购。

这主要用于采购容易腐败的食品,而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前,厨务部门派出一位资深厨师清点存货,列出清单交给主厨,再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。

3、临时采购。

这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要,这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的.正常工作。

所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明,主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员(采购经理、主厨、餐饮经理等)依照餐饮营业方针,菜单需求及其定价尺度,事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商,供其保存参考。制定规格的理由为:。

1、确立货品材料的采购标准,以便厨房调理出标准产品,从而服务顾客。

2、规格具有书面通知的作用,使供应商明确了解本餐厅的需要,并可提出合理而具有竞争性的报价。

3、提供验收与仓储人员明确资讯,使其了解他们所接收与库存的标准情况。

4、使餐厅员工确实了解进货的详情,既大小、重量、品质数量等情形。

采购规格的制订,应以标准的表格为准,其中不可缺少的资料为:。

1、物品名称:所用的名称务求明确而习惯通用者,尤其要与供应商所用的名称一致。

2、货品或品牌名称:以苹果为例,本地产或进口货,什么品牌等资料。

3、重量:公斤,磅或市斤。

4、单价:以供应商报价为准,例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。

5、附注:如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形,凡是必要加以说明的事项均应详细载明与附注,不可等闲视之。

采购规格是采购作业中必要的书面样本,也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。

饮料的采购与食品的采购大致相同,以物美价廉为共同的,不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品,所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记:包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项:。

1、货源的供应在时间上有所限制。

2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。

3、应当重视酒类供应商的建议。

4、品质的评估很困难,应由曾受特别训练的专业人员负责,最好是有参与名酒品尝活动的经验。

5、酒类的登记不容易划分,仅能做概略的归类。

6、酒类的价格波动不大。

任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下:。

1、运酒商。

有些供应。

商从产地直接买酒运回来卖,当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。

2、批发商。

他们供应的货品范围相当广,所售货品不仅在价格上比较便宜,而且还有一些好处。如可以货款暂欠,可以暂借存放,可以免费享用其广告和广告宣传品等。

3、饮料制造厂商。

大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货,不仅价格便宜,条件优惠,还可有多种付款方式和优惠的付款条件。

4、付现金自己运货。

这主要是针对那些数量极少使用极少,只供一时之须的货品。

采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商,使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时,验收人员以此为根据进行收货。

饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准,每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。

为保证购进货品的合理质量和价格,就应充分了解和掌握市场信息,推动新原料的开发使用,从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。

1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中,做到“货比三家”,在保质保量的基础上,努力降低原材料的成本,并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。

2、餐厅经理,厨师长,库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访,调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查,以获取同等质量基础上货品(蔬菜,酒水,海鲜,肉类,调辅料等)的最低最真实的价格,以便更好的控制进货成本。

3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查,力求第一手掌握市场的供求和价格情况。

4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。

材料采购管理制度

根据本工程承包合同的性质,所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。

对于材料供应商的选择,我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审,在综合各项指标(信誉、生产加工能力、售后服务等)后,本着价优者得的原则择优选用。

针对本工程的材料供应:进口品牌均从进口一级代理商处批发;墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。

a.本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划,由物管员,质监员对物料进行验证。

b.加强材料的质量控制,凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购,各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查,发现问题及时书面通知供应商,采取退货措施。

c.合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作,特别是对由建设单位指定材料供应商,在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房,指定专人妥善保管,并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。

d.所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证,按规程要求必须的抽样复试工作,质量管理人员对提供产品进行抽查监督,凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用,并采取必要的封存措施,及时退场。

材料采购管理制度

第一条目的'。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。

第二条采购基本要求。

1.采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。

2.价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。

3.时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。

第三条采购方式。

供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。

1.定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。

2.特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。

3.一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件。

第二章确定采购需求。

第四条请购单。

1.请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。

2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。

3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。

4.公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请购。

5.以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。

第五条期限。

1.供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。

2.原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。

第三章实施采购。

第六条权限。

特约厂家或a类原材料采购项目合同书需申报给总经理核批，办公用品涉及资金超过2000元的采购，需呈总经理审批。

材料采购管理制度

第一条为了加强内部管理和控制,规范采购行为,保障生产经营活动的正常进行,以最大限度地降低采购成本,特制定本办法。

第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用,公司控股子公司参照执行。

第三条采购流程及职责分工。

一、采购流程:。

1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量,经分管副总经理、总经理批准后实施。

2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划,经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请,综合管理部门负责统一采购,其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,采购部门负责采购。

3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划,由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请,经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。

4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审,原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。

5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责:参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合,但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供应商评审采用比较记名投票方式,董事长一人两票制,其余人员一人一票制,全数为五票,少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。

6、定期或即时签订购销合同,日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。

7、仓库收货、品管人员现场验货。

二、职责分工:。

1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售计划的制定和修正;。

2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产计划的制定和修正;。

4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验;。

5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核,同时负责相关资金的落实安排;。

6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等;。

8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。

第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。

第五条供应商评定控制程序。

1、主要材料的含义。

2、对供应商的评价。

2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求,结合物资的质量、价格、供货期等比较,选择合格的供应商,填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上,对同类材料供应,应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后,录入《合格供应商名单》中材料物资采购管理办法材料物资采购管理办法。

2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素:。

a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等;。

b、质量保证能力,即质量控制体系;。

c、业内评价、第三方认证等;。

d、满足法规的要求,采购产品涉及强制性认证的,应具有相关认证的证书和质量证明等。

2.3、对第一次供应材料的供应商,除提供充分的背景证明材料外,还需经样品测试及小批量试用,经测试合格后才能供货:。

a、新供应商根据相关要求提供少量材料;。

b、交生产车间试用,并填写《供应商评定记录表》中相关栏目,结果反馈给采购部;。

c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的,必要时再经试用,均合格的,经总经理批准后,列入《合格供应商名录》。

3、供应商的日常管理。

3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪,及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题,采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改,如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的,应取消其供货资格。

3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评,填写《供应商业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占50%,交货期评分占10%,价格及售后服务占40%。评定标准为:一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分,每降一个百分点扣5分,但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给满分,经常送货不及时的,给5分以下;在同等质量的基础上价格在业内最低的,给35分以上。总评分不能低于80分,若低于80分或质量评分低于35分,应取消其合格供应商资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其的检验或验证工作。

3.3、采购人员保持与供应商及时沟通,当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时,采购部应采取相关措施,以确保该变化符合认证规定的要求。

第七条价格确认。

第八条询价、比价、竞价。

3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真,审议的方法是评定计分制,审议的地点必须是公司注册地,审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。

第九条执行采购。

1、采购人员接到经核准的“请购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判材料物资采购管理办法文章材料物资采购管理办。对金额较大的或批量采购,应到供方生产工厂进行实际考察,以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等,向对方明确订货意向。

2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员应准备相应买卖合同四份,经授权签字盖章后生效,供方留存两份,需方留存两份,其中一份采购部、一份财务部,合同需要列明至少下列条款:。

2.1、供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;。

2.3、订单所采购的数量/重量:单位包装数量/重量;包装件数;。

2.4、价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款。

2.5、交货日期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

2.6、付款方式。

2.7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。

2.8、质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

2.9、运输方式和销售发票的要求。

采购人员应跟踪控制材料物料交货,及时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认。

5、采购部门接到生产部门紧急采购案件,应立即进行询价、议价,按采购程序指明专人迅速办理。

6、阶段控制及沟通。

6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段,采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。

6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时,应将异常情况反馈给主管上级,说明异常原因及预定完成日期,以便拟订对策处理。

7、采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:。

7.1、集中计划采购:凡具有共同性的材料物资,可以集中采购计划交货的,可核定材料项目,通知生产等部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。

7.2、长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的大宗材料物资,应事先选定厂商,议定长期供货价格,报批准后通知各部门依需要提出请购计划。

8、退货。

经检验不合格的材料物资需要退货时,仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库,同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”,采购应及时同供应商沟通进行后续处理。

第十条货物验收及付款。

1、供应商交货时采购部应通知仓库,对实物清点件数或称重,随货同行的有关证件进行核对,实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单,库管员签字确认,如发现不符时,即通知采购部会同处理。

2、对有质量参数要求的材料物资,品管部派员验收,经验收合格后仓库出具入库单,同时品管人员和库管员必须签字确认。

第十一条付款结算。

1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。

2、付款申请由采购人员提交,提交的内容包括:送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等,申请付款应严格按照相关合同要求进行,分清轻重缓急材料物资采购管理办法采购管理。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续。

3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付:。

3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续;。

3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时;。

3.3、现场调试期间临时急需材料采购;。

3.4、1000元以下的零星采购。

第十二条进度控制及异常反馈。

1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求,掌握到货进度。

2、采购人员发现供货方交货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催货,对异常原因及处理对策,通知生产部协调处理。

第十三条质量评价。

就公司所耗用的材料物资质量予以关注,根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价,以利于供应商的优选。

第十四条参与采购过程的各相关部门,明确分工、明确责任、互相配合,发挥互相督促的作用,确保公司利益不受损害。

第十五条参加采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或佣金,虚心接受群众监督。

第二十六条本办法自公布日起执行。

材料采购管理制度

为保证本公司食品的质量安全，保障人民群众健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国国食品安全法》和《中华人民共和国国食品安全法实施条例》有关规定，制定本制度。

一、本制度是为加强食品质量安全的内部管理制度，所有员工必须自觉遵守。

二、对购进的所有原辅材料及包装材料实行进货登记，建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。

三、采购的原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐全。

四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货或销毁处理并做好登记。

五、对无法提供合格证明文件的原辅材料及包装材料，应当依照食品安全标准进行检验。

六、要如实记录采购原辅材料及包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

七、进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。

八、本单位法定代表人或负责人对购进的'原辅材料及包装材料质量安全负总责；采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地监督机构；采购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的材料质量初次把关并做好索证工作；库管员对购进的材料质量进行二次把关，对不合格的不入库，对已入库的进行经常性检查，发现不符合要求的，及时进行无害化处理。

九、不得采购或使用不符合食品安全标准的食品原辅材及包装材料食品相关产品。