公司是一个法人实体，具有独立的法律地位，享有合法权益和承担法律责任的能力。以下是小编为大家整理的一些在公司中获得晋升的技巧和方法，希望对大家有所帮助。
公司职工宿舍管理制度办法
一、目的`:。
员工宿舍是公司根据工作需要为员工配备的，公司视需要安排员工统一入住，为保证良好的宿舍秩序，使员工拥有一个安全、详和、舒适、宁静的生活、休息环境，根据我公司的实际情况及宿舍所处的特殊周边环境，制定本规定，各部门及入住员工必须遵守。
二、范围:。
公司所有住宿员工。
三、内容:。
（一）、住宿管理。
1、员工入住前需先到办公室办理入住手续。
2、宿舍的调配由公司宿舍管理人员统一安排，未经批准，不得私自更换床位、房间。
3、宿舍内的所有设施设备，员工不得私自拆换、占用、损坏，如有丢失、损坏，须照价赔偿，故意损坏物品的，根据情节的轻重，视其认识态度，给予相应处理。
4、个人物品须按规定摆设，不许乱挂、乱放，贵重物品和证件等（如现金、贵重饰品及其他物品）自己妥善保管，如有丢失，责任自负。
（二）、纪律管理。
1、严禁在宿舍吸烟，吸烟请到吸烟区。
2、严禁在宿舍内大声喧哗、练习乐器、播放大功率音响，影响他人休息。
3、严禁在宿舍公共场合坦胸露怀、穿短裤衩等有损公司形象之不雅行为。
4、严禁在宿舍内聚众赌博和从事一切违法行为。
5、严禁在宿舍酗酒、打架闹事和其他影响团结的行为。
6、严禁未经请示，私自留宿外来人员（尤其是异性）。
（三）、安全管理。
1、宿舍内不得擅自加装使用1000w以上的电器，禁止使用电热毯、电热水器、电炉或明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器。
2、注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，室内不得使用或存放危险及违禁物品。
（四）、卫生管理。
1、住宿员工轮流值日，值日员工负责当天的宿舍卫生打扫和保洁，按宿舍内统一标准摆放物品，及时清理，打扫室内卫生，提醒各员工按要求整理个人床铺、物品，力求达到整齐划一。
2、住宿员工不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养动物，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向门口、窗外泼水、乱扔杂物。
（五）、探访管理。
1、员工的亲朋好友来访，需注意场合，把握好时间，不要影响他人正常休息。
2、宿舍内不允许留宿外来人员，如员工直系亲属来访或其他特殊情况下，需提前书面申请，呈报主管，待批示后方可按要求时限留宿，此期间该宿舍的安全由该员工全权负责。
（六）、迁出管理。
1、住宿员工迁出时须将使用的床位、物品、抽屉等清理干净。
2、辞职或解聘人员在办理离职手续后，一日之内必须离开宿舍（辞职或解聘人员宣布后，应张贴于告示栏，知会全体员工）。
3、离职人员搬出宿舍时，全体人员必须在场，确认均系个人物品，给予放行，将情况反馈办公室，予以结算工资。
五、附则。
本办法经总经理核准后颁布实施，由办公室负责解释并执行，未尽事宜，另行修订。
公司图书室管理制度_公司图书室管理制度办法【】
本学期，我校图书馆围绕为教学工作服务，为学生营造宽松的阅读氛围，引导更多的学生走进图书馆，爱上图书馆，用好图书馆的目标，具体开展了以下工作：
1、逐步完善图书馆图书的借阅管理工作。由学生图书管理员负责组织本班学生借阅，学生自行选取图书，然后由学生图书管理员配合管理老师在登记借书日期、书名、价格。大多数学生都能认真阅读所借图书，并且保管好。图书的流通率比较理想。
2、做好图书搬迁工作，组织师生搬迁图书室，并且完成分类、整理、上架等工作。
3、积极开展阅读辅导，继续做好新书报道，引导学生阅读。
4、培养一支懂管理的图书小管理员队伍，提高素质。对各班的学生图书管理员进行上岗培训。主要内容包括：明确工作任务、职责分工，介绍图书结构、图书分布体系，开辟书报栏，流通过程中的登记与索赔、查重等。
回顾本学期来图书馆的工作，有许多不足之处有待我们改进：
1、更新的图书在数量上和内容上还无法满足学生的需要，还不能有效的调动学生的阅读积极性。
2、重点书目推荐、新书推荐工作还不够及时、有效，很多时候只是将书目的名称告诉大家，而没有相关的内容介绍，没有起到应有的推荐作用。
3、部分书籍破损后没有及时修补，复本过多的书籍没有及时注销，书架上书籍的排放显得杂乱无章，空间的利用不够合理。
4、学生的读书积极性不高，班与班之间借阅图书的次数差距较大。表现在：每天中午本该是借阅图书的时间，而有的班级却忙于做作业，根本无暇顾及借书。有的班主任对此也不闻不问。
总之，在今后的工作中，我们将根据师生的需求，根据学校的实际情况，广泛地增添各种书籍，加强管理，更好地为师生服务，把图书室办得更好，使之在教育教学中发挥更大的作用。
公司管理制度办法版
如今大家逐渐认识到制度的重要性，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的公司管理制度办法通用版，欢迎大家借鉴与参考!
企业一般是从时期过度过来的，尤其是对于改革深化过程中的中国现在社会，这点表现的更加突出。时期多数是“以人为本”，完全站在人的角度，的英雄人物往往成为企业内部的“神”，是企业的定海神针，盲目的“造神”和“崇拜”，使得企业走的是“神”的路，“两个凡是”绝对是企业内部的座右铭和宪法，所以在这种状态下，企业内部所有的规章制度不过是为造神而服务，一旦制度影响了“神”，制度就要修订或。所以说，企业高层是企业内部规章制度无法执行的罪魁祸首绝对不是危言耸听。
企业要发展就必抛弃“神”的因素，必须通过正规化的企业运做来实现企业内部的团队效果，而不是哪个人的效果。企业是一个团队，团队必须依附于共同的价值观，企业也只有具有了这种共同价值观，才有可能基业常青，才有可能成为百年老店。规章制度为企业塑造这种共同价值观承担者主要的，所以企业高层必须正视这个问题，自己主动从“神龛”上走下来，否则再辉煌的企业也不过是昙花一现。
那么企业高层到底该如何做呢？建议如下：
首先，对于自己已经决定的事情自己必须坚决去执行，而不能够因为自己是高层，而为所欲为；企业员工所有的任务都来源于企业和任务，任务的变化无常只能使得员工不知所以然，没有固化的员工，更不知道该走向何方，结果只能象无头苍蝇一般乱撞，“做一天和尚撞一天钟”，企业根本不可能有方向。
其次，企业有规定的，必须按照规定执行；执行人对规定有意见的，也必须先执行，执行后提出个人意见；“法大于己”绝对不能够成为一种口头禅，也不能够仅仅说说而已，企业内部的所有规定是企业内部所有员工遵守的共同的价值观和纪律，是为企业的团队效率负责的，企业高层不能够通过利用特权为提高自己的效率而降低企业的团队效率。企业运做是向团队效率要利润的，而不是向哪一个人要利润，所以企业高层每时每刻都应该注重自己的一言一行，时刻做企业规章制度的榜样和守护神，企业高层也只有尊重了“法”，才能够更加赢得员工的尊重和威信。
第三，企业没有规定的，按照企业的文化和价值观，并以企业利益最大化为，先把事情做起来，然后再做汇报、建制度；任何企业都不是十全十美的，所以在任何时刻，企业都有可能出现这样或那样的矛盾和冲突，而这种矛盾和冲突发生的根源也往往是由于企业没有规章制度来约束，在这种情况下，企业高层必须通过树立企业文化来固化这种运做方式。企业没有规定，企业高层就必须树立一种“先做事，后承担”的做事原则，否则就变成了分不清，事情也没有做的尴尬局面。
最后，不管有没有制度约束，负责人对任务负责的同时，必须对结果负责；企业要发展就必须想顾客要利润，不管你如何，只要结果没有实现“假定”，任何人都必须受到相应的处罚，千万别遵循“功过相抵”的原则，因为这样只能丧失企业运做的积极性和忠诚度，最终使得“结果导向+业绩导向”无法实现。
企业高层是企业旗帜的挥动者，其一言一行都会在企业内部产生重要影响。为了自己，也为了企业的未来，请企业高层们时时刻刻检点自己的行为。员工把自己当成神并不可怕，如果你自己也把自己当成神，这就是最可怕的了。
一、公司车辆由办公室统一管理。
二、车辆使用按先上级、后下级。
先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。
面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
公司车辆一律凭票到指定加油站加油。
十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
十三、违规与事故处理。
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
二、日常管理。
1、公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车；业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。
2、办公室直管车辆由办公室安排。科室因特殊情况确需用车，可到办公室填写《车辆使用派车单》，报请总经理同意。驾驶员凭《派车单》出车，费用按1元/公里标准在科室成本中列支。
3、公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。
4、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。
5、驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。
6、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。
三、安全管理。
1、公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。
2、驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。
3、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。
4、驾驶员出车，必须带齐有关证照。
5、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。
6、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。
四、维修管理。
1、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。
2、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。
五、油料管理。
1、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。
2、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
3、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。
六、奖惩办法。
（一）对模范执行本制度，工作成绩显著的驾驶员给予奖励。
设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。
（二）对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。
1、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。
2、擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
3、驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。
4、工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发岗位补贴20元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究责任人相关责任。
5、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。
6、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
7、驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。
8、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。
七、附则。
1、办公室对本制度实施情况进行监督检查。
2、本制度由办公室负责解释，自下发之日起执行。
卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：
一、公司卫生间管理每天由专人负责，每天值日者轮流打扫。
二、卫生间必须保证设施完好，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。
三、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。
四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网、无纸屑、无杂物。
五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸、烟头和杂物，以免造成管道堵塞，便池需保持清洁，无污渍。
六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款。
卫生管理准则。
1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。
2.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用知识。
3.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。
4.各工作场所内走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。
5.各工作场所内，应严禁随地吐痰。
6.凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。
一、目的。
为了加强和规范公司管理，减少用车费用和降低公司成本，本着安全、节俭、有序、高效的原则，更好地为公司服务，提高工作效率，特拟定此制度。
二、适用范围。
本制度所指车辆均指公司的业务办公用车。
三、权责单位。
1、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。
2、公司业务办公用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由主管人员负责管理。
四、用车管理。
1、员工外出办事，三公里以内，应首先选择公交车为主要交通工具（经理以上人员及财务部支取大额现金用车除外）。其他贴合条件的用车，一律登记、记录、申请。
2、主管人员依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。如公司车辆一时调配不开，到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。
3、员工因私借用公车，需经办公室同意，并经总经理签署派车单后，主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必须坚持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。
4、节假日或业余时间车辆的使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。
五、车辆维修保养管理。
1、车辆实行节假日及夜间归位管理，下班后必须按公司指定的存车地点存放，任何车辆不准随意更换存车地点，如遇特殊情景必须提前通报主管人员并请示主管领导批准。
2、车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。
3、公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情景特殊，经主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。
4、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得主管批准。
5、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或职责人予以负担。
6、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情景，由车辆驾驶员及其直接职责人承担一切后果。
7、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情景，另行确定职责。
8、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守先报告再处理原则。
9、发生职责事故造成经济损失时，按实际损失，职责者应赔偿。
a.一般事故（经济损失在1000元以下者）:按经济损失的50%处罚；
b.严重事故（经济损失在1000~5000元者）:按经济损失的40%处罚；
c.重大事故（经济损失在5000~10000元以上者）:按经济损失的20%处罚；
d.特大事故（经济损失在10000元以上者）:按经济损失的10%处罚。
10、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。
11、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。
12、公司领导自行出车，出现职责事故，按本制度规定处理。
13、公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。
14、凭车辆使用申请审批表出车，未经主管批准，不得用公车办私事。
15、工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。
16、公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。
17、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。
18、对用车者服务。
b.维护公司的良好形象；
c.司机应在乘车人（异常是公司客人和干部）上下车时，主动打招呼，开关车门；
d.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地；
e.当乘车人下车办事时，司机一般不得离车；
f.乘车人带大件物品时，司机应予以帮忙。
19、离车注意。
a.司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；
b.车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。
20、出发前后工作。
a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁；
c.司机应根据目的地选择最佳的行车路线；
d.随车运送物品时，收车后需向管理职责者报告。
21、个人形象。
a.司机要坚持良好的个人形象，坚持服装的整洁卫生；
b.注意头发、手足的清洁；
c.注意个人言行；
d.在驾驶过程中，努力坚持正确的姿势。
22、因公外出晚间23时以后回到公司的车辆及员工，可根据情景凭票报销一趟回到住所出租车费。
23、司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及资料。
24、属公司所有的其它各种车辆（包括货车、叉车、拖拉机等）参照本管理制度的有关条款执行。
25、未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。
26、本制度经人事主管人员起草，经总经理核定、批准后施行，人事主管人员对其负有解释权。
一、目的。
规范仓储管理，确保贮存期间产品质量的稳定性，确保物资安全，确保能及时为车间生产及为顾客提供合格的产品。
二、范围。
适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存控制。
三、定义。
无
四、相关文件。
《产品防护控制程序》。
《检验控制程序》。
《标识和可追溯控制程序》。
《请（采）购验收程序》。
《领料作业办法》。
五、职责。
1仓储负责产品的贮存及验收控制。
2品管负责产品的检验和验证。
3仓储负责《规定》的制定，解释，修改和稽查。
六、程序。
1、入库手续。
1）、采购物资到公司后，先放置于待检区，由仓管员根据对方送货单清点其数量，核实品名、规格是否正确、包装无损，产品标识清晰、质量合格证件齐备无误后，填写《请（采）购验收单》办理入库手续（保存质量合格证件）。在清点采购物资数量时，不便直接清点数量的物资可采用称重等方法。
2）、对于须要检验的产品，连同《请（采）购验收单》送至品管部，由品管部进行检验。
3）、仓管员根据合格的检验记录或标签，填《请（采）购验收单》办理入库手续，及时登帐并贴挂标签加以标识。
4）、成品入库：经包装后放入仓储成品库，分单号、型号摆放并标识。开具《入库单》（附件一），经经手人、仓储经办人、生产部主管签字后分别将各联送交财务、业务等部门。
5）、每一笔入库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理，登录《收发存日记帐》（附件二），做到日清月结。
2、贮存物品的摆放要求。
根据物资不同的性能和特点（具体包括材质、体积、重量、物流上面频率），合理划区摆放，采用科学的保管方法做到二齐、三清、四号定位。
二齐——————库容整齐、堆放整齐；即做到仓储洁净，保持通道顺畅；
三清——————规格、材质要分清，数量要点清；
四号定位——————指区域、料架、层次、货位号实行固定位置，对号入位。
1）、仓储主管负责所有贮存区域的规划，制订《仓储区域规划图》（附件三），编排区、架层、位号码，库存应按用途、性能规格化，运用立体贮存方法确定摆放位置。
2）、物品分区（待检区、原材料区、成品区、不良品区、辅料区、办公用品区等）分类排放整齐，标识清晰可见。当实际存储物品与规划图不一致时，需挂牌明示其临时摆放状态。
3）、库存物资提放尽量做到上轻下重，保持货架稳固及易取，不能搁放在货架上的物品，在没有包装或盛装容器的情况下，应铺垫底物（如地台板）堆放。
4）、易损物品、危险物品，顾客提供的产品设专区摆放，并给予醒目的标识。
5）、堆放的位置、高度或使用的容器，应符合产品的特点或其本身标识的要求。
6）、同一批产品因存放位置的限制，需要存放在仓储不同的地点时，选择其中一处放置且在标签中注明其余产品的存放位置，在其余产品的标识中注明。
7）、强化目视管理，分颜色贴置《货品标签》（附件四）。
3、存量控制。
1）、为保证生产需要而又避免积压流动资金，仓储中各类物资的库存量预先设定上下限（上、下限的设定应考虑该物资使用的频繁度、物资有效期、采购难易程度、采购周期、流动资金状况等因素）并填写《仓储存量明细表》（附件五），防止呆料、缺料及库存积压。
2）、当库存物资发放至库存量下限时，仓库员应提出存量采购要求，填写《请（采）购验收单》转采购作业。
3）、仓管员必须定期反馈存量资讯，每月以《收发存月报表》（附件六）形式提报。
4、存期控制。
2）、不同的批号要予以区分，防止混放，以便做到先入先出。发放有贮存期限要求的物品时，需在产品标识上加注有效日期。
5、贮存物品的环境及安全要求。
1）、根据不同物资的性能和特点，维护保养工作应做到“十防”，十防：防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防热。做到房顶不漏雨、墙面不渗水，防暴晒和风雨袭击并保持通风。
2）、不使用电炉、电烙铁、大功率白炽灯等会过分发热的电器，配备足够的灭火器等消防设备，确定位置，便于取用，任何情况下不能有物品阻碍器材的取用，保持消防通道的畅通，并做好防火防盗设施的日常保养维护。
3）、任何人（除仓管员、仓储、财务主管和公司领导外）未经许可不得进出仓库，更不得擅自动用库存物资。
4）、贵重物品必须加锁甚至用保险柜储存并施行监发监收制度。
5）、年度或长假期间由公司指派人员会同仓储部门对仓储内外贴置封存条，期间任何人不得擅自撕毁、待上班时统一开封。
6、物资的领发。
仓储根据相关部门的《领料申请单》（适用于原材料、半成品）或《出库单》（适用于成品出货，附件七），办理产品的出库手续，核对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，及时销账、销卡。
1）、发料必须有依据，凭证、印章齐全。发料时要查对原有库存，查对限额发放的数量。核实需发产品（如从大包装中拆出的小包装），标识清楚后，才能发放，必要时补充产品标识。
2）、要认真复查对数量，在料单注明库存余额，以便核查。
3）、发料时应向领料人员当面交接清楚，及时登帐，做到日清月结。
4）、凡实行以旧领新的物资，须缴回旧物资，对贵重、稀有物资、易燃、易爆、剧毒物品的发放应严格执行审批手续，且对贵重物品及原材料施行监发料制度。
5）、仓储人员无权将物资借出，如有特殊情况，应经分管副总经理批准，办理借用手续，并应定期清理。
6）、产品用的主要物资如：外购配套件、协作件、包装箱、试用柴油、机油，按计划、按消耗定额，实行限额送料签收制。
7）、对于在生产和维修过程中需领用或更换之物品需将原不良件与仓储更换新品。
8）、成品及物资出厂遵照《出货监督和管理办法》进行操作，填写《物品放行单》（附件八）审批后方可放行出厂。
9）、每一笔出库应填写《出库单》，出库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理，做到出库帐日清月结。
7、退料手续。
1）、凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因，已领出物资，领用部门可填《退料单》，仓储核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续，因生产计划变动或其他原因造成原材料、零部件、外协件有多余的，由领用部门自行妥善保管，但超过一个月未使用时，应向仓储办理退料手续。
2）、因抽检风险的存在，在生产过程中，发现采购物资的质量缺陷或材质不符时，可填《退料单》填写并办理退库手续，这些不合格品统一放置于不良品（标识）区摆放，仓储及时统计数量，通知采购部门与供方协商更换或索赔。
8、定期盘点、巡查制度与考核。
1）、贮存物品需建立台帐，要经常用余额法、发料核对法、定期或分批盘点法，做到逐日自查、月度抽查、年终盘点。做好帐务清理（发生盈亏应列表上报，经领导签批后，再进行帐务处理），保持帐、单、物一致。仓管员应常查看库存物品，发现异常及时处理，在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品，应及时通知品管部检验，根据检验结果采取相应的处理措施。“帐单物”三相符率作为仓储考核内容。
2）、仓储须及时处理呆滞品、待修品（填写《物品维修申请单》附件九）和不良品，报废品（填写《物品报废申请单》附件十）以确保存货正常管理。
9、仓储管理人员交接手续。
仓储管理人员换任时应办理交接手续，原管理人员应对经管的帐本签字，新换任的仓储管理员在财务部门的见证下办理交接手续。
七、应用表单。
《请（采）购验收单》。
《入库单》。
《收发存日记帐》。
《仓储区域规划图》。
《货品标签》。
《仓储存量明细表》。
《收发存月报表》。
《出库单》。
《物品放行单》。
《物品维修申请单》。
《物品报废申请单》。
《领料申请单》。
公司门卫管理制度_公司门卫管理制度办法
为维护公司资源安全，确保人员、车辆、物资出入安全有序，提高公司形象，特制定以下规定：
（一）外来人员。
1、外来人员因事需进入公司，应主动出示有效证件、填写《来客登记表》，方可进入公司。外来人员一时没有联系到被访人，可在门卫室内或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。
2．对来访人员，使用“请问”、“您是哪个单位的”、“您找谁”、“您有预约吗”、“您有什么事”、“对不起”、“请您出示xxx证件”、“请您填写来宾登记表”、“请您稍候”、“请他来接您”、等等文明用语，做到礼貌待人，文明值勤。
3．客户来访，问明情况，并填写《来客登记表》，登记完毕，向来访客人说明行走路线，发放回执单，方可进入公司。
4．应聘人员来访，应出示有效证件，并填写《来客登记表》，发放回执单，（回执单出公司时收回）方可进入公司。
5．夜间外来人员来访，无预约的一律不准入内，不予接待。
6．凡被我公司解除劳动关系、劳务关系者，未经公司同意的，门卫不得放行。如遇强行闯入者，门卫应立即通知公司相关领导处理，如在夜间强行闯入者，应立即报警后通知相关领导。
（二）职工亲戚、朋友来访。
1．公司员工非经允许不得私自带外人进入办公区域。
2．员工家属及家属朋友、亲戚来厂访客，必须办理登记手续，不得在公司区域闲逛。
（一）公司车辆外出。
1、公司领导（本公司车辆）外出时，门卫值班员需自行登记车牌号立即放行。
2、门卫值班员应对车辆进行引导、停放，维持停放秩序；（各类车车位将规划区域）。
3、进出车辆如有损坏公司财物，门卫值班员应报公司办公室，责其照价赔偿；
（二）外来车辆。
外来车辆因公进入公司，应主动出示有效证件、填写《来客登记表》后方可进入公司。会客结束后，凭回执单或公司电话放行离开公司。
1、巡视时间：夜间每壹小时巡视巡逻一次；
2、巡视范围：公司大楼区域；
3、巡视时做到多看、多听，发现有可疑的人或事，应及时处理并报告厂部办公室；
4、下班后对公司区域进行巡视，检查水电、门窗是否关闭；
5、如发现火警、电器漏电、设备故障、建筑物险情等不安全情况，应立即采取有效措施，并及时通知有关部门主管。
6、节假日期间加强要害地方的巡逻、检查。要做到勤检查，勤巡逻，严禁外来人员进入公司区域，确有特殊情况需进入，必须经公司领导同意，门卫登记过后方可进入。值班期间严禁喝酒并酒后上岗，违者情节严重者，公司予以开除处理。
1、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度，服从管理；恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。
3、不得酒后上岗或擅离岗位。
4、对非本公司人员、车辆进出公司要实行查询登记。
5、信件、报纸及时通知各部门，密件或限时信件及时呈送有关领导。
6、值勤期间，要做到大门随开随关，注意安全。
7、衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。
8、值勤人员必须文明执勤，不得态度粗暴，故意刁难员工、外来人员、公司客户及合作伙伴，一经发现严肃处理，如情况属实，通知保安公司进行处罚。
本制度即起执行。
公司车辆出入管理制度办法
为了加强门卫出入车辆秩序管理，避免无关闲散人员随意进入厂区影响正常的生产、办公秩序，为公司生产经营创造稳定和谐、健康文明的发展环境，制订本管理规定：
一、加强各级领导检查车辆管理。集团公司及各级领导到公司检查指导工作，办公室要提前电话通知门卫值勤人员做好接待勤务工作，没有接到通知的门卫值勤人员要问明情况，及时与公司办公室联系确认，并告知来检领导及随行车辆到公司办公楼前停放。
二、加强业务客户来访车辆管理。对于商谈业务来访需要进厂的客户，门卫值勤人员告知其联系部门电话号码，让客人用门卫室座机电话联系接待部门，同意接待的部门人员电话回复门卫值勤人员，按规定进行登记后方可准许进入，所随行车辆到供应部门及料场的停放在南门外停车场，到公司其它部门的一律停放在西门外或护卫大队门前停车场。
三、加强供应采购物资运输车辆管理。对于到公司供应部门运送采购物资的车辆，供应部门负责告知供货单位提供物资名称、数量清单存放门卫室备查，并提前将卸货地点等有关事宜通知门卫值勤人员，送货人员进行登记后放可进厂卸货。门卫值勤人员要把进厂须知、厂区内禁烟规定及行驶路线等情况向送货人员介绍清楚。
四、加强外来施工单位车辆管理。对于外来施工单位运送工具及检修材料的车辆因工作确实需进厂的，由协调管理部门负责告知施工单位提供物资名称、数量清单存放门卫室备查，并将施工有关事宜通知门卫值勤人员，进行登记后放可进厂施工，因施工需要在厂区内通行的车辆必须到公司保安部办理厂区车辆通行证，其他非施工车辆一律不准进入厂区。
五、加强员工私家车辆停放管理。公司员工私家车要严格按照公司划分的停车场所、停车位置规范停放；摩托车、电动车、自行车一律停放在东华二路以西或者宿舍楼后车棚内；圈子村卸煤人员的摩托车、自行车一律停放在南门停车场；任何人严禁在上班期间移动车辆、刷车及从事一切与工作无关的事情，所有车辆禁止驶入生产区域（以东华二路为界）。
六、加强物资出门秩序管理物资出门必须办理物资出门证，无出门证的一律不准放行外出，严格执行出门证签字制度，重要设备物资必须由总经理签字；一般性物品由职能部门负责人签字，并呈报公司分管领导签字审核；门卫执勤人员对外出货物要对照出门证及物资清单认真核对，检查无误后方可放行，并在出门证上签字封存备查，对于证物不符，弄虚作假的一律不准放行。公司机关正常工作时间为物资出门时间。
七、加强门卫岗位执勤工作管理。门卫值勤人员工作要认真负责、大胆管理，忠于职守、尽职尽责，警容严整、礼貌待人，严格履行岗位职责，自觉维护公司形象。摩托车、电动车、自行车出入大门*素材网小编*一律下车推行，所有外出车辆一律停车自觉接受检查，对于违反以上规定的'对责任人视情节轻重处200元以上罚款。
公司图书室管理制度_公司图书室管理制度办法【】
一、目的：
为加强对公司图书的管理，提高图书利用率，鼓励员工多读书、读好书，特制定本制度。
二、阅览室开放对象。
只供本公司内部员工使用，不对外开放。
三、开放时间。
18:30—21:30（常年开放供阅读，节假日除外）。四、借阅规定。
1、保持室内安静，严禁喧哗、嬉闹、起哄，走路脚步要轻；
2、讲究文明礼貌，衣着要整齐；
5、不得携带书包、提袋、书刊、资料夹进入图书室内；
6、阅读完毕后，请将书籍放回书架上，并摆放整齐；
7、不准私自拿书刊离开阅览室，否则按偷窃论处；
10、读者要爱护图书，妥善保管，不得遗失、撕毁、污损、涂写等，违者按照本规定赔偿。借阅之资料若遗失或严重损毁时，借阅者得依下列方式于一周内办妥赔偿手续：
10.1借阅者自行购买原版数据或其更新版，不得以翻版数据或影印本抵偿；
10.2以购回相同书籍赔偿，若因套书无法单本购买，则买同等价钱之书籍赔偿；
10.3损坏轻微，可以修护复原者，其修护费由借阅者负担。
10.4管理人员必须按要求定期开放，每天做好书刊的清点工作，对室内所有书刊要登记入册，分类编号，摆放整齐。
11、员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收回，借书人不得拒绝。
五、图书交流及捐赠。
2、鼓励捐赠闲置图书，捐赠图书归入图书室。
六、图书管理：
1、由人事行政部负责图书室的日常管理，并负责图书的购买、整理、盘点等；
2、每周二、四、六进行盘点；
3、新购图书除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记于《图书室登记总簿》。
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公司微信群管理制度_公司微信群管理制度办法【精选】
1、本qq群、微信群为实名制登记，也是作为“湖州志愿者之家”公益团队的网络交流群。
2、申请进群者需上报备注单位（职业）+姓名。入群条件：年龄18周岁以上，热心公益事业、热心志愿者工作、具有新思想、人道主义、理想主义、英雄主义之情怀。
3、在线成员有义务对入群者表示欢迎，扔掌声、鲜花等。
4、新成员入群流程：
a自我介绍，包括人生经历、爱好特长、擅长领域。
b接受提问，与群友交流思想经验为主，并及时填写《成员信息表》，以此作为其通过审核的条件。
5、若有群成员介绍新伙伴进群前，请向群管理员申请同意后再行邀请，并及时告诉群规和团队活动内容。
6、群内交流发言欢迎畅所欲言百花齐放；在探讨正式话题时，不插闲话。
7、欢迎提出不同的意见；同时避免没必要的人身攻击，有矛盾私下解决，请务必和为贵。
8、群成员可将认为宝贵的值得分享的资料跟帖至qq群空间版块。
9、有群成员私下发借钱、邀约、推销、骚扰信息的，让群员感到不适的，请及时向群管理员举报，经警告无效后请退出群。
10、不得发布未经过证实的求助、慈善、募捐等活动信息，确需要发布的，请先上报群管理员，由群管理员对外发布。
11、不得在qq群、微信群里发布商业性质的广告或商品营销、宣传，或通过私窗以个人来组织非本群支持的各项活动，并拉人进入私人群组，如发现类似情况，请及时上报管理员，经警告无效后请退出群。如有群员在活动中有违背国家法律法规之事，一切责任由当事人直接承担。
12、本群将根据需要，设若干分组值班管理员，管理员的工作主要进行日常群秩序维护、有义务指导解答群员提出的有关团队事务的问题，活跃思想促进交流。
13、对于长期不发言者或缺乏时间疏于群管理，对本群没有热情的群员，团队可视情况给予请退。
公司钥匙管理制度_公司钥匙管理制度办法精选
为保障公司设备、财产、人身安全，规范宿舍、办公室门锁的管理，落实钥匙管理责任，特制订本制度。
二、范围：公司各部门。
三、职责：
1、综合办公室负责公司钥匙的保管、取用登记、回收、配制的管理；
2、钥匙持有人负责所配置钥匙的使用和保管，并对所配置钥匙安全负责。
四、内容：
五、本制度自发布之日起开始执行。
公司管理制度办法
企业是以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。以下是小编整理的公司管理制度办法通用范本，欢迎大家借鉴与参考!
第一章总则。
1、管理系统的联络通畅和指挥的不间断，制订本制度。
2、本制度适用于本公司各部门全体人员。
第二章通讯设备的配备。
3、根据工作需要，由总经理批准为公司各部门配备办公电话。
4、公司各办公室配备上网设备。
第三章通讯设备的使用费用报销。
5、手机、办公电话话费实行限额报销制度，按照公司话费标准执行，超出自负，办公电话不允许打私人电话，发现一次罚款10元。
6、公司办公电话话费标准：办公室每月限额x元，财务部每月限额x元，其他部门每月限额x元。
7、话费费用报销由财务部统一办理。
第四章通讯设备管理。
8、公司配备的办公直拨电话、分机、传真机、计算机由办公室统一检查使用情况和登记情况。
9、通讯设备使用人必须对通讯设备认真保管，传真机设专人管理，直拨电话、分机谁使用谁管理。
第五章违规处理。
10、通讯设备如发生损坏经专业人员维修鉴定，为非正常损耗，由当事人承担维修费用的70%，发生丢失(不论任何原因)当事人承担另购机费用的80%，所承担费用以现金形式交纳到财务部。
11、各部门办公话费若超出限额，超出部分能查明当事人，由当事人承担，查不出当事人由部门全体人员承担，每月10日前以现金形式交纳到财务部。
第六章附则。
12、本规定由办公室制订，报总经理批准后执行，并由办公室负责检查与解释。
13、本规定自公布之日起执行。
1、钥匙是学校管理中的一项重要工作，必须引起高度重视。钥匙柜或钥匙箱是存取钥匙的重要环节，相关工作人员交接班必须进行彻底的清查和认真交接，如有丢失、损坏等立即报告部门经理处理。领取或归还钥匙必须认真做好收发记录。
2、学校所有的钥匙全部保存在钥匙柜内，任何人都不能将钥匙带出学校。
3、钥匙柜内应设有明显的楼栋、楼层、数量等标记，以便准确领取或归还。
4、各种钥匙必须由相关区域服务员亲自领取，不得代领。
5、领取及归还各种钥匙都必须有严格的登记手续，钥匙管理人员进行监督执行，并做到登记清楚，准确，做好钥匙收发存档工作。
6、交接班时，钥匙管理人员要根据登记本进行核对，签字无误后方可下班，所有钥匙由钥匙管理人员负责发放，任何人不得私自从钥匙柜内取用。
7、领取钥匙的人员要检查有无损坏，裂纹或芯片脱落等异常情况，钥匙不得私自借用，严禁钥匙离开自己的视线、脱离自己的管理范围、乱丢乱放。
8、夜间或所在区域已经下班后的钥匙使用，必须经过总值班经理签字同意，并且不少于2人在场方可利用钥匙开门。总控卡或重点部位钥匙或遇突发情况需用钥匙，需由总值班经理和保安部带班负责人共同启用，之后签字注明启用原因，用后及时封存或上锁。
第一章总则。
第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制。
第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章收入管理。
第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第四章支出管理。
第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。
第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。
第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。
第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。
为助力集团高质量转型发展，维护企业安全生产经营秩序，提高员工劳动生产率和工作效率，集团于20__年12月21日下发了《中国平煤神马集团考勤管理办法（试行）》。要求自下文之日起，集团公司实行统一全员电子考勤制度。新的考勤制度有四个突出特点。
一是统一性，考勤设备管理、员工信息采集及电子注册、考勤数据汇总、违反考勤制度的处理等均由集团统一管理。
二是全员性，全部员工必须参加考勤排班，无特权人员、无考勤盲区。
三是考勤方法的科学性与先进性，在集团人力资源工资系统、人力资源员工数据库系统一的基础上，电子考勤将实现员工身份证信息与电子人像拍照及虹膜拍照相比对统一。
四是考勤制度的严肃性严格性。新的考勤制度不仅要求对员工生产班次做出合理安排，严格当班考核，同时要求在一年考勤期内要做到日工作时间、月工作时间、季工作时间、年工作时间符合法定要求及出勤要求。
对于职工连续无故不参与考勤超过十五天，或者一年内累计超过三十天者，按照旷工处理，解除劳动合同，不予经济补偿。集团考勤系统将按月生成员工违规行为及单位处理情况汇总表，在集团范围内公示。对此，我公司高度重视，同时要求各单位、各部门要广泛宣传、认真组织，积极参与，确保考勤制度在公司顺利实施。
1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用。
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；
三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；
四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；
五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
六、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；
九、热爱本职工作，积极学习业务知识。
十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
第一章总则。
第一条为完善集团公司管理制度，逐步建立系统、长效的管理机制，使企业内部管理实现科学化、规范化，同时督促和指导全体员工遵章守纪，保障集团公司各项工作有序进行，根据国家有关法律法规，并结合集团公司实际，特制定本制度。
第二条凡本公司员工都必须遵守和执行本制度中的相关条款，同时享有本制度所规定的权益。
第三条各单位、部门可依据本制度有关指导原则，结合本单位、部门实际情况制定相关管理细则，报集团公司审核批准后生效。
第二章人力资源管理。
（一）人力资源规划、编制与定员制度。
（二）招聘制度。
（三）劳动合同与劳务派遣制度。
（四）培训制度。
（五）劳动纪律、休假与考勤管理制度。
（六）绩效考核制度。
（七）薪酬分配制度。
（八）保险、福利与保护制度。
（九）人员流动制度。
（十）其它管理制度（职称与职业资格技能等级、人事档案、工作证等）。
第三章人力资源规划、编制与定员制度。
第一条根据公司整体发展战略和经营目标，预测、分析人力资源供给和需求状况，制订科学合理的人力资源规划。
第二条人力资源部每年年末编制下一年度人力资源规划，内容应包括：人员需求预测及配置计划、员工培训计划、工资总额及工资水平计划、保险福利计划等，报公司批准后实施。
第三条各部门、单位（以下简称各单位）用工实行定岗、定员、定编管理，在保证生产经营正常运行的前提下控制人力成本。
第四条机构设置、调整或撤销，由人力资源部提出方案，报经理层审核，经董事会批准后实施。
第五条员工定岗定位信息实行月报制度，各单位于每月月底前将次月员工定岗定位调整计划报人力资源部批准后实施。人力资源部三个工作日内将《员工定位数据信息月报表》报送董事长和总经理。
公司管理制度办法
以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。以下是小编整理的2023公司管理制度办法，欢迎大家借鉴与参考!
第一章总则。
1、管理系统的联络通畅和指挥的不间断，制订本制度。
2、本制度适用于本公司各部门全体人员。
第二章通讯设备的配备。
3、根据工作需要，由总经理批准为公司各部门配备办公电话。
4、公司各办公室配备上网设备。
第三章通讯设备的使用费用报销。
5、手机、办公电话话费实行限额报销制度，按照公司话费标准执行，超出自负，办公电话不允许打私人电话，发现一次罚款10元。
6、公司办公电话话费标准：办公室每月限额x元，财务部每月限额x元，其他部门每月限额x元。
7、话费费用报销由财务部统一办理。
第四章通讯设备管理。
8、公司配备的办公直拨电话、分机、传真机、计算机由办公室统一检查使用情况和登记情况。
9、通讯设备使用人必须对通讯设备认真保管，传真机设专人管理，直拨电话、分机谁使用谁管理。
第五章违规处理。
10、通讯设备如发生损坏经专业人员维修鉴定，为非正常损耗，由当事人承担维修费用的70%，发生丢失(不论任何原因)当事人承担另购机费用的80%，所承担费用以现金形式交纳到财务部。
11、各部门办公话费若超出限额，超出部分能查明当事人，由当事人承担，查不出当事人由部门全体人员承担，每月10日前以现金形式交纳到财务部。
第六章附则。
12、本规定由办公室制订，报总经理批准后执行，并由办公室负责检查与解释。
13、本规定自公布之日起执行。
1、钥匙是学校管理中的一项重要工作，必须引起高度重视。钥匙柜或钥匙箱是存取钥匙的重要环节，相关工作人员交接班必须进行彻底的清查和认真交接，如有丢失、损坏等立即报告部门经理处理。领取或归还钥匙必须认真做好收发记录。
2、学校所有的钥匙全部保存在钥匙柜内，任何人都不能将钥匙带出学校。
3、钥匙柜内应设有明显的楼栋、楼层、数量等标记，以便准确领取或归还。
4、各种钥匙必须由相关区域服务员亲自领取，不得代领。
5、领取及归还各种钥匙都必须有严格的登记手续，钥匙管理人员进行监督执行，并做到登记清楚，准确，做好钥匙收发存档工作。
6、交接班时，钥匙管理人员要根据登记本进行核对，签字无误后方可下班，所有钥匙由钥匙管理人员负责发放，任何人不得私自从钥匙柜内取用。
7、领取钥匙的人员要检查有无损坏，裂纹或芯片脱落等异常情况，钥匙不得私自借用，严禁钥匙离开自己的视线、脱离自己的管理范围、乱丢乱放。
8、夜间或所在区域已经下班后的钥匙使用，必须经过总值班经理签字同意，并且不少于2人在场方可利用钥匙开门。总控卡或重点部位钥匙或遇突发情况需用钥匙，需由总值班经理和保安部带班负责人共同启用，之后签字注明启用原因，用后及时封存或上锁。
第一章总则。
第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制。
第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章收入管理。
第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第四章支出管理。
第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。
第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。
第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。
第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。
为助力集团高质量转型发展，维护企业安全生产经营秩序，提高员工劳动生产率和工作效率，集团于20__年12月21日下发了《中国平煤神马集团考勤管理办法（试行）》。要求自下文之日起，集团公司实行统一全员电子考勤制度。新的考勤制度有四个突出特点。
一是统一性，考勤设备管理、员工信息采集及电子注册、考勤数据汇总、违反考勤制度的处理等均由集团统一管理。
二是全员性，全部员工必须参加考勤排班，无特权人员、无考勤盲区。
三是考勤方法的科学性与先进性，在集团人力资源工资系统、人力资源员工数据库系统一的基础上，电子考勤将实现员工身份证信息与电子人像拍照及虹膜拍照相比对统一。
四是考勤制度的严肃性严格性。新的考勤制度不仅要求对员工生产班次做出合理安排，严格当班考核，同时要求在一年考勤期内要做到日工作时间、月工作时间、季工作时间、年工作时间符合法定要求及出勤要求。
对于职工连续无故不参与考勤超过十五天，或者一年内累计超过三十天者，按照旷工处理，解除劳动合同，不予经济补偿。集团考勤系统将按月生成员工违规行为及单位处理情况汇总表，在集团范围内公示。对此，我公司高度重视，同时要求各单位、各部门要广泛宣传、认真组织，积极参与，确保考勤制度在公司顺利实施。
1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用。
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；
三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；
四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；
五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
六、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；
九、热爱本职工作，积极学习业务知识。
十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
第一章总则。
第一条为完善集团公司管理制度，逐步建立系统、长效的管理机制，使企业内部管理实现科学化、规范化，同时督促和指导全体员工遵章守纪，保障集团公司各项工作有序进行，根据国家有关法律法规，并结合集团公司实际，特制定本制度。
第二条凡本公司员工都必须遵守和执行本制度中的相关条款，同时享有本制度所规定的权益。
第三条各单位、部门可依据本制度有关指导原则，结合本单位、部门实际情况制定相关管理细则，报集团公司审核批准后生效。
第二章人力资源管理。
（一）人力资源规划、编制与定员制度。
（二）招聘制度。
（三）劳动合同与劳务派遣制度。
（四）培训制度。
（五）劳动纪律、休假与考勤管理制度。
（六）绩效考核制度。
（七）薪酬分配制度。
（八）保险、福利与保护制度。
（九）人员流动制度。
（十）其它管理制度（职称与职业资格技能等级、人事档案、工作证等）。
第三章人力资源规划、编制与定员制度。
第一条根据公司整体发展战略和经营目标，预测、分析人力资源供给和需求状况，制订科学合理的人力资源规划。
第二条人力资源部每年年末编制下一年度人力资源规划，内容应包括：人员需求预测及配置计划、员工培训计划、工资总额及工资水平计划、保险福利计划等，报公司批准后实施。
第三条各部门、单位（以下简称各单位）用工实行定岗、定员、定编管理，在保证生产经营正常运行的前提下控制人力成本。
第四条机构设置、调整或撤销，由人力资源部提出方案，报经理层审核，经董事会批准后实施。
第五条员工定岗定位信息实行月报制度，各单位于每月月底前将次月员工定岗定位调整计划报人力资源部批准后实施。人力资源部三个工作日内将《员工定位数据信息月报表》报送董事长和总经理。
公司职工管理制度办法
协助企业领导生产中的安全工作和做好劳动保护管理工作，贯彻执行国家安全生产法律、法规、标准和各项规章制度。以下是小编整理的公司职工管理制度办法，欢迎大家借鉴与参考!
第一章管理总则。
定，特制订本管理细则。
第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。
第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
奖励、表彰。
第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章员工守则。
第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第十九条维护公司声誉，保护公司利益。
第二十条服从领导，关心下属，团结互助。
第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。
第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第一节总则。
第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。
第二节财务机构与会计人员。
第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。
第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
第三节资金、现金、费用管理。
第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套出现金。
第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第四十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第一节总则。
第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。
第二节工资、奖金及待遇。
第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第四十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。
第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
第三节辞职、辞退、开除。
第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。
第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。
第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第四节文件收发规定。
第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。
第五十七条已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、工、”等内容编号后打印。
第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。
第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。
第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。
第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。
第五节文件打印、复印管理规定。
第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。
第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。
第六十四条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。
第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。
第六十六条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
第六节办公用品领用规定。
第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
第六十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
第五章考勤制度。
为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。
第七十条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。
第七十一条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。
第七十二条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
第七十三条旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资。对旷工者并视情节轻重给予处分。
第七十四条连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。
第七十五条上班时间禁止外出私事，违反者当天按旷工处理。
第七十六条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。
第七十七条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。
第六章安全生产制度。
为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。
第七十八条加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。
第七十九条对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。
第八十条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。
第八十一条进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。
第八十二条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。
第八十三条电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。
板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。
第八十五条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。
第八十六条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。
第八十七条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。
第八十八条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。
第八十九条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。
第九十条下班后要拔下各种气线接头（气割炬必须装配回头截止阀）。使用气割气焊工具必须装回火防止器。
第九十一条禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。
第九十二条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。
第九十三条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。
第九十四条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。
第九十五条为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
第九十六条仓库所有物品进行分类建立帐册。第九十七条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
第九十八条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
第九十九条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。
第一百条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
第一百零一条做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。
第一百零二条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误工程进度。
“没有规矩，不成方圆”，希望全体员工严格执行此制度！
成都五洲公民出入境服务有限公司是在董事会领导下实行董事长（法定代表人）负责制的股份制企业。公司以开拓、优质、高效为宗旨，立足于市场，在竞争中求发展，在竞争中求效益，特制定本管理制度。
一、公司员工必须遵守国家法令政策及有关规定，严守本公司纪律、规章制度，努力学习政治和业务知识。
二、公司员工必须爱岗敬业，按时完成本职工作，不得以任何理由推脱，应做到服从安排，尽职尽责，以实际行动维护公司信誉。
三、公司员工必须着装整洁、礼貌待人，热情接待来访者，并认真解答客户提出的问题。
四、员工应积极大胆地开展工作，公司对员工有出色业绩的，将发放相应数额的奖金。
五、遵守工作时间，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。
六、员工因事、因病不能按时上下班需请假，请假前必须经有关领导批准，否则按旷工处理。
七、员工与公司需签订劳动聘用合同，实行择优录取，培训上岗。
八、员工需爱护公司财物，乐于帮助同事，关系融洽。
一、管理宗旨：
以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。
二、管理的层次及组织机构：
公司实行高管到中层，然后从中层再到普通员工的垂直管理模式。每一个员工，上至董事长、下至普通员工，在工作和业务处理活动中必须找准自己的位置，各司其职、各谋其政。按层次、按程序、按规定办理，禁止违规办理。
三、管理措施：
（1）公司管理实行逐级分层垂直管理模式。从上到下：实行老总到中层，然后从中层再到普通员工；从下到上：实行普通员工到中层，然后从中层再到老总。在工作中，老总就是老总、中层就是中层、普通员工就是普通员工，各自职责分明，等级森严。大家彼此要认清自己和对方的身份，下级必须服从和尊重上级。有不同意见，可以保留，但是工作中下级必须服从上级的管理和安排。否则给予犯规者严厉的经济或行政处罚，不能适应公司的管理要求的员工，公司予以待岗或辞退。
（2）大力树立上级在工作中的权威性，加强实际工作的执行力。在工作中“官大一级压死人”。下级必须对上级在工作中绝对服从，只有这样，仿佛军队打仗一样，才能拥有充足的执行力。在工作执行中，上级永远是对的。只有这样，上级的工作安排才会不折不扣地得到下级的执行。在工作执行过程，下级对上级有意见、有疑问、有不同看法时，可以保留，可以沟通交流，甚至可以越级申诉，但是在此过程中上级安排的工作仍然必须不折不扣地得到下级的执行，除非安排此项工作的上级对下级发出停止、暂停、延期或调整的指令。因为只有这样，一项工作从上到下，才会不折不扣地得到逐级落实、圆满完成。
（3）公司员工从上而下实行逐级问责制。每个员工从公司领取薪水，做好本职工作是应该的。如果某一项工作没做好、没做完，那么，执行该项工作的普通员工有义务向他的直接主管汇报和说明具体情况和原因；则由主管领导予以协调解决，主管领导解决不了的，由主管领导上报老总，说明具体情况和原因。如果汇报的情况主管经理置之不理或拖沓不予处理，普通员工有权向总经理反映情况。
（4）公司员工从上而下实行逐级限期完成制。相关工作，先由老总给部门主管限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关部门主管。同样，部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工。如果老总把工作安排给部门主管，部门主管把相关工作没有分解安排给普通员工限期完成，则处罚部门主管，不处罚普通员工。如果部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工，不处罚部门主管。
（5）公司员工从上而下实行工作管理及工资待遇逐级岗位责任制。任何一个员工任职于某一个工作岗位，那么他就行使该岗位的权力、承担该岗位的责任、享受该岗位的工资待遇。如果换岗，则根据新岗位行使新岗位的权力、承担新岗位的责任、享受新岗位的工资待遇，不再享受换岗前原工作岗位的工资待遇。公司不实行论资排辈。
四、管理重点：
公司员工要做到：“三个归零”。
一、心态归零：不论自己以前职位多高、权力多大、能力多强，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们要调整心态，面对现实，从现在开始，从零开始，从现在的工作岗位重新开始。
二、贡献归零：不论自己以前对公司有多大贡献、有多大付出、有多大成绩，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们重要的是从现在开始，从零开始，把现在的工作做好。
三、过失归零：不论自己以前对公司造成多大损失、有多大失误、有多大过错，那些都已经属于过去，我们把它归零。放下思想包袱，从现在开始，从零开始，把现在的工作做合格。
办公室是公司对外联络的中心枢纽，是展现公司形象的一个重要窗口，全体员工均须遵守办公室的有关规定。
第一条按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；
第五条严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作；
第七条办公室内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款10元/次；
第九条热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象；
第十二条本制度自颁发之日起执行。
第一条会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。
第二条各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。
第三条会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。
第四条会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；
第五条会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。
第六条做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。
第七条公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。
第八条所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
第九条开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。
第十一条本制度自颁发之日起执行。
第一条保卫科要定期到各业户进行安全检查，发现安全隐患要及时处理，特殊物品要妥善放置，做好防火，防爆工作。
第二条财务部门现金要按规定及时存入银行，现金存放不得超过规定数额。现金、有价票证一律放入保险柜。第六条财务人员去银行送款，必须由专职保卫人员负责护送。
第三条公司员工自行车、电动车、轿车要按指定地点存放。
第四条夜间巡逻人员不得睡觉，对重点隐患地方要经常巡视。发现可疑人员，要盘问检查，对犯罪分子要扭送公安机关。
第五条门卫要做好值班，发现可疑问题，要及时通知保卫人员协同处理。
公司的车辆管理制度办法
本标准规定了xxxx有限公司涉及车辆的管理和控制的规范。
本标准适用于xxxx有限公司所有涉及车辆的相关管理活动。
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《车辆保修申请单》
《车辆使用申请审批表》
《车辆管理登记表》
一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。
3.1 公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由销售部负责管理。公司车辆由销售部主管指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。
3.2 本公司人员因公用车，须事前向销售部主管申请调派，销售部主管应事先得到董事长批准，销售主管或董事长依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。
3.3 车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。
3.4 未经销售部主管或总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。
3.5 费用报销
3.5.1 公务车油料由销售部主管指定单位办理，外出购油及维修须经销售部主管批准后，凭发票实报实销。
3.6 车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”，注明行驶里程，经销售部主管核准后方可送修;清洗、打腊等事先应向主管及时报告。
3.7 公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经销售部主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。
3.8 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得销售部主管批准。
3.9 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。
3.10 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。
3.11 私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。
3.12 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与销售部主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。
3.13 发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。
a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚;
b.严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的40%处罚;
c.重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的20%处罚;
d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。
3.14 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。
3.15 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。
3.16 公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。
3.17 在销售部领导下，公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。
3.18 凭“车辆使用申请审批表”出车，未经销售部主管批准，不得用公车办私事。
3.19 工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。
3.20 公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。
3.21 驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。
3.22 对用车者服务
b.维护公司的良好形象;
c.司机应在乘车人(特别是公司客人和干部)上下车时，主动打招呼，开关车门;
d.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地;
e.当乘车人下车办事时，司机一般不得离车;
f.乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。
3.23 离车注意
a.司机因故需离开车辆时，必须锁死车门;
b.车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。
3.24 出发前后工作
a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁;
c.司机应根据目的地选择最佳的行车路线;
d.随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。
3.25 个人形象
a.司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生;
b.注意头发、手足的清洁;
c.注意个人言行;
d.在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。
3.26 因公外出晚间23时以后返回公司的车辆及员工，可根据情况凭票报销一趟返回住所出租车费。
3.27 司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。
3.28 属公司所有的其它各种车辆(包括货车、叉车、拖拉机等)参照本管理制度的有关条款执行。
3.29 未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。
3.30 本制度经人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布实行，人事行政部对其负有解释权。
公司管理制度
第一条为了保障学校在新的起点上攀登新的高峰，进一步激发广教职工的发展动力和创新活力，增强全校教职工的荣誉感、责任感，规范教职工的行为，维护学校利益和声誉，促进学校教学、科研、管理工作高效、有序进行，为学校深化内涵建设创造有利环境，依据《中华人民共和国教师法》、《上海交通学章程》以及国务院的有关规定精神，结合学校的实际情况，制定本办法。
第二条全校教职工应当遵守国家的法律、法规、政策，遵守学校的各项规章制度，履行交使命，忠诚教育事业、为人师表、团结协作、诚实守信、锐意进取，不断提高自身的素质和业务水平，切实做好本职工作，为实现建设世界一流学的奋斗目标作出积极贡献。
第三条对教职工的奖惩必须坚持实事求是、公平公正的原则。在奖励上，坚持精神奖励和物质奖励相结合，以精神奖励为主；在惩戒上，坚持教育和惩戒相结合，以教育为主。
第四条对于有下列表现的教职工应当给予奖励：
（四）有效防止、消除事故，使国家和公共利益免受或者减少损失的；
（五）在其它方面有突出贡献，应该予以奖励的。
第五条学校对教职工的奖励分为：通报表扬，嘉奖，授予荣誉称号。
第六条设立学校级奖励项目应由拟设奖部门按规定程序立项，报学校人事工作小组审定批准。
第七条教职工的奖励一般可结合学年或年终考核进行。对于事迹特别突出的，也可随时给予奖励。
第八条奖励程序：一般由各部门或群众推荐，报设奖部门按评奖条例审批。拟授予荣誉称号的人选须报校长办公会议审批。审批通过，由设奖部门在适当范围内公布，奖励决定以书面形式通知受奖励者本人，并记入档案。
第九条有下列情形之一的，由设奖部门按规定程序撤销奖励：
（一）弄虚作假，或隐瞒事实，骗取奖励的；
（二）违奖励申请和审批程序的；
（三）有法律、法规规定或其它应当撤销奖励的情形的。
第十条学校对教职工的惩戒分为：通报批评和处分。处分分为：警告、箭记过降级（降职）撤职、开除。其中，警告、箭、记过的时限分别为6个月、12个月、24个月。造成经济损失的，在给予处分的同时还应当进行相应的经济赔偿。
第十一条学校教职工有下列行为之一的，予以通报批评或处分：
（一）违国家法律、法规、规章以及行政机关的决定、命令的；
（二）责任心不强，玩忽职守，给学校、教职工、学生的利益造成损失的；
（四）发生重事故、灾情，不按规定报告、不采取措施处置或者处置不力的。；
（五）泄露国家或者工作秘密的；
（八）擅自出国或者出国逾期不归的；
（九）违财经纪律，污、浪费国家资财的；
（十）弄虚作假，剽窃他人成果，侵犯他人知识产权的；
（十一）违职业道德或者社会公德，造成不良影响的；
（十二）有违纪律的其它行为的。
第十二条有第十一条所列情形的，应当根据其性质，情节轻重，危害小，区别情况作出处理：
（一）情节轻微，经批评教育对错误有深刻认识且悔改表现较好的，给予通报批评处分；
（二）情节较轻，造成经济损失或者不良后果较轻的，给予警告处分；
（三）情节较重，造成经济损失或者不良后果较严重的，给予箭、记过处分；
（五）对于严重违纪违规，屡教不改或无悔改表现，不适合继续留用的，给予开除处分。
（六）对于违国家法律法规，被依法判处刑罚的教职工，给予开除处分。
第十三条受警告、箭处分期间，不得聘用在高于现聘等级的岗位；受记过处分期间，视情况降低一至两个岗位等级聘用；受开除处分的，解除聘用合同。
第十四条处分期满，由处分决定部门解除处分，对没有改正错误的不予解除处分。解除记过处分的，不视为恢复原聘用岗位和受处分前的工资待遇。
第十五条在受处分期间有特殊贡献的，可提前解除处分。
第十六条处分的程序
（一）对于有违纪违规行为的教职工，所在部门应本着严肃、认真、负责的态度，在作出追究纪律责任和给予处分决定之前，对教职工的违纪违规行为进行全面及时地调查，并听取包括当事人在内的各相关方面的事实陈述、理由和意见，在查明事情真相后，按违纪违规的性质和情节轻重，并根据本人的认识程度，在三个月内提出书面处理建议，报学校纪、监察处或人事处。
（二）担任行政职务的由纪或监察处，其他教职工由学校人事处会同相关部门审核，在听取工会意见的基础上，提出初步处理方案。记过及以下处分由校人事工作小组审批，报校长办公会议备案；降级（降职）撤职、开除处分的，报校长办公会议审批。
（三）给予开除处分的，必须通知工会。
（四）学校的书面处理决定应由相关部门送达受处分人本人，同时存入其档案。因开除解除聘用合同的教职工，其档案按规定转出学校。
（五）受处分的教职工对所受处分不服的，可在接到处分决定后一个月内以书面方式向校人事争议调解员会提出申诉，校人事争议调解员会收到申诉后，应当及时研究，自受理之日起二十个工作日内给予答复。对答复结果仍不满意的，可根据相关规定直接向上级机关申诉。在申诉期间，处分决定不停止执行。
第十七条本办法适用于全校教职工。
第十八条本办法由学校授权人事处负责解释。
第十九条本办法自20xx年3月13日起生效。
第二十条本办法生效后，以往文件与本办法不符的，以本办法为准。
公司员工管理制度与办法
1、考勤制度：
本店营业时间(工作时间)为20：00---24：30。实行实各签到制度。20点作为工作起始，即换好工作服签到;24:00为工作结束，即换衣服签退。原则上按以上执行，根据营业情况，时间应向后顺延。在工作时间内要求早退的，要及时申请，说明原因，并登记于《签到本》工作时间为半天。
2、每日工作例会：
每天20点开工作例会，由经理主持，主要说明今日预定，昨日工作中的一些存在的问题等，并学一些粤语。
3、指名程序：
客人进房后，各位公关要准备指名，由经理安排，公关按身高顺序进房。保持良好的精神状态，全部人员进房之后，打招呼，说“晚上好”“请多多关照”之后经理会说“大家好吗”回答“超好”然后由客人指名，在此之前已安排好酒水。
4、营业时间内公关们休息制度：
原上是在靠门一外沙发休息，注意形象，注意卫生。在大厅没客人，客人不需要卡拉ok时，可使用卡拉ok，并保持音量低于正常使用状态。
5、卫生制度：
于每日营业之前，做卫生清洁工作。各个房间、大厅的桌面、地面于净。物品摆放于桌面左上角，依次为：第一排：纸巾、酒水牌、烟灰缸两个;第二排：点唱本、便签、铅笔。大厅吧台内的物品摆放，请参照现行标准。当日垃圾须在营业结束后处理。更衣室内物品摆放整齐。
6、迎宾制度：
咨客台保持一个人在位，客人来时第一时间按门铃，并打招呼：“晚上好”“欢迎光临”
7、广告宣传派发制度：
每天两名，场地待定，时间为18：30--20：00。
广告宣传与考勤排班由小惠执行。
8、卡拉ok比赛制度：
为了提高服务水平，每月第一个星期四的19点比赛开始。第一名奖励30元。第二名20元.第三名10元.
9、集体活动制度：
为了丰富业余生活，融洽内部关系，每月至少一次集体活动。形式不限，集思广益。
以上事项从即日起执行。有不到这处，还请各位多提意见。相信在大家的努力下，一定可以实现我们成为一流club的原望。
公司管理制度
团结务实创新专业。
第三章公司宗旨。
不求广但求精竭诚的服务好每个客户。
第四章员工行为规范。
总则。
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为。
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。
三、廉洁行为。
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。
四、保密行为。
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为。
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
公司管理制度
第一条 为进一步完善财务管理制度，加强费用管理，规范费用开支，控制成本支出，提高经营效益，根据国家财政、税法的相关规定，结合集团实际情况，特制定本规定。
第二条 费用管理实行“统一管理、集中审批、定期考核、分级负责”的管理体制。
（一） 统一管理。
费用划分为固定费用和变动费用，固定费用包括工资及三项费用，变动费用为扣除固定费用以外的营业费用。固定费用与绩效挂钩，由集团统一考核，财务部统一列支。变动费用实行预算控制，由集团财务部根据年度预算按季拨款。
1、报销程序。各项费用的开支必须先审批，后报销。否则，一律不予报销。签字报销程序：经办人、部门负责人、财务负责人、总经理、总裁。没有特殊情况不得越级签字。
2、借款：借款人必须持费用审批手续，否则一律不准借款。上一笔借款未还清之前，不准第二次借款。财务人员必须严格把关，否则发生的借款，由财务部经办人负责。借款超过60天不归还者，财务人员从满60天的次月起，从借款人工资中扣除，至到扣完为止。
3、报销时间：每周三为公司固定报销时间，没有特殊情况，其他时间不予报销。
（二）集中审批。
集团财务部年初根据集团财务制度，结合各公司业务实际情况，编制本年度预算。经集团财务总监、总裁审批后实施。
变动费用由集团财务部按年初预算按季拨款，各分公司按月报帐。没有特殊情况不得越季拨款。未经审批不得超预算开支。
（三）定期考核。
根据集团考核办法，由集团总裁办按月提供考核结果和工资报表，财务部核对后发放工资。对各公司管理费用由财务部按月考核。
（四）分级负责
1、在预算额度内，费用开支单笔20xx（含）元以上的，由经办部门开支前提出申请签报，经分公司经理初审签字，财务部复审签字后，报总裁批准后开支；报销时与开支前同样手续。费用开支单笔20xx元以下的，由经办部门开支前根据工作需要提出申请签报，经财务部审核签字，总经理签字后开支，报销时与开支前同样手续。
2、部门分工负责。费用支出实行归口管理，部门分工负责。
（1）、财务部门是费用的综合管理部门，负责拟订、修改费用管理制度，制定各公司年初预算，负责办理日常费用开支的审核、报销等核算工作；负责制定费用实施细则，并确保费用支出控制在计划范围之内。为确保各公司年初预算科学、合理，根据需要设置有关草帐。每月对各公司年初预算执行情况向总裁进行书面汇报。每月进行费用分析，与前一会计年度同期及本年度上月进行比较，找出问题并提出合理化建议。
（2）、集团总裁办是工资及职工福利费用（不含工会经费）、职工教育费、劳动保险费、养老保险统筹费、待业失业保险费、职工取暖费、降温费等的归口管理部门。
（3）、集团总裁办、各分公司综合部是会议费、广告费、业务宣传费、印刷费、书报资料费、邮政费、电信费、审计费、安全防卫费、水电费、房租费、业务用车费、其他修理费、办公用租赁费、水电费、取暖费、办公用车、车辆租赁费、取暖降温费、公杂费、劳动保护费、职工宿舍、业务招待费、差旅费、咨询费、装修费、诉讼费、公证费、律师费、网络通讯费等的归口管理部门。
第三条 费用项目的核算
（一）业务宣传费、广告费。指在业务宣传活动中发生的宣传费、宣传品购置费以及通过媒体的各种广告性支出等费用。
开支时由部门经理提出申请签报，经集团总裁办（各公司综合部）负责人、分公司经理初审（集团没有），财务部门复审后，报总裁签批同意后开支。报销时填制报销单持签批同意的签报及有关合同，经财务负责人审查签字，由总裁签字报销。宣传品购置与办公用品购置手续相同。
（二）业务招待费。指为保证业务经营的正常需要而开支的业务招待费。业务招待费应控制在可以税前列支的额度范围内。
招待费有关标准：由部门经理负责的宴请原则人均标准不高于50元，由公司总经理、副总经理（包括同级别的其他管理人员）参加的宴请，原则上人均不准高于70元。招待费开支时由部门经理提出申请签报，经总裁办（公司综合部）经理初审，开出“用餐单”后，根据工作需要经各公司或项目部总经理（总裁）批准，批注用餐额度后签字，各公司或项目部总经理根据用餐报销时填制报销单，持“用餐单”，经财务负责人审查签字，由总经理签字报销。开支超过审批额度，由申请人自理。
集中结帐的餐费由财务部根据合同按季（或月、年）结帐，至少两人对“用餐单”和饭店用餐明细核对，完全一致后结帐。对没有“用餐单”的用餐，公司不结帐，由签字人自行结帐。
（三）工资。指按照公司员工工资资制度规定发放给在我公司任职或与其有雇佣关系人员的工资、奖金、补贴和津贴等各项工资性支出。
每月10号前集团总裁办提供发放明细表并附指纹考勤机考勤记录情况，经财务负责人签字报总裁审批后发放。人员或工资有变化时，经财务负责人审查签字，总裁签字同意后财务部门发放。
（四）职工福利费、工会经费、职工教育经费。按国家税法规定的计提比例提取。计提比例如下：职工福利费按工资总额的14%计提，工会经费按工资总额的2%计提，职工教育经费按工资总额的1.5%计提，每月计算提取数字由财务负责人审查签字后计提入帐。
（五）公杂费。指清洁卫生费、营业执照年检费、印章刻制费、托运费、验证费、税务登记费、临时用工劳务费（临时请人搬运物件、清洁地毯等）、营业办公所需文具、纸张等办公用品费及其它零星开支等杂费。
1、办公用品购买时须由部门填写“请购单”（具体格式见附件）交总裁办（综合部），由总裁办（综合部）根据库存状况，每月月初汇总以上单据将明细单交由总裁或综合部分管经理审核并签字同意后由总裁办（综合部）专人（不少于2人）购买。大宗办公用品购买除询价外，采用招标的办法购买。总裁办、各部门每月5日前向填写请购单一次。购回的办公用品总裁办（综合部）及时记台账，及时报销，报销时须附上事先由总裁（总经理）签字的请购单，不得事后补单，并于每月向财务送交一份办公用品库存状况表（购入明细，领用情况，剩余等情况）。
2、财务部门每季对办公用品库存情况进行盘查，杜绝一切浪费。办公用品支出应控制在年初制定的预算总额内。
3、除购置办公用品外的其它公杂费开支，报销时填制报销单，经部门经理、财务负责人、总经理或总裁签字报销。
（六）书报资料费。指订阅公用书籍、报刊、资料的费用。
订阅书报资料由总裁办统一负责，根据公司各部门工作需要先审批即总裁办负责人、财务负责人、总裁（总经理）签字同意后定购；报销时填制报销单，总裁办负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（七）网络通讯费：是指通讯线路租用费及网络维护费用。
由总裁办（综合部）统一租用，每个项目部只准租用一条线路，实行内部连网。报销时填制报销单，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（八）邮政费：是指电报费、邮费、邮政快递费等邮政费用。
报销时填制报销单经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（九）电信费：是指电话安装费、电话费等。
1、个人移动电话费用报销标准如下（最高限额/月）：
总经理、工程总指挥、副总经理、工程总监、总经理助理： 400元
部门经理、主持工作的副经理： 200元
部门副经理： 100元
司机： 50元
其他员工不予报销个人话费。
报销时填制报销单，经部门经理、财务负责人、总经理（总裁办主任）签字报销。
2、各部门的办公固定电话费用报销标准（最高限额/月）：
工程部： 400元
营销部： 400元
财务部： 350元
行政部： 300元
物业公司： 300元
由总裁办（综合部）统一办理，统一交费。总裁办（综合部）填制报销单，经各部门负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
个人话费、办公话费按月报销。部门固定电话按月计算，超出部分由部门所有人员分担。
（十）印刷费。指在业务经营活动中所需要的业务合同、凭证、账簿、报表、资料的印刷费及包装运送费。
印刷时由部门经理提出申请、分管经理、财务部门复审后，根据额度报经总经理或项目部总经理或总裁签批后印刷，报销时填制报销单、持签报，经财务负责人签字、总经理签字报销。
（十一）办公用房屋租赁费、水电费、物业管理费、取暖费。指以经营性租赁方式租入的办公和营业用房租金、营业办公场所公用的水电费、物业费及办公取暖费等费用支出。
报销时填制报销单、持租赁合同及总裁办（综合部）经办人员的审查记录，经总裁办（综合部）、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（十二）车辆租赁费：是指以租赁方式租入的车辆发生的租赁费。
租赁时由总裁办（综合部）提出申请签报，经总裁办（综合部）、财务部、总经理初审后，报总裁签批，报销时填制报销单并持签报及租赁合同，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
费（项目所在地不报销）、以及职工探亲车船费，市内交通费（公交车票）等。
1、公务出差实行审批制，出差人填制出差审批表，由部门经理、分管经理及总经理（集团是总裁办负责人、总裁）批准后才能出差。
2、公司员工出差的交通费和住宿费开支标准：
等级 项目 火车 级别 轮船 飞机 其它交通工具 住宿费限额标准（元）
总、副经理、总经理助理 硬卧车 三等舱 普通舱 按实报销 350（四星级）
部门经理、部门副经理 硬席车 四等舱 普通舱 按实报销 200（三星级）
其他员工 硬席车 四等舱 普通舱 按实报销 150（普通）
注：表列其他交通工具不包括市内出租汽车费。
门经理、一般员工乘车时间超过6小时的可乘坐硬卧。集团所有人员如工作需要必须乘坐飞机，由总裁办（综合部）写出申请，经总裁签批同意后由总裁办（综合部）统一购票。
3、交通费与误餐补助，按出差实际天数计算、发放：因公出差在外期间，每人每天报销市内交通费最高限额为20元，误餐费20元/天。
市内交通费由部门经理审核，报销人应写明行车路线、实报金额、乘车原因、人数，如不写明财务人员必须拒绝审票。要本着节约的原则尽量使用公交汽车。自带交通工具或其他单位提供交通工具（即自备车）的，不得报销市内交通费。
4、出差人员的餐费一律不予报销，出差人需招待用餐、赠送礼品时，需按公务招待费、宣传品购置的规定事先报批。
5、员工按规定享受探亲假回家探亲，可报销往返路费，无论选择何种交通工具报销的最高限额为公司到家庭所在地同距离火车硬卧的票价。探亲当年有效，过期不补。报销探亲路费需附经总裁办负责人签批的《xx 集团员工请假审批表》。
6、家住济南市，根据公司业务需要异地工作的已婚员工，每月休班报销的差旅费，只报销项目所在地至济南的往返车票，xx项目部报公共汽车票，青岛项目部副总经理以上报软席火车票，其他员工报硬席火车票。已婚员工每月报销2次,未婚职工每季报销1次。其他员工不予报销休班车票。
报销时填制差旅费报销凭证，将出差审批单附后，经部门经理、财务部负责人、总裁（总经理）签字后报销。
（十四）会议费。指经批准召开的各项会议按规定标准列支的会场租金、参加人员的住宿费、伙食补助费等。
会议费的列支必须附会议费的证明材料，包括会议费预算、会议通知和支付凭证。
分公司召集会议由业务部门经理提出申请签报，经分管经理、财务部门复审后，根据额度报总经理或总裁签批，按签批标准开支，报销时填制费用报销单持批复的签报，经公司综合部负责人、财务部负责人、总经理签字报销。
集团召开会议由总裁办提出申请，财务部门复审后，总裁签批后举行，报销时同样手续。
（十五）业务用车费：是指业务用车的燃油费、养路费、牌照费、停车费、洗车费、修理费及购置相关的配件、备件等有关费用。
2、自备车的报销。副总经理以上人员拥有自备车（排量在1、8以上）的，每月发放车补1500元整。可用以下单据报销：如养路费、牌照费、停车费、修理费等。如果单据体现姓名，必须为本人。
3、若因集团接待任务或其他特殊情况，经总裁批准征用车辆时，由集团根据派车单及里程，承担所有费用。
（十六）其他修理费。指除车辆以外的微机、空调等修理费。
维修前由总裁办（综合部）写出修理申请，由总裁办（综合部）负责人，财务部负责人审查签字，根据额度经总经理或总裁批准后修理。报销时填制报销单，经部门经理初审、总裁办（综合部）、财务负责人审查签字，总经理签字报销。
（十七）职工宿舍费用：指家庭不在公司所在地的员工宿舍租赁费、水电费、暖气费、床、被褥及配套设施等费用。
集团所有住项目部人员由各公司统一租赁房屋，统一按排住宿,公司副总经理以上人员一室一人，其他人员一室多人。租赁费各公司根据各地情况报总经理批准后实施。其他费用标准如下:
(1)、水电费：每月每人限额20元。
(2)、暖气费：据实报销。
(3)、床：每人限额120元。
(4)、床品：每人限额160元。
(5)、热水器：限额500元
床、床品、热水器均为一次性购买，损坏后不再补购。其他设施不予购置与报销。费用超出部分由个人自行承担。
总裁办（综合部）报销时填制报销单，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人审查签字，总经理签字报销。
（十八）职工驻外误餐标准：每人每天7元，每日由总裁办（综合部）指定人员统计每餐吃饭人数，各部门固定人员固定时间（具体时间由行政部下通知）向总裁办（综合部）指定人员报每餐吃饭人数。每日每餐总裁办（综合部）负责统计人员与餐厅负责人核对，按月由财务部根据每日清单与餐厅结算。不得超标准。
家在项目地的员工一律不享受此误餐标准。
（十九）诉讼费。是指处理有关法律事务而发生的依法由我公司承担的法院诉讼费、执行费和仲裁费等。
根据法规人员提供的法院判决书，填制费用报销单，经财务负责人签字后转帐，法院判决书复印件作附件。
（二十）律师费。指聘请律师处理有关法律事务而发生的代理费用。
聘请时，经办部门提出申请签报，经分管经理、财务部门初审后，根据额度报总经理或总裁签批，报销时填制费用报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十一）咨询费。指聘请经济技术顾问、法律顾问等所支付的费用。
聘请时经各部门提出申请签报，经分管经理、财务部初审后，根据额度报经总经理或总裁签批，报销时填制报销单持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十二）审计评估费。指聘请注册会计师进行查账验资以及进行资产评估等发生的各项费用。
聘请时经部门提出申请签报，经分管经理初审，财务部门复审后，报经总经理签批，报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十三）劳动保护费。指按照有关劳动保护规定购买的职工劳动保护用品及职工保健费等支出。
总裁办提出申请签报，财务部门复审后，报经总裁签批，按批复开支后，报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十四）安全防卫费。指未达到固定资产购建标准的电子监控、报警及通讯消防等的器材购置费、维修费等支出。
1、购置器材时须经办牧业公司提出申请签报，经分管经理初审，财务部门复审后，报经总经理签批，按签批意见购买后报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
2、其它开支报销时填制报销单，经部门负责人、财务部负责人审查签字，总经理签字报销。
（二十五）装修费。指以经营租赁方式租入的营业用房装修费用支出。必须先预算再施工。
报销时填制报销单，经部门负责人、财务负责人审查签字，总裁（总经理）签字报销。
（二十六）财产保险费。指为单位财产保险所支付的保险费。保险公司返还的无赔偿返还款，应冲减财产保险费支出。
报销时填制报销单，经财务负责人审查签字，总经理签字报销。
（二十七）劳动保险费。指支付给离退休职工的退休金补差、价格补贴、医药费（含离退休人员参加医疗保险的医疗保险基金）、异地安家补助费、职工退职金、六个月以上病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费，按规定支付给离退休职工的其他费用。
按集团总裁办提供的发放表填制报销单，经财务负责人、总裁签字发放。
（二十八）养老保险统筹费。指实行社会养老保险统筹按规定由单位承担的根据员工工资总额一定比例缴纳的养老保险统筹费支出。
按总裁办提供的数据填制报销单，经财务负责人、总裁签字提取。
（二十九）待业失业保险费。指按国家规定由单位承担的根据员工工资总额一定比例缴纳的待业、失业保险费支出。
按总裁办提供的数据填制报销单，经财务负责人、总裁签字提取。
（三十）其他支出。指不属于上述营业费用的其他费用开支。必须一事一申请，有关人员签报后才能支出。
报销时填制报销单，经主管部门经理初审、财务负责人审查签字，总经理签字报销。
第四条 费用报销首先应由经手人按财务要求认真核算票据、及时、准确计算、填写报销金额、规范粘贴票据。
第五条 当月票据当月申报，超过60天的票据不予报销。所有报销发票必须符合国家及本公司的有关财务制度，保证真实、有效、合法、合规，发票应及时入帐，一般不准跨年度使用，特殊情况当年3月份以前可以报销上年度7-12月的发票，4月份开始不准报销上年度的任何费用。单笔发票超过500元必须附购物明细。
第六条 财务部门应每月对费用支出情况进行分析，报总裁审阅。对费用项目变动较大或有异常变动的要进行详细说明；分析费用结构的变化情况；反映费用的盈利能力，营销能力和成本水平等；通过多角度分析发现费用管理和计划执行中存在的问题，提出建议和改进措施。
第七条 费用支出的监督检查。财务部门要做好费用支出的日常监督和检查工作。
第八条 财会人员要严格遵守财经纪律，严格管理，做好计划、分析、预测及检查工作，及时发现费用支出中存在的问题，提出改进和控制措施，不留隐患。凡有违反财务制度规定的事项，一经查出，将给予相关责任人严肃处理；对重大财务违规事项（根据主观过错的大小、情节严重程度、违规金额的大小、损失的程度等进行判定）将根据相关规定给予行政处分。
第九条 本办法由集团财务部门负责解释、修订。
第十条 本办法自xxxx年1月1日起实施 。
第十一条 本制度一式两份，由集团财务部、集团总裁办和xx项目部综合部各执一份，必须专人保管，各部门可查阅，但不得外借、复印，如发现给予有关人员辞退处理。
公司员工管理制度与办法
1、员工必须清楚地了解本店的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍本店情况。
2、在接待本店内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用本店电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重本店形象，按照具体规定使用本店统一的名片、本店标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息。
1、员工应严格按照本店统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定。
上班时间早8：30午休12：00——13：00。
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为本店绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开本店。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
三、卫生规范。
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在本店内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用本店内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切本店内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
四、工作要求。
1、工资每月月底发放，每一个员工工资压后15天工资，辞职提前15天给老板或店长申请，同意后方可，如没有按照这样的要求我们将扣除半月的工资。
2、新入职员工的试用期为三个月，，员工在试用期内要按月进行考评。
3、本店内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为本店考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加本店组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为本店绩效考核的部分）。
6、上班时间不能做私人的事，或与工作无关的事，比如，玩游戏，看电影，发现一次扣20元，第二次扣50元，第三次扣300元。员工不得利用公司名义接拉公司的客户，或是利用公司的名义为自己的朋友拉客户的我们一定将重处，本公司有权扣除当事人所人的工资和奖金，并开除当事人。
7、不得无故缺席部门的工作例会及本店的重要会议。
8、员工每天一早来到店里就是分工把清洁处理掉，查看店里的一些电脑是好的是坏的，如是客户的机子已修好请及时通知客户来拿机子，没有修好的，也要马上处理，不能每次叫一下才处理。如有的机子修理不好，及时报告给店长。
9、员工在任何时间均不可利用本店的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，本店将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑，按本店规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由本店安排修理。
五、保密规定。
1、员工须严守本店商业机密，妥善保存重要的商业客户资料和客户、数据等信息。如有发现员工外泄本店机密者，本店有权处理根情况发款或是扣除员工工资，严重者我们将关到公安机关接受法律的制裁。
2、管理人员须做好本店重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在本店聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露本店发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，本店将追究其法律责任。
1、员工必须服从本店的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响本店指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予罚款或开除处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保本店整体策划顺利进行。
7、工作人员在上班时间外出需要的工具和物品都要进行登记，如有在工作中把工具物品丢失故意损坏的按原价赔偿。