财务自查自纠情况报告（热门17篇）

自查报告可以帮助我们总结工作中的成果和经验，为以后的工作提供有益的指导和借鉴。希望这些自查报告范文能够在你编写自己的报告时提供一些启示和帮助。

自查自纠情况报告

为认真贯彻落实《县群众工作领导小组办公室关于开展群众工作全覆盖自查自纠和结对认亲回访活动的通知》文件精神，根据上级相关部门要求，切实抓实抓好群众工作，我局结合本单位实际，在全局范围内开展了一次群众工作全覆盖自查自纠和结对认亲回访活动，现将相关情况报告如下：

为了统一思想，提高认识，增强自查自纠和回访活动的主动性、自觉性，形成“上下联动，全员参与”的工作格局，我们重点做好了以下几项工作。

（一）加强组织领导，建立工作机制。我局建立了局长袁熙洪任组长亲自抓，分管领导为副组长具体抓，部门负责人组织落实的领导小组和工作责任制，细化工作方案，周密部署工作，严格落实责任，对工作不认真敷衍了事的人，坚决追究其责任，形成一级抓一级，层层抓落实的有效工作机制，使自查自纠工作和回访活动产生了良好的全面效应，确保了各项工作落到实处。

（二）召开专题会议，全面宣传发动。我局及时召开群众工作专题会议，全方位进行宣传动员，做到人人皆知、全员参与。袁局长强调抓实抓好群众工作全覆盖自查自纠工作和结对认亲回访活动，是近阶段检验我局各项工作开展情况的'最高标准，快速推进群众工作全覆盖，是主动顺应全县群众期待的重大行动，是推进跨越发展、改善民生的总动员，也是推进“三项建设”、改进干部作风、锻炼干部队伍的新探索，全局上下一定要将此项工作作为重中之重，通过自查自纠，我们可以总结经验、发扬优点、查找不足、改进工作，全局上下要积极响应、主动参与，以认真负责的态度、求真务实的作风、高度严格的要求，切实查找问题和不足，找出阻碍群众工作落实，损害群众利益的不正之风，找出违背群众工作要求，有损干部形象的问题，针对问题不足切实整改，促进我局各项工作落实到位，树立良好形象。

（三）强化宣传措施，营造良好氛围。为营造内外联动、全员参与的积极氛围，我局开辟了宣传展板、热线电话等宣传阵地，采取悬挂宣传标语，编印专题学习资料等媒体宣传等多种形式，广泛宣传，扩大影响，征求社会各方面意见建议，深入了解我局现状和问题，为有的放矢地开展群众工作和结对认亲回访工作打下良好基础。

（四）深刻剖析，认真查找问题。我局结合“群众工作大讨论”活动，深刻剖析，紧紧围绕“群众工作为了什么，群众工作怎么开展，开展群众工作我该怎么做”进行深入反思，使我局广大党员干部职工党性修养得到进一步提升。

（五）扎实开展结对认亲回访工作。

在中秋、国庆“双节”前，按照“六必访”要求，组织干部职工认真开展了结对认亲回访活动，深入农户家中，充分宣传推进群众工作全覆盖的目的意义、“六大活动”和各项惠民政策的主要内容，有效解决群众对群众工作全覆盖认识模糊、理解片面等问题，切实消除了群众在思想认识上的盲点和误区。

在这次自查自纠活动中，我局坚持把各项工作落脚点放在接受社会和广大群众监督上，认真查找在开展群众工作中存在的各类问题。一是要求局领导班子、全体干部职工自查、互查；二是在结对认亲群众中调查，从干部职工与群众关系是否和谐融洽，群众思想认识是否得到显著提升，干部职工作风是否得到转变，群众是否得到最大实惠等方面入手查群众工作开展实效，通过自查工作深入开展，发现工作中主要存在以下几方面问题：

（一）群众工作制度建设不够完善。

在上级相关部门的安排部署下，我局迅速、全面推动群众工作深入开展，各项工作严格执行，使干部职工与广大结对农户之间建立起相互信任关系，干群关系和谐融洽，群众思想认识得到显著提升。但我局在全面加强群众工作开展的同时，各项制度建设相对滞后，制度不规范，制度建设不够完善。

（二）在开展群众工作中，活动时间安排不够充分。

因为我局日常事务较多，且各类问题纷繁复杂，在忙于处理日常工作的同时，开展群众工作的时间相对不足，群众工作内容不细，内部管理上，开展群众工作时间不够统一，因为我局工作性质的特殊性，不能有效集中组织干部职工开展群众工作，目前均为干部职工自行到结对认亲群众家中开展工作。内部管理机制需要进一步健全。

（三）因工作调整，工作无法统一开展。

我局有部分干部职工因工作调整，结对认亲地点与单位多数职工不一致，不能及时高效地统一安排行动，降低了结对认亲工作效率，影响到结对认亲活动的正常开展。

针对我局对群众工作自查自纠中查找出来的各类问题，我局领导班子召开专门会议，认真研究了具体的整改措施。

1、进一步规范工作行为，强化群众工作，全面提高干部职工的思想认识。深刻剖析思想，紧紧围绕“群众工作为了什么，群众工作怎么开展，开展群众工作我该怎么做”使每个干部职工在讨论中深刻思考，切实增强政治敏锐性。

2、理清群众工作思路，以群众工作统筹全局工作，中心工作，认真思考如何在群众工作中解决群众的实际困难，以便刻群众支持。

3、加强结对认亲工作力度，认真倾听群众心声，掌握群众思想动态，化解群众积怨。

4、开展群众工作要切实帮助群众出主意、添措施，做到用心用情、拉近距离、维护稳定。

5、采取切实措施，尽可能使群众工作开展高效、统一运转。

村级财务自查自纠整改情况报告

公司根据贵局下发的[xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的`问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。

对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

（三）各公司应加强财务信息。

1、有记账凭证签字不全的现象。

2、有记账凭证摘要不清晰地情况。

从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。

通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保资金的使用安全、规范、有效。

自查自纠情况报告

村级财务自查自纠整改情况报告

为切实有效地做好我单位保密管理工作,确保党和国家秘密的平安,确保政令畅通,按照市委办公室、市政府办公室《关于在全市组织开展专项保密检查的通知》的要求，我单位立即行动，认真按照规定对保密工作进行了专项检查，并将自查情况报告如下：

为加强对保密工作的领导，我单位根据实际情况，明确了保密工作分管领导和直接责任人。由保密工作直接负责人负责涉密文件的接收、整理、归档和销毁等工作。为确保各项措施落实到位，我们将保密工作列入了个人的岗位目标责任制考核范围，作为年终评先奖优的重要内容，极大地增强了全体工作人员的`保密责任感。

指定专人从事计算机保密管理工作，所有计算机都设置了开机密码，并能作到定期更换，同时明确非涉密单机不得处理涉密信息。对于计算机磁介质〔软盘、u盘、移动硬盘等〕的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的平安保密环境。

认真贯彻执行上级保密部门的有关规定和要求，全面执行《保密法》、《国家秘密载体保密管理规定》及其它的规章制度，涉密文件在收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚，不擅自扩大知悉范围。对文件及保密废资料回收销毁工作做了具体要求，严格落实涉密信息废资料的登记销毁程序。严格涉密信息流转的标准性，对上网信息严格审查、严格控制、严格把关，做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网〞。

了对计算机及其网络保密工作的催促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合等方式，对计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的建设和使用情况以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情况进行检查，确保不出失密、泄密等问题。

及时传达学习上级关于加强保密工作的文件精神，积极组织参加各类培训，通过多种途径来学习、宣传《保密法》、《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理方法》等保密法律法规，运用典型事例开展保密教育，使全体人员的保密意识明显提高，极大地推动了保密工作的顺利开展。

经过专项检查，我单位落实了保密工作分管领导和直接责任人，涉密信息和涉密网络都由专人负责，不存在移动存储介质留有涉密内容的情况，全体人员能够按照相关制度要求做好保密工作。我们将以这次专项检查为契机，进一步加强保密工作管理措施，尽快建立保密工作规章制度。

村级财务自查自纠整改情况报告

为了确保换届选举工作平稳有序进行，根据县委组织部《关于组织开展村级财务审计工作的通知》（会组发[20xx]65号）文件精神及要求，我乡于9月下旬对全乡10个村委会自20xx年村“两委”换届以来，整个任期内的财务收支及管理情况进行了审计。现将审计结果报告如下：

四房吴乡位于会宁县中北部，流域面积为258.8平方公里，耕地面积12.7万亩。辖10个行政村63个村民小组4045户19903人，其中20xx人以上的行政村为三房村、四房村、大南村、小南村、大房村、坡里村和湾口村，20xx人以下的行政村为范沟村、朱沟村、蔺湾村。

乡党委、政府高度重视此次村级财务审计工作，并于9月20日召开会议进行了专题安排，会上成立了由乡长万世新同志任组长，纪委书记刘志刚、农经财政综合服务中心主任杨本为副组长的村级财务审计领导小组，领导小组下设办公室，杨本同志兼任办公室主任，董维祥同志负责此次村级村务审计的日常事务。

四房吴乡财务审计领导小组于20xx年9月20日制定了《四房吴乡村级财务审计工作时间安排表》及审计通知书，并下发到各被审计村。

9月21日至9月30日，乡村级财务审计领导小组以民政救灾款项、救灾物资及村级办公经费作为重点，对10个行政村的各项收入、支出、各类债权债务、村集体资产情况、财经纪律执行情况等逐村进行调查审计。

乡村级财务审计领导小组于10月1日至10月7日对各村级财务收支和帐目情况进行了全面详实的公布，并接受党员群众监督。对于在审计过程中发现的有手续不合理的条子，不符合财会制度的行为要求相关村限期整改。

经我乡审计组为期10天的村级财务审查，各行政村的账务资料得到及时纠正和完善，审计组通过现场指导和现场培训相结合的'方式，使各村的财务运行得到进一步规范。

审计认为：我乡各村的会计资料基本真实地反映了本届村财务收支情况及财务收支活动。各村不存在公款私存、借支挪用、私设“小金库”、滥用职权侵占、挪用和长期占用集体资金、资产等问题。

一是村“两委”对村级财务管理重视程度不够。由于村级办公经费较少，可支配收入有限，村级财务人员对财务管理工作未能引起高度重视，以致在工作中出现书写不规范、入账不及时、票据不规范的现象。

二是村级财务人员专业素质不高。我乡各行政村并未设置专门的财务管理人员，村级财务管理工作一般由村文书兼任，不具备从事财务工作的专业知识和工作能力，难以起到监督管理财务的作用。

三是进一步建立健全财务管理制度。着重抓好民主管理和财务公开制度、现金银行存款管理制度、债权债务管理制度、资产台账制度、财务开支审批制度、会计人员管理制度，特别要抓紧建立村干部任期和离任审计制度。

四是进一步建立健全村级组织财务工作流程规范。财务事项必须严格按照按程序实行，并定期进行财务公开，接受群众监督。

自查自纠情况报告

自县委组织部下发《关于对2013年发展党员工作进行自查自纠的通知》后，我镇党委高度重视，组织召开了党委会进行了专题研究，组织有关人员进行了摸底检查。现就有关情景报告如下：

一、基本情景。

2014年，全镇共发展党员5名。在发展党员过程中，镇党委严格执行了县委组织部《关于进一步规范全县发展党员和组织关系接转工作的通知》(组发〔〕11号)等文件精神，整项工作已纳入制度化、程序化、正常化轨道。镇党委及各党支部严格执行了发展党员必备程序和规范必备材料。

二、主要做法。

(一)注重在基层一线发展党员，重点解决党员队伍性别、年龄结构等问题。

在党员发展对象的确定、预备党员的接收等程序中，采取有力措施促进基层党建工作：一是着力解决农村党员发展中的薄弱环节。党委与各支部签定了《三凤镇2013年党建工作职责书》，明确党员发展工作的相关要求和职责。二是大力推进非公有制企业党建工作。注重在两新组织中发展党员。

(二)严把入口关，从严要求、从严执行发展党员程序。

全镇各党支部严格要求坚决杜绝异地发展党员现象。各党支部严格按照要求，全面实行农村发展党员“三推荐两预审一回避”制度。对将要发展的入党积分子，组织全体党员、群众代表等相关人员从递交入党申请书的人员中以无记名投票方式推荐入党进取分子，对推荐的入党进取分子，集中报到镇党委进行备案，并及时上报县委组织部备案(录入入党进取分子数据库)。对已确定的入党进取分子，由两名正式党员担任其培养联系人，认真填写了《入党进取分子培养考察登记表》，每季度填写一次。经支委会研究，培养考察1年以上合格拟为发展对象的，党支部对发展对象张榜进行为期10天的公示，报镇党委审查，再集中公示7天。经过审查合格的发展对象填写《入党志愿书》，召开支部大会，镇党委派员(各支部党建指导员)参加会议。预备党员预备期满后，对贴合条件的按期转正，不贴合条件的按照有关要求，及时做出决定。在入党进取分子推荐、发展对象确定、预备党员接收、转正等各个环节，党委均进行了党委会研究，合理分派职责心强的同志，到各党支部全程参与，确保了工作的严肃性、公平性。

(三)加强培训指导，从严要求，规范发展党员必备材料。

一是镇党委加强了党务培训力度，在2013年集中开展了2次全镇党务干部(党支部书记、党建指导员、党员大学生村官)集中组织学习了县委组织部《关于进一步规范全县发展党员和组织关系接转工作的通知》(组发〔〕11号)和《掌握“五大流程”规范“九个材料”》及镇党委发展党员工作相关要求，提高了全镇党务干部工作本事。二是为各支部选优配齐了党建指导员，在入党进取分子确定、培养考察、确定发展对象、政审、讨论等具体环节，各相关党建指导员均参与指导，确保了入党申请书、自传材料、入党进取分子考察登记表、每季度思想汇报、入党进取分子理论培训班结业证书、相关证明材料及政审综合材料、各阶段公示情景登记表及票决汇总表、入党志愿书、预备党员考察表、转正申请书等发展党员工作必备材料齐备规范。

三、目前存在的问题。

一是仍然存在长期不发展党员的村。二是从发展结构来看在发展对象的学历、年龄、性别、以及一线情景，与上级要求还有必须的差距。三是入党材料整理完备的不够及时。部分预备期已满的同志由于种种原因支部不能按时召开党员大会讨论该同志的转正问题，导致党员入党志愿书等材料更新完备的不够及时。

四、下一步整改措施。

镇党委对发展党员工作高度重视，召开了党委会，听取了有关人员关于对发展党员工作情景进行检查的汇报，并对有关事项进行了重点安排，组成由党务副书记牵头，以各党支部为单位，按照通知要求进行一次拉网式检查，查缺补漏，发现问题及时解决，并将有关检查情景及时上报镇党委。一是强化组织领导，镇党委明确提出包片班子成员和各党支部书记作为职责人，各支部书记必须要以大局为重，从村党员队伍建设和长远发展为重，认真按照上级党委要求，严格按照程序发展党员，确保党员队伍的质量。切实把发展党员迎查工作落到实处。二是继续加大党务培训指导力度经过培训使全镇党务干部做发展党员工作的明白人。三是加大职责追究力度，对党建工作职责心不强、不严格按照程序、规定发展党员、发展党员材料不规范等的相关人员严格问责。

文档为doc格式。

自查自纠情况报告

市清查治理工作领导小组办公室：

按照《中共xx市委xx市人民政府关于在全市集中开展重点领域清查治理工作的通知》（广委发〔20xx〕9号），我委扎实开展了财政资金拨付环节清查治理工作，现就自查自纠情况报告如下。

党组成立重点领域清查治理工作领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，切实加强全委重点领域清查治理工作的组织领导。下设财政资金拨付环节清查治理专项工作组，党组成员、纪检组长周绍平任组长，办公室具体承办，蒲碧英同志为联络员，具体负责全委财政资金拨付环节清查治理工作。

制订市经信委财政资金拨付环节清查治理专项工作方案，明确清查治理范围及内容，重点围绕财政资金拨付是否坚持“先有预算后有支出，按项目和项目实施进度、按规定程序和审批权限办理拨款”的原则；对缴入预算管理的代管资金，是否按规定程序及时、足额拨入有关单位，有无吃、拿、卡、要或不及时拨付资金的`现象；财政资金拨付到有关单位后，有关单位是否按规定性质管理资金，资金用途是否改变；是否将财政资金及时、足额拨付到下属单位或项目实施单位，有无一对一谈判和个案处理的行为，有无截留、挪用、虚报冒领等违纪违规行为，有无吃、拿、卡、要，拨人情款等现象等四个方面对近三年公用经费、项目资金以及代管资金进行逐笔清理，开展自查自纠，未发现有任何违规行为。

下一步，我委将严格按照市财政资金拨付环节清查治理工作领导小组及其办公室要求，进一步加强财政资金拨付环节管理，迎接市清查治理工作小组全面检查。

财务自查自纠报告

为了严格贯彻执行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策，加强学校财务管理、提高学校公用经费的使用效益，根据忠教计〔201〕34号文件精神，我校组织人员对学校公用经费的使用情况、学校财务制度的执行情况进行了认真的自查，对存在的问题进行了及时的纠正。现将自查情况报告如下:。

一、学校成立了财务自查领导小组。

学校按照忠教计〔201〕34号文件精神，成立了学校财务自查领导小组，其中xxx校长任组长，xx副主任任副组长，xxx、xxx、xxx等为成员，对学校201年的财务预算编制及执行情况、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。

二、学校公用经费的预算编制及执行情况。

1、自查小组通过对201年财务预算情况和目前截止至201年12月支出情况进行了对比(见统计表)，一致认为，学校高度重视预算编制工作，财务支出以预算为依据，学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式，对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出加强了管理。

2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务招待费。201年，在公用经费中，学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴，学校严格控制了招待费，来人来客一般情况下由分管领导陪同，按照最低标准列支。

三、学校财务制度及执行情况。

1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作。

学校的财务工作自查中，学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度，并张贴上墙，时时提醒;财务工作中严格执行财务计划，编制学校的财务预算、决算及财务报表，做到内容真实，数据准确，报表及时;同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清楚，帐据相实;科学管理学校财务档案，建立、建全会计与出纳间的牵制制度，做到日清月结。

2、加强了财务管理，规范教育经费的使用程序。

严格执行收费政策，杜绝学区内各村小及班级乱收费。本年度，学校利用公示栏等多种形式，公开收费项目、公开收费标准，严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准，学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算，杜绝了乱收费现象。

在资金使用上，学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校维修实行集体研究，上报教委审批后实施,发票的报销严格实行审批制度，坚持“一支笔、一本账”，对不符合规定的票据一律拒付，对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。无“白条入账”及私设“小金库”的现象。

四、认真开展了学生“一免一补”工作。

我校201年春季享受“一免一补”的学生是395人，免教材计13825元，补生活费人数是45人，补助金额为5400元;秋季享受“两免一补”的人数是400人，免教材14000元，以上专款共计支出27825元。我校完全按照县财政及教委的精神对享受“一免一补”的贫困生进行全面核实，并在善广场上、村委及学校公示无疑义后，再确定最终享受人员，保证把钱真正落实到最贫困的学生手中，切实让贫困学生享受到国家的惠民政策。

财务自查自纠报告

通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进行政事业单位严格遵守《会计法》，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。

《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及《内部会计控制规范》。

1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；

2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度；

3.会计内部控制制度是否健全；

4.包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守；

5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整；

6.会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全；

7.是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。

（一）财务收支执行情况。

在财务工作中，我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需；既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。

（二）单位内部控制制度建立和执行情况。

根据我院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立了《经费支出管理制度》、《授权审批制度》《财产清查制度》等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

（三）固定资产管理和使用情况。

为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。

通过自查，我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步完善制度，强化内控管理，切实提高会计工作效率。

自查自纠情况报告

根据卫生部、工业和信息化部、公安部、监察部、农业部、商务部、工商总局、质检总局、食品药品监管局等9部门《关于开展全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治的紧急通知》、《浙江省打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治行动方案》和《宁波市打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治实施方案》部署，2008年12月下旬开始，我区认真组织开展了打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治行动。现将专项行动的主要情况报告如下：

一、主要措施及成效。

(一)精心部署，加强领导。

全国电视电话会议召开之后，区领导十分重视。刘文科副区长要求区食品药品安全委员会办公室全面贯彻落实会议精神，认真筹划拟定整治工作方案，明确整治工作目标和责任，及时作出部署;各职能部门要把遏制食品生产经营中违法添加非食用物质和滥用食品添加剂行为、保障广大人民群众的食品消费安全作为工作的出发点和落脚点，抓好抓实各环节的整治工作。市打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作会议结束后，区食品药品安全委员会办公室立即召开成员会议，专题研究开展打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作，根据上级文件精神，结合辖区实际，拟定专项整治方案;区政府办公室及时印发了《北仑区打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治实施方案》，对整治工作进行了部署，明确了整治目标、工作安排、工作重点和具体要求。为加强对专项整治行动的领导，明确专项整治工作在区政府领导下，由区食品药品安全委员会承担专项整治领导小组职责，指导协调工作开展;区食品药品安全委员会办公室承担领导小组办公室职责，负责日常工作。各主要监管部门按照区政府和上级主管部门的要求，成立专项整治领导小组，制定本部门的专项整治具体实施方案并组织实施;各街道、乡镇和其他相关单位积极做好配合工作，确保了专项整治顺利开展并取得实效。2月初，华伟区长在听取食品安全工作汇报时，对做好打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作提出了要求。2月中旬，区纪委专门听取了区食品药品安全委员会办公室关于开展打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治情况的报告。2月底，刘文科副区长专题听取了麻薯、青团及沙县小吃涉嫌违法添加非食用物质和滥用食品添加剂整治情况报告。整治过程中，区食品药品安全委员会办公室多次召开会议，分析形势，查找问题，及时对阶段整治情况进行总结分析，对下一阶段整治工作作出部署。为实时掌握专项整治工作动态情况，根据市食品安全委员会办公室要求，建立了专项整治行动信息报送制度，及时搜集上报专项整治工作动态信息和报表。区食品药品安全委员会办公室重视加强沟通协调，各单位密切配合，形成合力，确保了整治工作有序开展。

(二)突出重点，积极整治。

各部门坚持按照职责分工，围绕整治目标，突出整治重点，认真做好各项工作。

根据专项整治工作方案安排，第一阶段(20年12月10日-20年1月10日)，各监管职能部门重点督促各食品和食品添加剂生产加工企业、食品和食品添加剂销售单位以及餐饮经营单位对食品中添加、使用非食用物质和不规范使用食品添加剂的行为进行自查自纠。同时，结合元旦期间食品安全工作、“十小”行业专项整治行动等，加强对食品生产经营企业巡查和检查，掌握了非法食品添加物和滥用食品添加剂的品种和易被添加的食品类别。农林部门对区内农产品加工企业、农产品生产企业进行调查摸底，摸清了整治对象底数及其基本情况，将123家单位作为此次专项整治的主要对象。农产品加工企业、农产品生产企业对食品中非食用物质和不规范使用食品添加剂的行为进行了自查自纠。质监部门向区内61家食品生产企业和4家添加剂加工企业下发了自查自纠表格，督促食品和食品添加剂生产、使用企业开展自查自纠工作，落实企业第一责任人责任。工商部门在组织食品经营企业开展自查自纠的同时，采取定性和定量检测相结合、重点食品和重点区域相结合的方式进行了排查。卫生部门督促指导餐饮单位落实食品原料和食品添加剂采购索证登记制度，全区2004家餐饮单位已开展了食品添加剂索证登记制度。全区未发生消费者因餐饮单位违规使用食品添加剂而造成健康损害的投诉举报。

整治工作进入清理整顿阶段(1月11日-3月10日)后，各监管部门加大了监督检查力度，对重点区域、重点产品和重点单位进行突击检查，依法严厉查处在食品中添加违法添加非食用物质的单位和相关责任人。农林部门重点开展了投入品集中执法检查、奶牛场安全生产定期监管、畜产品质量安全检查和对饲料生产企业的巡查监测。质监部门共检查食品生产企业62家、食品添加剂生产企业3家、小作坊4家、初级加工品1家，对照新标准变更已登记的食品添加剂3项，补充登记漏报的共17项，共有34家食品企业需在生产加工过程中使用食品添加剂，累计登记194项，未发现食品原辅料和工业添加剂。工商部门将食品添加剂专项行动的清理整顿工作与日常食品安全监管措施紧密结合，强调检查食品购销货台账环节，检查经营者对所经营食品应备案生产厂家营业执照、卫生许可证、生产许可证、产品检验报告等，着重查验食品生产者的证照，并对产品检验报告和对应产品的食品标签说明及食品配料表进行检查，以此了解是否存在违法添加非食用物质和滥用食品添加剂行为。辖区内食品添加剂企业5家，其中2家正常开展食品添加剂生产经营，未发现违法行为。卫生部门对大、中型餐饮单位及供应年夜饭单位进行了集中检查，检查餐饮单位276家，整治重点单位70余家，总体情况较好，所使用的消泡剂、嫩肉粉、火锅香精等食品添加剂，都在使用剂量及范围内使用，未发现违法添加非食用物质和滥用食品添加剂现象。

3月11日开始，专项整治进入巩固规范阶段，重点对原有的食品添加剂生产经营和使用的监管制度进行了梳理，对食品添加剂生产、销售和使用的管理制度进行了规范和完善。农林部门结合各农业产业不同特点，通过抓农资“两账两票”制度落实、抓田间档案管理、抓养殖记录管理和抓二维耳标推广等多种途径开展农产品及农业投入品可追溯体系建设。工商部门和质监部门进一步明确了通过建立索证索票和建立进货、销售台账制度实现追根溯源的要求，结合“服务企业年”活动，深入企业指导，督促企业落实食品添加剂使用备案制度，帮助食品添加剂生产企业和需要使用食品添加剂的食品经营单位在建立好《产品送检台账》、《食品添加剂使用台账》、《产品销售台账》、《原辅料进货台账》四本台账的基础上，单独建立食品添加剂供应商档案并报质监、工商部门备案。同时，定期对食品添加剂进行抽检验证，确保企业采购渠道安全可靠，实现企业食品添加剂从采购、存放到使用的可追溯监管，逐步建立生产企业食品添加剂监管长效机制。卫生部门监督餐饮消费单位全面落实食品添加剂、猪肉进货索证索票和台账制度，确保所使用的食品添加剂和猪肉的卫生安全。

为清楚掌握食品生产加工企业添加剂使用情况，加大了食品抽检力度，各职能部门按照职责、监管对象和范围，开展针对性抽检。农林部门抽检蔬菜60批次、水产品15批次、肉品10批次、生猪瘦肉精480批次、饲料产品5批次、生鲜乳1批次，所有样品全部合格。质监部门对15家企业生产的调味品抽检16批次，未发现违法使用非法添加物和滥用食品添加剂现象。工商部门对全区120家农贸市场、农批市场、超市(商场)及其他市场总共2159批次食品进行了定性检测，共检出涉嫌问题食品58批次，涉及问题食品总数289.45公斤，抽检商品涉及水产品，肉禽蛋，干制、腌制蔬菜，豆制品，米面制品，新鲜蔬菜等12大类，没有发现添加剂问题;定量抽检海产品8批次，检测项目为全检，其中的添加剂成分没有发现问题。贸粮部门认真抓好生猪宰前瘦肉精检测和上市蔬菜农残检测，合格率均为100%。卫生部门对供应年夜饭的餐饮单位抽检熟肉制品、酱腌菜(冷菜)采样20份，检测项目包括亚硝酸盐等食品添加剂使用情况，结果未检出。抽检10家早餐店的油条10批次和餐饮业熟肉制品、餐饮业现榨果蔬汁、糕点、海参等干水产品、鲍(翅)汁等品种20批次，进行铝残留量、亚硝酸盐、色素、防腐剂、甲醛及其他食品添加剂的检测，其中8份油条检出铝残留量不符合gb2760-2007铝的残留量标准，对抽检不合格的单位已以立案查处。

3月23日接到市食安办《关于紧急清查和处置以“沙县小吃”餐饮店为重点的餐饮行业添加剂非食用物质和滥用食品添加剂违法行为的通知》的通知后，全区紧急行动，卫生部门对全区沙县小吃店进行拉网式排查，并抽检12份青团、麻糍样品;工商部门加大对涉及添加剂的批发、零售单位的监督管理;质监部门加强对添加剂生产企业和食品加工企业的检查。对查获的1家超范围使用添加剂生产粮食加工品的食品企业(北仑康元农副产品有限公司)，已立案调查。

(三)加强督查，落实责任。

为促进整治工作开展，加强了对专项整治工作的督查。

根据省、市食品安全委员会办公室的统一部署，1月13至15日，区食品药品安全委员会办公室专门抽调成员单位人员，组成四个暗察暗访组，用3天时间查访了辖区内1家奶牛养殖场、1家农资经营店、1个蔬菜种植基地、1个水产养殖基地、1家食品添加剂生产企业、1家食品生产企业、4家食品销售单位和15家餐饮单位。3月5至6日，又用2天时间查访了区生猪屠宰中心、1个乡镇动物防疫检疫站、2家菜市场、3个学校(幼儿园)食堂、1个建筑工地食堂、1家大型企业食堂和1家餐饮单位。

1月6日，刘文科副区长分别到食品药品监管分局、质监分局等单位，对第一阶段开展整治工作情况进行了了解，对做好下一步整治工作提出了要求。1月15日，翁海潮副巡视员率农林、质监、工商、卫生、贸粮、食品药品监管等部门分管领导，先后检查了新矸大同蔬菜基地、老板娘食品有限公司和家乐福超市。在大同蔬菜基地，听取了基地负责人对基地蔬菜种植、供应和管理情况的介绍，重点查看了农业投入品的采购渠道和蔬菜种植的生产记录;在老板娘食品有限公司，了解了企业生产经营情况，实地查看了水产品生产加工车间;在新开业的家乐福超市，听取了超市负责人对超市开业情况的'介绍，仔细询问了食品或原料进货渠道、验收和索证索票情况。

通过督查，保证食品生产企业按照法律法规和有关规章及公告要求开展自查自纠;各监管职能部门依法开展整治;对于食品添加剂生产、流通和使用企业存在的问题和薄弱环节，及时督促有关部门采取措施抓好落实，确保了专项整治取得实效。

(四)广泛宣传，营造氛围。

为配合打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治行动，结合元旦期间食品安全工作和“十小”行业专项整治行动，采取多种形式开展宣传活动。一是在北仑食品安全监管信息网上公布该次专项整治行动的相关信息，同时公布了食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单，提高公众的知晓率。二是在北仑电视台播出公益广告，宣传打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂行动;公布食品质量安全投诉举报电话，有效发挥公众的监督权。三是加强与新闻媒体合作，适时发布打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治行动信息。四是结合元旦、春节期间食品安全工作，开展专项整治行动宣传。五是结合食品安全宣传“五进”活动，走进农村和社区开展食品安全知识宣传。六是结合“3.15”消费者权益日，开展广场宣传咨询活动，通过有奖问答、现场咨询和发放宣传资料等形式向群众宣传食品添加剂有关知识。通过广泛深入的宣传，提高了广大消费者对违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的危害的认识和选择安全食品的能力，发动群众积极参与打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂行动，营造了良好的整治氛围。

(五)措施有力，成效显著。

从整治情况看，我区食品添加剂生产、经营和使用单位基本能够执行添加剂生产、流通和使用的有关规定，做到依法生产、经营。据统计，到3月底为止，专项整治行动共出动执法人员1451人次，检查食品添加剂生产、流通和使用企业2045家，整治重点地区64个，整治重点单位121个，整治重点产品(种)38个，查处超范围使用添加剂生产粮食加工品的食品企业1家、油条铝残留量不符合gb2760-2007铝的残留量标准的餐饮单位8家，取缔非法熟食加工窝点2个，查扣非法加工的猪肉等熟食240公斤。

通过整治，打击了违法添加非食用物质和滥用食品添加剂行为，在食品生产经营中违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的问题得到有效遏制;指导食品生产经营单位建立和完善自身管理制度，强化食品生产经营者的守法意识，促进了食品和食品添加剂行业健康发展;各部门建立和完善了非法食品添加物和不合格添加剂快速追查溯源机制，加大对食品添加剂生产经营活动和餐饮经营单位使用食品添加剂的监督力度，进一步规范了食品添加剂生产经营和使用单位单位行为。

二、存在的主要问题。

(一)个别企业因使用食品添加剂剂量小，存在索证、索票不齐全，无台账记录等问题。

(二)个别食品加工单位违法超范围使用食品添加剂。

(三)对公众的宣传教育有待深入，部分群众对在食品中违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的危害认识还不够深，对食品添加剂甚至出现误解。

三、下一步工作打算。

(一)根据专项整治效果评估情况，针对存在问题和薄弱环节，采取切实有效措施，认真加以解决。

(二)大力宣传《食品安全法》和政府高度重视人民群众生命健康、采取一系列措施保障食品安全的决策部署，宣传专项整治行动的成效，让群众了解在食品中违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的危害，增强消费者自我保护意识。

财务自查自纠报告

为贯彻桥区教育局《桥区教育系统财务管理办法》和中心校会议的精神，加强学校财务管理，提高教育经费使用效率。我校进行了认真的自查，现将检查情况报告如下：

1、学校没有专门的财务办公室，由一名教师兼职，任财务报账员，财务资料柜1个。

2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务报账员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的专门财务人员，能按照《财务管理制度》的有关规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

1、学校严格执行教育主管部门公开收费项目，公开收费标准，每学期教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；三统一，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

2、学校收入管理情况：学校收入靠财政拨款，严格执行收支两条线管理，没有私设“小金库”的违法行为。

1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。

2、学校成立了理财小组，稽核小组定期检验监督财务运行情况，大项支出经开会研究决定。

1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置工作程序作了明确的规定。

2、所有固定资产全部按要求建档建册，并进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。

此次自查工作中学校高度重视，我校通过自查充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督力度。如发现问题，我校将及时改正并上报上级主管部门，真正做到把工作落到实处。

财务自查自纠报告

本年度，我园严格遵守区物价局、区训练局规定的行政事业收费标准，各项收费项目贴合规定，经区物价局、区训练局审核经过。现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情景报告如下：

1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

2、园长常常询问财务运行情景和听取财务工作汇报，准时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，理解老师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发觉独立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分别、相互制约、相互监督。

1、依据幼儿园工作方案，通盘讨论，全面管理，合理使用有限资金，集中力气，加大训练教学、训练科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了"量入为出，以收定支，略有节余'。

2、制定了健全的'资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。全部资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记精确无误，没有造成资产流失。

1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：x元。结余：x元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：x元。结余：x元。此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园连续遵照区物价局、区训练局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿快乐、家长满足的幼儿园。

财务自查自纠报告

自查过程分为三个阶段进行。

(一)动员部署阶段(9月21日——22日)。

1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。

2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。

3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。

(二)组织实施阶段(9月23日——25日)。

1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。

2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。

3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度，掌握动态、查找问题、发现典型。

4、重点整改。总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。

5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，形成第三方力量监督反馈机制。对违规行为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。

6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。

(三)分析总结阶段(9月26日——27日)。

1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展情况、(经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。

2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。

3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。

财务自查自纠报告

我们学校历来十分重视财务管理工作，专门制订了《三家子学校财务管理制度》，按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心指导和监督下工作，现作自查报告如下：

学校所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行“收支两条线”，每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用，没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象。

学校各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行政府采购，学校财务支出严格实行校长“一支笔”，20xx元以上支出经学校校务会议讨论决定，学校财务监理小组审议后执行，学校实行校务公开制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部控制制度，记账人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分离、各有其人、职责明确，没有“小金库”，公款公存、账外账、坐收坐支等现象。

学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，经校务委集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批，学校建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相等、账卡相符、账实相符，学校国有资产出租、出借经学校校务会集体决定后报上级相关部门审批后实行，没有存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动。

我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书，他能正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理，并提醒督促有关人员予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性，学校大力支持报账员每年一次的会计继续教育和有关的法律知识培训，提高职业素质。

最新随着人们自身素质提升，报告与我们的生活紧密相连，报告具有成文事后性的特点。那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编帮大家整理的最新，欢......

不同项目的自查报告所涉及的内容不同，下面是关于的内容，欢迎阅读！篇1：我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工......

财务自查自纠报告

根据《xx市审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际状况，对本单位的财政财务收支状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下：

一、健全组织，强化领导。

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，用心开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场。

成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查资料进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

按照《xx市审计局开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。

1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

透过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中必须要厉行节约，严格控制接待标准。

文档为doc格式。

财务自查自纠报告

我们校园历来十分重视财务管理工作，专门制订了《xx校园财务管理制度》，按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心指导和监督下工作，现作自查报告如下：

校园所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行“收支两条线”，每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用，没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象。

校园各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，校园购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行政府采购，校园财务支出严格实行校长“一支笔”，20xx元以上支出经校园校务会议讨论决定，校园财务监理小组审议后执行，校园实行校务公开制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部控制制度，记账人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分离、各有其人、职责明确，没有“小金库”，*公存、账外账、坐收坐支等现象。

校园资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，经校务委群众决定并按国有资产处置管理的有关规定报批，校园建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相等、账卡相符、账实相符，校园国有资产出租、出借经校园校务会群众决定后报上级相关部门审批后实行，没有存在将校园资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动。

我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书，他能正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理，并提醒督促有关人员予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性，校园大力支持报账员每年一次的会计继续教育和有关的法律知识培训，提高职业素质。

财务自查自纠报告

xx分行：

根据《xx分行20xx年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、xx支行、xx支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、xx支行、xx支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识。

针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养。

第一步，由xx行二级主办x接替xx担任xx支行会计主管。xx调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职责。x支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。

第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。

（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责。

“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。

（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。

（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：

一是检查突出重点；

二是违法必究。

一是通报。

二是罚款。

三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。

（六）整改完成情况。

本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20xx年xx月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对xx月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

xx分行给予相关人员处罚如下：xxx,xx各罚款100元。